Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.54.003.5.2.3.01.01 19.899.552.750,00
Belanja modal pengadaan tanah kantor 19.899.552.750,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.54.004 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara
SSQ II 0,00
Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00
24.150.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 21.150.000,00
21.150.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.950.000,00
19.950.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01.02 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.200.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.02 0,00
Honorarium Non PNS 3.000.000,00
3.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.02.01 0,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00
3.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 55.850.000,00
55.850.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00
2.100.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 1.854.000,00
1.854.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01.04 0,00
Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 246.000,00
246.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02 0,00
Belanja BahanMaterial 7.500.000,00
7.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02.10 0,00
Belanja dokumentasi 4.000.000,00
4.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02.17 0,00
Belanja bahan publikasi 3.500.000,00
3.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.650.000,00
5.650.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 5.650.000,00
5.650.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.11 0,00
Belanja Makanan dan Minuman 11.250.000,00
11.250.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.11.02 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 11.250.000,00
11.250.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 29.350.000,00
29.350.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.350.000,00
29.350.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.3.18 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.54.004.5.2.3.18.04 0,00
Belanja modal pengadaan alat GPS 20.000.000,00
20.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.55 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi 299.991.200,00
248.854.300,00 51.136.900,00 17,05
1.20.1.20.03.55.003 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelatihan Jurnalistik dan Orientasi Kehumasan 299.991.200,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
248.854.300,00 51.136.900,00 17,05
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1 21.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 30.750.000,00
8.950.000,00 41,06
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01 18.600.000,00
Honorarium PNS 22.150.000,00
3.550.000,00 19,09
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.01 13.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.800.000,00
4.450.000,00 33,33
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.02 2.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
700.000,00 25,93 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.03
2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.000.000,00 250.000,00 11,11
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.04 300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 350.000,00
50.000,00 16,67
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.02 3.200.000,00
Honorarium Non PNS 8.600.000,00
5.400.000,00 168,75
1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.02.01 3.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.600.000,00
5.400.000,00 168,75
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2 278.191.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 218.104.300,00
60.086.900,00 21,60 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.01
3.816.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.652.300,00 2.163.900,00 56,70
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.01.01 3.816.200,00
Belanja alat tulis kantor 1.652.300,00
2.163.900,00 56,70
78 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02 4.750.000,00
Belanja BahanMaterial 9.250.000,00
4.500.000,00 94,74
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02.06 0,00
Belanja tas kegiatan 5.250.000,00
5.250.000,00 100,00
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02.09 0,00
Belanja dekorasi 4.000.000,00
4.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02.10 4.750.000,00
Belanja dokumentasi 0,00
4.750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.03
30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.000.000,00 25.000.000,00 83,33
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.03.12 0,00
Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00
1.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.03.14 30.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.500.000,00
26.500.000,00 88,33 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06
7.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.900.000,00 3.000.000,00 37,97
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06.01 1.150.000,00
Belanja Cetak 1.025.000,00
125.000,00 10,87 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06.02
5.250.000,00 Belanja Penggandaan
2.800.000,00 2.450.000,00 46,67
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06.03 1.500.000,00
Belanja Penjilidan 1.075.000,00
425.000,00 28,33 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.07
46.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
41.512.000,00 4.488.000,00
9,76 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.07.02
43.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
31.512.000,00 11.988.000,00 27,56
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.07.03 2.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00
7.500.000,00 300,00
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.08 131.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 74.000.000,00
57.000.000,00 43,51 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.08.01
7.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 3.000.000,00 42,86
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.08.03 124.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 70.000.000,00
54.000.000,00 43,55 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.10
0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.000.000,00 4.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.10.03
0,00 Belanja sewa proyektor
4.000.000,00 4.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.11
19.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
45.690.000,00 25.965.000,00
131,63 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.11.02
825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
450.000,00 375.000,00 45,45
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.11.04 18.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.240.000,00
26.340.000,00 139,37
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.13 4.500.000,00
Belanja Pakaian Kerja 5.250.000,00
750.000,00 16,67
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.13.01 4.500.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 5.250.000,00
750.000,00 16,67
1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.15 30.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.850.000,00
3.650.000,00 11,97 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.15.02
30.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
26.850.000,00 3.650.000,00 11,97
JUMLAH BELANJA 1.281.624.435.845,00
1.329.942.455.057,15 48.318.019.212,15
3,77 SURPLUS DEFISIT
1.282.509.495.477,00 644.055.894.281,85
638.453.601.195,15 49,78 1.20.03.00.000.6
PEMBIAYAAN 1.20.1.20.03.00.000.6.1
388.218.270.818,33 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.425.510.708.438,33 1.037.292.437.620,00
267,19 1.20.1.20.03.00.000.6.1.1
388.218.270.818,33 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
869.496.308.958,98 481.278.038.140,65
123,97 1.20.1.20.03.00.000.6.1.1.04
388.218.270.818,33 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
869.496.308.958,98 481.278.038.140,65
123,97 1.20.1.20.03.00.000.6.1.1.04.12
388.218.270.818,33 Penghematan Belanja atau akibat lainnya
869.496.308.958,98 481.278.038.140,65
123,97 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6
0,00 Penerimaan piutang daerah
556.014.399.479,35 556.014.399.479,35
100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6.01
0,00 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
556.014.399.479,35 556.014.399.479,35
100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6.01.04
0,00 Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Bagi Hasil
PajakBukan 556.014.399.479,35
556.014.399.479,35 100,00
79 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.00.000.6.1.6.01.04 0,00
Pajak 556.014.399.479,35
556.014.399.479,35 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2 156.900.450.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah 237.248.666.919,58
80.348.216.919,58 51,21
1.20.1.20.03.00.000.6.2.1 100.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.1.01 100.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.1.01.01 100.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2 56.900.450.000,00
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 76.900.450.000,00
20.000.000.000,00 35,15
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.02 11.500.450.000,00
Badan usaha milik daerah BUMD 31.500.450.000,00
20.000.000.000,00 173,91
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.02.02 0,00
PT. Bank Riau 20.000.000.000,00
20.000.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.02.03 11.500.450.000,00
PT. Pengembangan Investasi Riau 11.500.450.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.03 45.400.000.000,00
Badan usaha milik swasta 45.400.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.03.10 45.000.000.000,00
PT. Bumi Siak Pusako 45.000.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.03.11 400.000.000,00
Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan DPM- LUEP
400.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3
0,00 Pembayaran Pokok Utang
60.348.216.919,58 60.348.216.919,58
100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.01
0,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.01.01
0,00 Penerusan Pinjaman Nomor RDA-259DP31996
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02
0,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
Daerah lain 3.064.298.145,00
3.064.298.145,00 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.11 0,00
Bagi Hasil ABTAP Kab. Rokan Hulu Tahun 2005 1.957.494,00
1.957.494,00 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.12 0,00
Bagi Hasil ABTAP Kab. Rokan Hulu Tahun 2006 69.053.605,55
69.053.605,55 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.13 0,00
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Rokan Hulu Tahun 2006 2.951.257.045,45
2.951.257.045,45 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.14 0,00
Bagi Hasil Jembatan Timbang Tahun 2007 42.030.000,00
42.030.000,00 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11 0,00
Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga 56.283.918.774,58
56.283.918.774,58 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11.01 0,00
Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2007 54.339.753.774,58
54.339.753.774,58 100,00
1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11.02 0,00
Pembayaran Pokok Utang Kekurangan Selisih Harga Raskin Otonomi 2008
1.468.465.000,00 1.468.465.000,00
100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11.03
0,00 Pembayaran Pekerjaan IGD RSUD Dumai Putusan Perkara Perdata
No. 116PdtG2008.PBR 475.700.000,00
475.700.000,00 100,00
PEMBIAYAAN NETTO 231.317.820.818,33
1.188.262.041.518,75 956.944.220.700,42
413,69 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan SILPA
1.513.827.316.295,33 1.832.317.935.800,60
318.490.619.505,27 21,04
80 1.20.03 Sekretariat Daerah
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.04 Sekretariat DPRD
Lampiran II :
NOMOR TANGGAL
: :
92 Tahun 2009 29 September 2009
PERATURAN GUBERNUR
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.04.00.000.4 PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN 0,00
0,00 0,00
0,00 1.20.04.00.000.5
BELANJA 1.20.1.20.04.00.000.5.1
11.111.281.120,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.633.593.427,20 1.522.312.306,95
13,70 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1
11.111.281.120,25 BELANJA PEGAWAI
12.633.593.427,20 1.522.312.306,95
13,70 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01
5.794.561.120,25 Gaji dan Tunjangan
7.164.473.427,20 1.369.912.306,95
23,64 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.01
3.784.201.395,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi
4.918.321.460,00 1.134.120.065,00
29,97 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.02
548.958.313,15 Tunjangan Keluarga
688.565.004,40 139.606.691,25
25,43 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.03
211.201.250,00 Tunjangan Jabatan
209.868.750,00 1.332.500,00
0,63 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.04
13.578.175,00 Tunjangan Fungsional
13.578.175,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.05
296.481.250,00 Tunjangan Umum
315.469.375,00 18.988.125,00
6,40 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.06
229.122.432,00 Tunjangan Beras
308.906.136,00 79.783.704,00
34,82 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.07
84.871.029,10 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
66.112.500,00 18.758.529,10 22,10
1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.08 7.175.000,00
Pembulatan Gaji 1.537.500,00
5.637.500,00 78,57 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.09
57.372.276,00 Iuran Asuransi Kesehatan
80.514.526,80 23.142.250,80
40,34 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.19
561.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
561.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.02
5.316.720.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
5.469.120.000,00 152.400.000,00
2,87 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.02.01
5.004.720.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.200.320.000,00 195.600.000,00
3,91 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.02.05
312.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
268.800.000,00 43.200.000,00 13,85
1.20.1.20.04.00.000.5.2 62.190.010.863,00
BELANJA LANGSUNG 66.572.406.363,00
4.382.395.500,00 7,05
1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran