Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.54.003.5.2.3.01.01 19.899.552.750,00 Belanja modal pengadaan tanah kantor 19.899.552.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.004 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara SSQ II 0,00 Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 24.150.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.950.000,00 19.950.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.02.01 0,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.850.000,00 55.850.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.854.000,00 1.854.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01.04 0,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 246.000,00 246.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02 0,00 Belanja BahanMaterial 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02.17 0,00 Belanja bahan publikasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.650.000,00 5.650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 5.650.000,00 5.650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.350.000,00 29.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.350.000,00 29.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3.18 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3.18.04 0,00 Belanja modal pengadaan alat GPS 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

1.20.1.20.03.55 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi 299.991.200,00 248.854.300,00 51.136.900,00 17,05 1.20.1.20.03.55.003 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan Jurnalistik dan Orientasi Kehumasan 299.991.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 248.854.300,00 51.136.900,00 17,05 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1 21.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.750.000,00 8.950.000,00 41,06 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01 18.600.000,00 Honorarium PNS 22.150.000,00 3.550.000,00 19,09 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.01 13.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.800.000,00 4.450.000,00 33,33 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.02 2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 700.000,00 25,93 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.03 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 250.000,00 11,11 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 350.000,00 50.000,00 16,67 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 8.600.000,00 5.400.000,00 168,75 1.20.1.20.03.55.003.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.600.000,00 5.400.000,00 168,75 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2 278.191.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 218.104.300,00 60.086.900,00 21,60 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.01 3.816.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.652.300,00 2.163.900,00 56,70 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.01.01 3.816.200,00 Belanja alat tulis kantor 1.652.300,00 2.163.900,00 56,70 78 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02 4.750.000,00 Belanja BahanMaterial 9.250.000,00 4.500.000,00 94,74 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02.06 0,00 Belanja tas kegiatan 5.250.000,00 5.250.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02.09 0,00 Belanja dekorasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.02.10 4.750.000,00 Belanja dokumentasi 0,00 4.750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.03 30.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 25.000.000,00 83,33 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.03.12 0,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.03.14 30.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.500.000,00 26.500.000,00 88,33 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06 7.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.900.000,00 3.000.000,00 37,97 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06.01 1.150.000,00 Belanja Cetak 1.025.000,00 125.000,00 10,87 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06.02 5.250.000,00 Belanja Penggandaan 2.800.000,00 2.450.000,00 46,67 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.06.03 1.500.000,00 Belanja Penjilidan 1.075.000,00 425.000,00 28,33 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.07 46.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 41.512.000,00 4.488.000,00 9,76 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.07.02 43.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 31.512.000,00 11.988.000,00 27,56 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 7.500.000,00 300,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.08 131.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 74.000.000,00 57.000.000,00 43,51 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.08.01 7.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 3.000.000,00 42,86 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.08.03 124.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 70.000.000,00 54.000.000,00 43,55 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.10 0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.10.03 0,00 Belanja sewa proyektor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.11 19.725.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.690.000,00 25.965.000,00 131,63 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000,00 375.000,00 45,45 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.11.04 18.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 45.240.000,00 26.340.000,00 139,37 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.13 4.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 5.250.000,00 750.000,00 16,67 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.13.01 4.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 5.250.000,00 750.000,00 16,67 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.15 30.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.850.000,00 3.650.000,00 11,97 1.20.1.20.03.55.003.5.2.2.15.02 30.500.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.850.000,00 3.650.000,00 11,97 JUMLAH BELANJA 1.281.624.435.845,00 1.329.942.455.057,15 48.318.019.212,15 3,77 SURPLUS DEFISIT 1.282.509.495.477,00 644.055.894.281,85 638.453.601.195,15 49,78 1.20.03.00.000.6 PEMBIAYAAN 1.20.1.20.03.00.000.6.1 388.218.270.818,33 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.425.510.708.438,33 1.037.292.437.620,00 267,19 1.20.1.20.03.00.000.6.1.1 388.218.270.818,33 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 869.496.308.958,98 481.278.038.140,65 123,97 1.20.1.20.03.00.000.6.1.1.04 388.218.270.818,33 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya 869.496.308.958,98 481.278.038.140,65 123,97 1.20.1.20.03.00.000.6.1.1.04.12 388.218.270.818,33 Penghematan Belanja atau akibat lainnya 869.496.308.958,98 481.278.038.140,65 123,97 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6 0,00 Penerimaan piutang daerah 556.014.399.479,35 556.014.399.479,35 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6.01 0,00 Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah 556.014.399.479,35 556.014.399.479,35 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6.01.04 0,00 Penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Bagi Hasil PajakBukan 556.014.399.479,35 556.014.399.479,35 100,00 79 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.00.000.6.1.6.01.04 0,00 Pajak 556.014.399.479,35 556.014.399.479,35 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2 156.900.450.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 237.248.666.919,58 80.348.216.919,58 51,21 1.20.1.20.03.00.000.6.2.1 100.000.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.1.01 100.000.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.1.01.01 100.000.000.000,00 Pembentukan Dana Cadangan 100.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2 56.900.450.000,00 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 76.900.450.000,00 20.000.000.000,00 35,15 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.02 11.500.450.000,00 Badan usaha milik daerah BUMD 31.500.450.000,00 20.000.000.000,00 173,91 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.02.02 0,00 PT. Bank Riau 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.02.03 11.500.450.000,00 PT. Pengembangan Investasi Riau 11.500.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.03 45.400.000.000,00 Badan usaha milik swasta 45.400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.03.10 45.000.000.000,00 PT. Bumi Siak Pusako 45.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.2.03.11 400.000.000,00 Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan DPM- LUEP 400.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3 0,00 Pembayaran Pokok Utang 60.348.216.919,58 60.348.216.919,58 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.01 0,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.01.01 0,00 Penerusan Pinjaman Nomor RDA-259DP31996 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02 0,00 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain 3.064.298.145,00 3.064.298.145,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.11 0,00 Bagi Hasil ABTAP Kab. Rokan Hulu Tahun 2005 1.957.494,00 1.957.494,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.12 0,00 Bagi Hasil ABTAP Kab. Rokan Hulu Tahun 2006 69.053.605,55 69.053.605,55 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.13 0,00 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Rokan Hulu Tahun 2006 2.951.257.045,45 2.951.257.045,45 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.02.14 0,00 Bagi Hasil Jembatan Timbang Tahun 2007 42.030.000,00 42.030.000,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11 0,00 Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga 56.283.918.774,58 56.283.918.774,58 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11.01 0,00 Penyelesaian Pembayaran Kegiatan 2007 54.339.753.774,58 54.339.753.774,58 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11.02 0,00 Pembayaran Pokok Utang Kekurangan Selisih Harga Raskin Otonomi 2008 1.468.465.000,00 1.468.465.000,00 100,00 1.20.1.20.03.00.000.6.2.3.11.03 0,00 Pembayaran Pekerjaan IGD RSUD Dumai Putusan Perkara Perdata No. 116PdtG2008.PBR 475.700.000,00 475.700.000,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 231.317.820.818,33 1.188.262.041.518,75 956.944.220.700,42 413,69 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan SILPA 1.513.827.316.295,33 1.832.317.935.800,60 318.490.619.505,27 21,04 80 1.20.03 Sekretariat Daerah H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.04 Sekretariat DPRD Lampiran II : NOMOR TANGGAL : : 92 Tahun 2009 29 September 2009 PERATURAN GUBERNUR Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.04.00.000.4 PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.04.00.000.5 BELANJA 1.20.1.20.04.00.000.5.1 11.111.281.120,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.633.593.427,20 1.522.312.306,95 13,70 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1 11.111.281.120,25 BELANJA PEGAWAI 12.633.593.427,20 1.522.312.306,95 13,70 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01 5.794.561.120,25 Gaji dan Tunjangan 7.164.473.427,20 1.369.912.306,95 23,64 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.01 3.784.201.395,00 Gaji Pokok PNSUang Representasi 4.918.321.460,00 1.134.120.065,00 29,97 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.02 548.958.313,15 Tunjangan Keluarga 688.565.004,40 139.606.691,25 25,43 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.03 211.201.250,00 Tunjangan Jabatan 209.868.750,00 1.332.500,00 0,63 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.04 13.578.175,00 Tunjangan Fungsional 13.578.175,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.05 296.481.250,00 Tunjangan Umum 315.469.375,00 18.988.125,00 6,40 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.06 229.122.432,00 Tunjangan Beras 308.906.136,00 79.783.704,00 34,82 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.07 84.871.029,10 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 66.112.500,00 18.758.529,10 22,10 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.08 7.175.000,00 Pembulatan Gaji 1.537.500,00 5.637.500,00 78,57 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.09 57.372.276,00 Iuran Asuransi Kesehatan 80.514.526,80 23.142.250,80 40,34 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.01.19 561.600.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.02 5.316.720.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 5.469.120.000,00 152.400.000,00 2,87 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.02.01 5.004.720.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.200.320.000,00 195.600.000,00 3,91 1.20.1.20.04.00.000.5.1.1.02.05 312.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 268.800.000,00 43.200.000,00 13,85 1.20.1.20.04.00.000.5.2 62.190.010.863,00 BELANJA LANGSUNG 66.572.406.363,00 4.382.395.500,00 7,05

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran