Program standarisasi pelayanan kesehatan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.16.053.5.2.1.02 24.000.000,00 Honorarium Non PNS 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.053.5.2.1.02.02 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.053.5.2.2 1.036.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.036.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.053.5.2.2.03 1.030.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.030.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.053.5.2.2.03.09 1.030.750.000,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 1.030.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.053.5.2.2.11 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.053.5.2.2.11.02 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan

285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 135.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 135.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1 26.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01 25.100.000,00 Honorarium PNS 25.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01.01 21.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.03 1.800.000,00 Uang Lembur 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.1.03.01 1.800.000,00 Uang Lembur PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2 108.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 108.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.01 3.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.01.01 3.550.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03 32.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 32.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.12 7.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.03.15 25.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06 18.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.06.02 13.850.000,00 Belanja Penggandaan 13.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.08 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.08.03 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 16.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.11 16.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.11.04 16.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.15 20.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.002.5.2.2.15.02 20.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016 Pengendalian Mutu Pelayanan Medik melalui strategi TQM 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.1 52.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.1.01 52.200.000,00 Honorarium PNS 52.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.1.01.01 42.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.1.01.05 6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2 97.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 97.800.000,00 0,00 0,00 13 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.01 5.712.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.712.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.01.01 5.712.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.712.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.02 7.858.500,00 Belanja BahanMaterial 7.858.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.02.06 7.858.500,00 Belanja tas kegiatan 7.858.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.06 6.724.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.724.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.06.02 6.724.000,00 Belanja Penggandaan 6.724.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.07 1.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.07.02 1.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.08 4.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.08.03 4.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.11 21.105.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 21.105.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.11.02 5.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.025.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.11.04 16.080.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.080.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.15 50.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 50.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23.016.5.2.2.15.02 50.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 50.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin