Program Pengendalian Banjir Pekerjaan Umum .01 Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11.04 1.340.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15 141.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 141.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15.02 141.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3 86.000.000,00 BELANJA MODAL 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23 86.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23.06 86.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012 Perencanaan Teknis dan DED Drainase Kota Dumai 418.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 418.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1 45.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01 6.900.000,00 Honorarium PNS 6.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2 31.466.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.466.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01 10.426.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.426.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.01 9.426.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.426.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06 1.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11 1.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11.04 1.340.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15 14.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15.01 14.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3 341.834.000,00 BELANJA MODAL 341.834.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23 341.834.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 341.834.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23.05 341.834.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 341.834.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir

65.209.910.000,00 66.359.909.999,65 1.149.999.999,65 1,76 1.03.1.03.01.28.012 Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai di 4 Wilayah Sungai Propinsi Riau Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1 29.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 105 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2 1.470.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.470.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.20 1.447.817.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.447.817.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.012.5.2.2.20.04 1.447.817.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.447.817.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum pada Aliran Sungai Kampar di Desa Kampung Pulau Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2 19.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15 14.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.2.15.01 14.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3 1.070.017.000,00 BELANJA MODAL 1.070.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23 1.070.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.070.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.013.5.2.3.23.09 1.070.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.070.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Sarana dan Prasarana Umum dan Tempat Ibadah pada Aliran Sungai Kampar di Gunung Sahilan Kabupaten Kampar 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.750.000,00 0,00 0,00 106 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2 19.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15 14.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.2.15.01 14.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3 1.170.017.000,00 BELANJA MODAL 1.170.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23 1.170.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.170.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.014.5.2.3.23.09 1.170.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.170.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Tempat Bersejarah di Rokan Empat Koto Kabupaten Rokan Hulu 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1 29.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2 20.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3 1.149.317.000,00 BELANJA MODAL 1.149.317.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23 1.149.317.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.149.317.000,00 0,00 0,00 107 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.015.5.2.3.23.09 1.149.317.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.149.317.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016 DED Pengendalian Banjir Pada Daerah Rawan Banjir di Desa Bonai Darusalam Kabupaten Rokan Hulu 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2 248.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 248.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.21 227.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 227.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.016.5.2.2.21.02 227.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 227.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Pasar Pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Lanjutan 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2 20.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3 1.172.517.000,00 BELANJA MODAL 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23 1.172.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.017.5.2.3.23.09 1.172.517.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan 17.109.910.000,00 Lokasi Kegiatan : 17.109.910.000,00 0,00 0,00 108 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.018 Pemukiman Penduduk dan Pasar Pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Kegiatan Lanjutan 17.109.910.000,00 Kabupaten Indragiri Hulu 17.109.910.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1 50.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 50.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01 31.250.000,00 Honorarium PNS 31.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.01 21.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.01.04 5.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2 22.933.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.933.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3 17.036.527.000,00 BELANJA MODAL 17.036.527.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23 17.036.527.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 17.036.527.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.018.5.2.3.23.09 17.036.527.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 17.036.527.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk dan Rumah Ibadah pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Desa Batu Rijal Hulu Kabupaten Indragiri Hulu 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2 20.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 109 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3 1.172.517.000,00 BELANJA MODAL 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23 1.172.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.019.5.2.3.23.09 1.172.517.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020 Normalisasi Sungai Buluh Desa Petalongan Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2 20.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3 1.072.517.000,00 BELANJA MODAL 1.072.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23 1.072.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.072.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.020.5.2.3.23.09 1.072.517.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.072.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan Jalan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Penduduk Pada Daerah Aliran Sungai Indragiri di Mandah Kabupaten Indragiri Hilir kegiatan Lanjutan 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 110 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3 1.171.017.000,00 BELANJA MODAL 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23 1.171.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.021.5.2.3.23.09 1.171.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Komplek Perkantoran, Pasar, Pemukiman dan Sarana Ibadah di Parit 8 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1 17.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01 17.250.000,00 Honorarium PNS 17.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3 2.160.517.000,00 BELANJA MODAL 2.160.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23 2.160.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.160.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.022.5.2.3.23.09 2.160.517.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.160.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023 Pembuatan Bangunan Pengamanan Sungai Parit 13 Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Kegiatan Lanjutan 1.400.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 111 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3 1.371.017.000,00 BELANJA MODAL 1.371.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23 1.371.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.371.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.023.5.2.3.23.09 1.371.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.371.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025 Pembuatan Bangunan Pengamanan Sungai di Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1 8.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01 8.500.000,00 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.01 5.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3 1.069.267.000,00 BELANJA MODAL 1.069.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23 1.069.267.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.069.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.025.5.2.3.23.09 1.069.267.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.069.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana dan Prasarana di Seberang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi Kegiatan Lanjutan 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuansing 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1 41.490.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.490.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01 22.290.000,00 Honorarium PNS 22.290.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.01 14.620.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.620.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.01.04 4.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.120.000,00 0,00 0,00 112 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2 22.933.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.933.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3 3.435.577.000,00 BELANJA MODAL 3.435.577.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23 3.435.577.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.435.577.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.026.5.2.3.23.09 3.435.577.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 3.435.577.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan Lahan Pertanian di Desa Kinali Kec. Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2 20.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3 1.172.517.000,00 BELANJA MODAL 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23 1.172.517.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.027.5.2.3.23.09 1.172.517.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.172.517.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Sarana Transportasi jalan di Desa Tanjung Kec. Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan sengingi Kegiatan 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.300.000.000,00 0,00 0,00 113 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.028 Lanjutan 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01 13.250.000,00 Honorarium PNS 13.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2 20.733.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 20.733.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3 1.266.017.000,00 BELANJA MODAL 1.266.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23 1.266.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.266.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.028.5.2.3.23.09 1.266.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.266.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029 Pembuatan Bangunan Pantai Untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk, Sarana dan Prasarana Ibadah di Selat Lalang Kayu Ara Kabupaten Siak Kegiatan Lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 1.649.999.999,65 549.999.999,65 50,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2 19.983.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.983.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3 1.073.267.000,00 BELANJA MODAL 1.623.266.999,65 549.999.999,65 51,25 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23 1.073.267.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.623.266.999,65 549.999.999,65 51,25 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23.09 1.073.267.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing 1.623.266.999,65 549.999.999,65 51,25 114 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.029.5.2.3.23.09 1.073.267.000,00 sungai 1.623.266.999,65 549.999.999,65 51,25 1.03.1.03.01.28.030 DED Pembuatan Bangunan Sungai untuk pengamanan pemukiman penduduk dan sarana ibadah pada aliran sungai Siak di Buatan Kabupaten Siak 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2 198.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.21 178.017.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 178.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.030.5.2.2.21.02 178.017.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 178.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031 Pembuatan Bangunan Sungai untuk pengamanan pemukiman penduduk, sarana dan Prasarana pada aliran sungai Siak di Sungai Apit Kabupaten Siak Kegiatan lanjutan 2.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1 12.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01 12.750.000,00 Honorarium PNS 12.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.01 9.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2 19.983.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.983.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3 2.067.267.000,00 BELANJA MODAL 2.067.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23 2.067.267.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.067.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.031.5.2.3.23.09 2.067.267.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.067.267.000,00 0,00 0,00 115 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.032 Pembuatan Bangunan Sungai Untuk Pengamanan Pasar,Jalan, Daerah Pertanian dan Pemukiman Penduduk pada Daerah Aliran Sungai Rokan di Desa Pasar Lama Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Kegiatan Lanjutan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3 1.471.017.000,00 BELANJA MODAL 1.471.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23 1.471.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.471.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.032.5.2.3.23.09 1.471.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.471.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033 Pembuatan Bangunan Pantai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk sarana danprasarana di Kota Selat Panjang Kabupaten Bengkalis 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 2.100.000.000,00 600.000.000,00 40,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 23.733.000,00 1.500.000,00 6,75 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 116 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.033.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3 1.471.017.000,00 BELANJA MODAL 2.069.517.000,00 598.500.000,00 40,69 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23 1.471.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.069.517.000,00 598.500.000,00 40,69 1.03.1.03.01.28.033.5.2.3.23.10 1.471.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 2.069.517.000,00 598.500.000,00 40,69 1.03.1.03.01.28.034 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3 1.071.017.000,00 BELANJA MODAL 1.071.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23 1.071.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.071.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.034.5.2.3.23.09 1.071.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.071.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035 Pembuatan Bangunan Pantai di Tanjung Samak Kabupaten Bengkalis 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bengkalis 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2 21.633.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 21.633.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.15 16.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.2.15.01 16.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.950.000,00 0,00 0,00 117 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3 1.471.617.000,00 BELANJA MODAL 1.471.617.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23 1.471.617.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.471.617.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.035.5.2.3.23.10 1.471.617.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.471.617.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036 Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman Penduduk Sarana dan Prasarana pada Aliran Sungai Dumai di Kota Dumai 1.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2 16.533.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.533.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15 11.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.2.15.01 11.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3 1.876.717.000,00 BELANJA MODAL 1.876.717.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23 1.876.717.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.876.717.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.036.5.2.3.23.09 1.876.717.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.876.717.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037 Pembuatan Bangunan Sungai dan Tanggul BanjirKota Pekanbaru Sektor I dan IV 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1 39.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 39.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01 20.550.000,00 Honorarium PNS 20.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.01 13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2 6.883.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.883.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 118 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3 2.453.367.000,00 BELANJA MODAL 2.453.367.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23 2.453.367.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.453.367.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.037.5.2.3.23.09 2.453.367.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.453.367.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038 Pembuatan Bangunan Turap Kanal Banjir kelurahan Meranti Pandak Pekanbaru 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1 21.670.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01 21.670.000,00 Honorarium PNS 21.670.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.01 14.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.1.01.04 4.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2 4.683.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3 2.973.647.000,00 BELANJA MODAL 2.973.647.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23 2.973.647.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.973.647.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.038.5.2.3.23.09 2.973.647.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.973.647.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Siak di perumahan Witayu Sektor III Pekanbaru 6.600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 6.600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1 45.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01 25.850.000,00 Honorarium PNS 25.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.01 17.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2 6.883.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.883.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 119 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.3 6.548.067.000,00 BELANJA MODAL 6.548.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.3.23 6.548.067.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 6.548.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.039.5.2.3.23.09 6.548.067.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 6.548.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040 Pembuatan Lining Beton Drainase Induk Sei. Air Hitam Kota Pekanbaru Kegiatan lanjutan 1.100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2 4.683.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3 1.088.567.000,00 BELANJA MODAL 1.088.567.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23 1.088.567.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.088.567.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.040.5.2.3.23.09 1.088.567.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.088.567.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041 Pembuatan Lining Beton Drainase Sungai Sail Dan Normalisasi Anak Sungai Sail di Pekanbaru Kegiatan Lanjutan 2.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01 13.250.000,00 Honorarium PNS 13.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2 4.683.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 120 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3 2.182.067.000,00 BELANJA MODAL 2.182.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23 2.182.067.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.182.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.041.5.2.3.23.09 2.182.067.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 2.182.067.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042 Pengendalian Kegiatan Bidang Surapada 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1 3.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01 3.850.000,00 Honorarium PNS 3.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.1.01.01 3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2 246.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 246.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01 3.804.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.804.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01.01 3.489.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.489.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06 2.445.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.445.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.01 1.400.000,00 Belanja Cetak 1.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.06.02 1.045.200,00 Belanja Penggandaan 1.045.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15 239.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 239.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15.01 195.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 195.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.042.5.2.2.15.02 44.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 44.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043 Penyelesaian pekerjaan pembuatan bangunan sungai untuk mengamankan pemukiman penduduk dan pasar pada daerah aliran Sungai Kampar di Pelalawan Kabupaten Pelalawan 700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pelalawan 700.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2 19.983.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.983.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3 680.017.000,00 BELANJA MODAL 680.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23 680.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 680.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.043.5.2.3.23.09 680.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 680.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044 DED Pembuatan Bangunan Sungai untuk Pengamanan Pemukiman, Lahan Pertanian, Sarana Transportasi jalan desa di Desa Banjar Nan III Baserah Kec. Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan sengingi 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 0,00 0,00 121 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2 198.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.21 177.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 177.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.21.02 177.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 177.267.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan