Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.23.019.5.2.1.03.02 1.400.000,00
Uang Lembur Non PNS 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2 104.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 104.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.01 3.847.150,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.847.150,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.01.01 3.847.150,00
Belanja alat tulis kantor 3.847.150,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.02 400.000,00
Belanja BahanMaterial 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.02.09 400.000,00
Belanja dekorasi 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.06 9.452.850,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.452.850,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.06.01 7.500.000,00
Belanja Cetak 7.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.06.02 1.712.850,00
Belanja Penggandaan 1.712.850,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.06.03 240.000,00
Belanja Penjilidan 240.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.07 20.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.07.02 18.100.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 18.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.08 23.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.08.01 18.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.08.02 2.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.08.03 2.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.11 19.850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.11.02 19.850.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 19.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.15 27.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.15.01 21.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.23.019.5.2.2.15.02 5.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas puskesmas pembantu dan jaringannya 4.054.763.000,00
4.054.763.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001
Pembangunan puskesmas 2.344.263.000,00
Lokasi Kegiatan : Kuansing
2.344.263.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1
15.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
15.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01
15.400.000,00 Honorarium PNS
15.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.02
2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.1.01.04
12.150.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
12.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2
37.713.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
37.713.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01
3.313.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.313.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.01
2.806.250,00 Belanja alat tulis kantor
2.806.250,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.01.02
506.750,00 Belanja dokumenadministrasi tender
506.750,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03
5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.03.04
5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
5.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15
29.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
29.400.000,00 0,00
0,00
48 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25.001.5.2.2.15.01 29.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3 2.291.150.000,00
BELANJA MODAL 2.291.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26 2.291.150.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.291.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.001.5.2.3.26.01 2.291.150.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.291.150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap
Peningkatan pkm Tapung Hilir menjadi pkm Perawatan Kab.Kampar
1.373.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
KAMPAR 1.373.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.1 7.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.1.01 7.450.000,00
Honorarium PNS 7.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.1.01.04 4.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2 30.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 30.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.01 2.750.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.01.01 2.229.600,00
Belanja alat tulis kantor 2.229.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.01.02 520.400,00
Belanja dokumenadministrasi tender 520.400,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.03.04 5.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.15 22.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.2.15.01 22.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.3 1.335.500.000,00
BELANJA MODAL 1.335.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.3.26 1.335.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.335.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.013.5.2.3.26.01 1.335.500.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.335.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.014 Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap Rehab
berat Puskesmas Melur, Pekanbaru 337.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
337.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.1
5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.1.01
5.700.000,00 Honorarium PNS
5.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.1.01.02
1.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.1.01.03
1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2
4.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
4.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.01
1.900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.01.01
1.530.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.530.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.01.02
369.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender
369.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.03
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.03.04
1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.15
1.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.2.15.01
1.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.25.014.5.2.3
327.100.000,00 BELANJA MODAL
327.100.000,00 0,00
0,00
49 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.25.014.5.2.3.26 327.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 327.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.25.014.5.2.3.26.01 327.100.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 327.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah