Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01 2.000.000,00 Honorarium PNS 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.1.01.01 2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2 198.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.21 177.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 177.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.28.044.5.2.2.21.02 177.267.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 177.267.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

24.200.000.000,00 24.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009 Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 22.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 22.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.3 22.500.000.000,00 BELANJA MODAL 22.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.21 22.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 22.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.009.5.2.3.21.01 22.500.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 22.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010 Manajemen dan Pengendalian Pembanguna Infrastruktur Perdesaan 1.700.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.700.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1 750.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 750.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1.01 69.000.000,00 Honorarium PNS 69.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1.01.04 66.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 66.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1.02 681.000.000,00 Honorarium Non PNS 681.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.1.02.01 681.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 681.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2 550.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.01 30.945.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 30.945.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.01.01 26.945.000,00 Belanja alat tulis kantor 26.945.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.01.02 4.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.02 50.000.000,00 Belanja BahanMaterial 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.02.10 50.000.000,00 Belanja dokumentasi 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.06 67.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.06.01 55.000.000,00 Belanja Cetak 55.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.06.02 12.000.000,00 Belanja Penggandaan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.08 62.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 62.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.08.01 36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00 0,00 0,00 122 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.08.02 26.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 26.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.11 24.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.455.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.11.02 24.455.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 24.455.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.15 301.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 301.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.15.01 301.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 301.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.22 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.22.01 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3 400.000.000,00 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.34 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.34.02 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 400.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.36 Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Kimpraswil