Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03.14 18.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 18.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06 2.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.940.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.01 1.440.000,00 Belanja Cetak 1.440.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07 36.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07.02 36.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 36.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08 14.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08.01 14.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11 18.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11.04 18.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15 130.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 130.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.01 74.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.02 55.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.550.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017 Smal Medium Enterprises and Cooperatives Smasco Festifal 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2 244.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 244.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01 6.480.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.480.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01.01 6.480.200,00 Belanja alat tulis kantor 6.480.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02 30.358.800,00 Belanja BahanMaterial 30.358.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.09 30.000.000,00 Belanja dekorasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.10 358.800,00 Belanja dokumentasi 358.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03 10.556.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.556.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03.07 10.556.000,00 Belanja paketpengiriman 10.556.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06 1.017.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.017.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06.02 1.017.000,00 Belanja Penggandaan 1.017.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07 48.928.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.928.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07.02 48.928.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.928.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08 42.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 42.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.01 14.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.03 28.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 28.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11 16.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.560.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11.04 16.560.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.560.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15 87.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.800.000,00 0,00 0,00 7 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.01 15.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.02 71.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018 Batam Expo 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Batam 200.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.1 4.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01 4.850.000,00 Honorarium PNS 4.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2 195.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 195.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01 2.752.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.752.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01.01 2.752.800,00 Belanja alat tulis kantor 2.752.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02 30.475.800,00 Belanja BahanMaterial 30.475.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.09 30.000.000,00 Belanja dekorasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.10 475.800,00 Belanja dokumentasi 475.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03.07 6.000.000,00 Belanja paketpengiriman 6.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06 2.172.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.172.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.02 1.172.400,00 Belanja Penggandaan 1.172.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07 46.224.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.224.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07.02 46.224.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 46.224.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08 23.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.01 13.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.03 10.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11 8.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.475.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11.04 8.475.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.475.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15 75.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 75.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.01 16.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.02 59.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020 Pameran dalam rangka Peringatan Hari Puncak Koperasi Tingkat Nasional 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Jakarta 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.1 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.1.01 5.700.000,00 Honorarium PNS 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2 244.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 244.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.01 7.174.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.174.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.01.01 7.174.400,00 Belanja alat tulis kantor 7.174.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.02 30.917.800,00 Belanja BahanMaterial 30.917.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.02.09 30.000.000,00 Belanja dekorasi 30.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.02.10 917.800,00 Belanja dokumentasi 917.800,00 0,00 0,00 8 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.03 12.180.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.03.07 12.180.000,00 Belanja paketpengiriman 12.180.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.06 1.219.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.219.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.06.02 1.219.800,00 Belanja Penggandaan 1.219.800,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.07 48.928.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.928.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.07.02 48.928.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.928.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.08 43.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.08.01 15.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.08.03 28.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 28.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.11 8.280.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.280.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.11.04 8.280.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.280.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.15 92.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 92.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.15.01 22.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.15.02 69.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 69.350.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi