Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.01.01 16.875.000,00
Belanja alat tulis kantor 16.875.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.01.02 800.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.02 40.000.000,00
Belanja BahanMaterial 40.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.02.10 40.000.000,00
Belanja dokumentasi 40.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.06 33.360.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 33.360.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.06.01 22.000.000,00
Belanja Cetak 22.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.06.02 11.360.000,00
Belanja Penggandaan 11.360.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.08 17.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.08.01 12.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.08.02 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.11 10.815.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.815.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.11.02 10.815.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 10.815.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.15 55.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 55.100.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.15.01 55.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.100.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.22 7.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.22.01 7.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.3 200.000.000,00
BELANJA MODAL 200.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.3.34 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 200.000.000,00
0,00 0,00
1.04.1.03.01.22.003.5.2.3.34.02 200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan DED 200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
4.371.352.000,00 4.371.352.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.014 Pengadaan Alat-alat BengkelWorkshop
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 0,00
500.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.1
4.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
0,00 4.850.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.1.01 4.850.000,00
Honorarium PNS 0,00
4.850.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
0,00 900.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00
750.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
0,00 3.200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2 5.434.800,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
5.434.800,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.01
1.834.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
0,00 1.834.800,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.01.01 1.334.800,00
Belanja alat tulis kantor 0,00
1.334.800,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.01.02
500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
0,00 500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.02 200.000,00
Belanja BahanMaterial 0,00
200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
0,00 200.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 0,00
2.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.03.04
2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
0,00 2.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.06 900.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00
900.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.06.01
400.000,00 Belanja Cetak
0,00 400.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.06.02 500.000,00
Belanja Penggandaan 0,00
500.000,00 100,00
83 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.11 500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 0,00
500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.2.11.04
500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
0,00 500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.3 489.715.200,00
BELANJA MODAL 0,00
489.715.200,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.3.08
489.715.200,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
0,00 489.715.200,00 100,00
1.03.1.03.01.23.014.5.2.3.08.01 121.215.200,00
Belanja modal pengadaan mesin las 0,00
121.215.200,00 100,00 1.03.1.03.01.23.014.5.2.3.08.10
368.500.000,00 Belanja modal peralatan kelistrikan
0,00 368.500.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.015 Pengadaan Peralatan Laboratorium Pengujian
3.182.452.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 3.182.452.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.1 9.626.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.626.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.1.01 9.626.000,00
Honorarium PNS 9.626.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.1.01.01 3.080.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.080.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.1.01.04 3.296.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.296.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2 29.726.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 29.726.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.01 2.726.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.726.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.01.01 2.726.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.726.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.03 2.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.03.04 2.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.06 5.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.06.02 5.000.000,00
Belanja Penggandaan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.15 20.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.2.15.02 20.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.3 3.143.100.000,00
BELANJA MODAL 3.143.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.3.03 1.200.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.3.03.09 1.200.000.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 1.200.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.3.20 1.943.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.943.100.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.015.5.2.3.20.02 1.943.100.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisikageologigeodesi
1.943.100.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.016
Pemeliharaan Rutinberkala Peralatan Laboratorium 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.016.5.2.2
150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.016.5.2.2.05
150.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.016.5.2.2.05.02
150.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
150.000.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.017
Pengujian Kualitas Konstruksi dan Kualitas air 288.900.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
288.900.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.017.5.2.1
37.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
37.500.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.017.5.2.1.01
33.300.000,00 Honorarium PNS
33.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.017.5.2.1.01.01
33.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33.300.000,00 0,00
0,00 1.03.1.03.01.23.017.5.2.1.02
4.200.000,00 Honorarium Non PNS
4.200.000,00 0,00
0,00
84 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.23.017.5.2.1.02.03 4.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 4.200.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2 251.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 251.400.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.01 9.281.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.281.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.01.01 6.550.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.550.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.01.15 2.731.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 2.731.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.02 46.344.000,00
Belanja BahanMaterial 46.344.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.02.05 46.344.000,00
Belanja bahan kimia 46.344.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.03 51.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 51.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.03.08 30.000.000,00
Belanja Sertifikasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.03.13 21.500.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 21.500.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.05 30.800.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.05.03 30.800.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 30.800.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.06 775.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 775.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.06.02 775.000,00
Belanja Penggandaan 775.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.15 112.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 112.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.017.5.2.2.15.01 112.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 112.700.000,00
0,00 0,00
1.03.1.03.01.23.018 RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Vibro Roller untuk
UPTD wilayah I, II, dan III 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.018.5.2.2 50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.018.5.2.2.05
50.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.018.5.2.2.05.02 50.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.019
RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Motor Grader untuk UPTD wilayah I, II, dan III
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.019.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.019.5.2.2.05 50.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.019.5.2.2.05.02
50.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.020 RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Excavator untuk UPTD
wilayah I, II, dan III 50.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.020.5.2.2 50.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.020.5.2.2.05
50.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.020.5.2.2.05.02 50.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.021
RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Bulldozer untuk UPTD wilayah I, II, dan III
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.021.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.021.5.2.2.05 50.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.021.5.2.2.05.01
2.300.000,00 Belanja Jasa Service
0,00 2.300.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.021.5.2.2.05.02 47.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00
47.700.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.022
RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Loader untuk UPTD wilayah I, II, dan III
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 0,00
50.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.022.5.2.2
50.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
0,00 50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.022.5.2.2.05 50.000.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00
50.000.000,00 100,00
85 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.23.022.5.2.2.05.01 1.150.000,00
Belanja Jasa Service 0,00
1.150.000,00 100,00 1.03.1.03.01.23.022.5.2.2.05.02
48.850.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
0,00 48.850.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.023 Pembuatan Hanggar Peralatan
0,00 Lokasi Kegiatan :
500.000.000,00 500.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
4.850.000,00 4.850.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
4.850.000,00 4.850.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.1.01.02
0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.1.01.03
0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 750.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.1.01.04
0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.200.000,00 3.200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.434.800,00 5.434.800,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.834.800,00 1.834.800,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
1.334.800,00 1.334.800,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.01.02
0,00 Belanja dokumenadministrasi tender
500.000,00 500.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.02
0,00 Belanja BahanMaterial
200.000,00 200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.02.10
0,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 200.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.03
0,00 Belanja Jasa Kantor
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.03.04
0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 900.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.06.01
0,00 Belanja Cetak
400.000,00 400.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.06.02
0,00 Belanja Penggandaan
500.000,00 500.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.11
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
500.000,00 500.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.2.11.04
0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
500.000,00 500.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.3
0,00 BELANJA MODAL
489.715.200,00 489.715.200,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.3.26
0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan
489.715.200,00 489.715.200,00
100,00 1.03.1.03.01.23.023.5.2.3.26.13
0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Hanggar
489.715.200,00 489.715.200,00
100,00 1.03.1.03.01.23.024
RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Vibro Roller untuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
0,00 Lokasi Kegiatan :
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.024.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.024.5.2.2.05
0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.024.5.2.2.05.02
0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.025
RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Motor Grader untuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
0,00 Lokasi Kegiatan :
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.025.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.025.5.2.2.05
0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.025.5.2.2.05.02
0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.026
RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Excavator untuk UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
0,00 Lokasi Kegiatan :
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.026.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.026.5.2.2.05
0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00 1.03.1.03.01.23.026.5.2.2.05.02
0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
50.000.000,00 50.000.000,00
100,00
86 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.03.1.03.01.23.027 RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Bulldozer untuk UPT
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00
Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.027.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.027.5.2.2.05 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.027.5.2.2.05.01 0,00
Belanja Jasa Service 2.300.000,00
2.300.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.027.5.2.2.05.02 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 47.700.000,00
47.700.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.028 RehabilitasiPemeliharaan Alat-alat Berat Loader untuk UPT
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00
Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.028.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.028.5.2.2.05 0,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00
50.000.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.028.5.2.2.05.01 0,00
Belanja Jasa Service 1.150.000,00
1.150.000,00 100,00
1.03.1.03.01.23.028.5.2.2.05.02 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 48.850.000,00
48.850.000,00 100,00
1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,