Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.20.006.5.2.2.21.01 47.652.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 47.652.200,00 0,00 0,00

1.04.1.03.01.22 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

9.397.750.000,00 9.397.750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001 Dukungan Program PAMSIMAS 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 600.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1 46.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01 46.000.000,00 Honorarium PNS 46.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.1.01.04 46.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 46.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2 354.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 354.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01 11.146.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.146.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01.01 10.546.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.546.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.01.02 600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.02 45.000.000,00 Belanja BahanMaterial 45.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.02.10 45.000.000,00 Belanja dokumentasi 45.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06 32.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.01 25.000.000,00 Belanja Cetak 25.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.06.02 7.000.000,00 Belanja Penggandaan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11 10.854.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.854.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.11.02 10.854.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 10.854.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15 255.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 255.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.01 91.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 91.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.2.15.02 163.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 163.200.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3 200.000.000,00 BELANJA MODAL 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.34 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.001.5.2.3.34.01 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.002 Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan 8.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.002.5.2.3 8.000.000.000,00 BELANJA MODAL 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.002.5.2.3.23 8.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.002.5.2.3.23.06 8.000.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 8.000.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003 Manajemen dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Air Minum 797.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 797.750.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1 416.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 416.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1.01 52.000.000,00 Honorarium PNS 52.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1.01.02 2.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.650.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1.01.04 48.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 48.100.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1.02 364.800.000,00 Honorarium Non PNS 364.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.1.02.01 364.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 364.800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2 180.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.950.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.01 17.675.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.675.000,00 0,00 0,00 82 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.01.01 16.875.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.875.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.01.02 800.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 800.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.02 40.000.000,00 Belanja BahanMaterial 40.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.02.10 40.000.000,00 Belanja dokumentasi 40.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.06 33.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.360.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.06.01 22.000.000,00 Belanja Cetak 22.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.06.02 11.360.000,00 Belanja Penggandaan 11.360.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.08 17.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.08.01 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.08.02 5.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 5.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.11 10.815.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.815.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.11.02 10.815.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 10.815.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.15 55.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 55.100.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.15.01 55.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.100.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.22 7.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.2.22.01 7.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.3 200.000.000,00 BELANJA MODAL 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.3.34 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.22.003.5.2.3.34.02 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan