Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03 18.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.03.14 18.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 18.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06 2.940.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.940.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.01 1.440.000,00
Belanja Cetak 1.440.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07 36.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 36.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.07.02 36.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 36.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08 14.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.08.01 14.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11 18.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.11.04 18.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15 130.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 130.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.01 74.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.013.5.2.2.15.02 55.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.550.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 700.000.000,00
700.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017
Smal Medium Enterprises and Cooperatives Smasco Festifal 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Jakarta
250.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1
5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01
5.700.000,00 Honorarium PNS
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.1.01.01
5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2
244.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
244.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01
6.480.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.480.200,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.01.01
6.480.200,00 Belanja alat tulis kantor
6.480.200,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02
30.358.800,00 Belanja BahanMaterial
30.358.800,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.09
30.000.000,00 Belanja dekorasi
30.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.02.10
358.800,00 Belanja dokumentasi
358.800,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03
10.556.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.556.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.03.07
10.556.000,00 Belanja paketpengiriman
10.556.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06
1.017.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.017.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.06.02
1.017.000,00 Belanja Penggandaan
1.017.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07
48.928.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
48.928.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.07.02
48.928.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
48.928.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08
42.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
42.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.01
14.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
14.600.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.08.03
28.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
28.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11
16.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
16.560.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.11.04
16.560.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
16.560.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15
87.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
87.800.000,00 0,00
0,00
7 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.01 15.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.017.5.2.2.15.02 71.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 71.900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018 Batam Expo
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Batam 200.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.1 4.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01 4.850.000,00
Honorarium PNS 4.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.1.01.01 4.850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2 195.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 195.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01 2.752.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.752.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.01.01 2.752.800,00
Belanja alat tulis kantor 2.752.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02 30.475.800,00
Belanja BahanMaterial 30.475.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.09 30.000.000,00
Belanja dekorasi 30.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.02.10 475.800,00
Belanja dokumentasi 475.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03 6.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.03.07 6.000.000,00
Belanja paketpengiriman 6.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06 2.172.400,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.172.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.06.02 1.172.400,00
Belanja Penggandaan 1.172.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07 46.224.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.224.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.07.02 46.224.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 46.224.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08 23.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.01 13.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.08.03 10.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11 8.475.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.475.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.11.04 8.475.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.475.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15 75.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 75.250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.01 16.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.018.5.2.2.15.02 59.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.100.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020 Pameran dalam rangka Peringatan Hari Puncak Koperasi Tingkat
Nasional 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Jakarta
250.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.1
5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.1.01
5.700.000,00 Honorarium PNS
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.1.01.01
5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.700.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2
244.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
244.300.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.01
7.174.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.174.400,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.01.01
7.174.400,00 Belanja alat tulis kantor
7.174.400,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.02
30.917.800,00 Belanja BahanMaterial
30.917.800,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.02.09
30.000.000,00 Belanja dekorasi
30.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.02.10
917.800,00 Belanja dokumentasi
917.800,00 0,00
0,00
8 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.03 12.180.000,00
Belanja Jasa Kantor 12.180.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.03.07 12.180.000,00
Belanja paketpengiriman 12.180.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.06 1.219.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.219.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.06.02 1.219.800,00
Belanja Penggandaan 1.219.800,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.07 48.928.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.928.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.07.02 48.928.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 48.928.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.08 43.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.08.01 15.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.08.03 28.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 28.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.11 8.280.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.280.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.11.04 8.280.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.280.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.15 92.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 92.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.15.01 22.950.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.020.5.2.2.15.02 69.350.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 69.350.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi