Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4.718.450.000,00 4.718.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
Pendokumentasian dan pemetaan bangunan tua dan peninggalan sejarah Benda Cagar Budaya di Provinsi Riau
299.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
7 Kabupatenkota 299.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.1 4.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.1.01 4.200.000,00
Honorarium PNS 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.1.01.02 1.800.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.1.01.04 2.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2 17.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.350.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.01 3.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.01.02 3.000.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11 550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.11.02 550.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.15 13.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 13.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.2.15.02 13.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.3 277.850.000,00
BELANJA MODAL 277.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.3.12 277.850.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 277.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.002.5.2.3.12.11 277.850.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 277.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah ParadeTari
dan Lagu Nasional 745.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru-Jakarta
745.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.1
175.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
175.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.01
7.450.000,00 Honorarium PNS
7.450.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.01.01
6.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.01.04
650.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
650.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.02
168.000.000,00 Honorarium Non PNS
168.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.1.02.01
168.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
168.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2
569.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
569.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.01
875.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
875.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.01.01
875.000,00 Belanja alat tulis kantor
875.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.02
142.750.000,00 Belanja BahanMaterial
142.750.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.02.08
3.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
3.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.02.10
5.250.000,00 Belanja dokumentasi
5.250.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.02.19
134.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
134.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.03
61.840.000,00 Belanja Jasa Kantor
61.840.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.03.12
5.340.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.340.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.03.14
10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
10.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.03.15
28.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi
28.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.03.16
2.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.03.19
16.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
16.000.000,00 0,00
0,00
41 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.06 3.280.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.280.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.06.01 3.280.000,00
Belanja Cetak 3.280.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.07 67.360.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.360.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.07.02 67.360.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 67.360.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.08 166.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 166.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.08.01 18.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.08.03 148.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 148.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.10 52.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 52.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.10.07 52.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 52.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.11 47.245.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 47.245.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.11.02 2.520.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.520.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.11.04 44.725.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 44.725.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.15 28.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 28.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.008.5.2.2.15.02 28.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Audisi Suara
Gita Bahana 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru-Jakarta
250.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1
51.100.000,00 BELANJA PEGAWAI
51.100.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01
2.600.000,00 Honorarium PNS
2.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01.01
2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.01.04
400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02
48.500.000,00 Honorarium Non PNS
48.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02.01
36.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
36.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.1.02.03
12.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
12.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2
198.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
198.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.01
1.477.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.477.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.01.01
1.477.500,00 Belanja alat tulis kantor
1.477.500,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.02
18.165.000,00 Belanja BahanMaterial
18.165.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.02.10
18.165.000,00 Belanja dokumentasi
18.165.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03
13.170.000,00 Belanja Jasa Kantor
13.170.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03.12
3.170.000,00 Belanja Jasa Publikasi
3.170.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.03.19
10.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
10.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.06
2.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.625.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.06.01
2.625.000,00 Belanja Cetak
2.625.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.07
39.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
39.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.07.02
39.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
39.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08
30.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08.01
4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.08.03
26.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
26.000.000,00 0,00
0,00
42 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.10 21.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 21.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.10.07 21.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 21.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11 10.912.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 10.912.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11.02 1.887.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.887.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.11.04 9.025.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.025.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15 61.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 61.850.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15.01 29.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.009.5.2.2.15.02 32.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Aubade
200.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 200.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1 39.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 39.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01 5.900.000,00
Honorarium PNS 5.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01.01 5.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.01.04 600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02 33.200.000,00
Honorarium Non PNS 33.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02.01 26.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.1.02.03 7.200.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 7.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2 160.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 160.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.01 840.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 840.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.01.01 840.000,00
Belanja alat tulis kantor 840.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02 48.400.000,00
Belanja BahanMaterial 48.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02.10 1.750.000,00
Belanja dokumentasi 1.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.02.12 46.650.000,00
Belanja kelengkapan olah raga 46.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.03 390.000,00
Belanja Jasa Kantor 390.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.03.12 390.000,00
Belanja Jasa Publikasi 390.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06 1.575.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.575.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06.01 325.000,00
Belanja Cetak 325.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.06.02 1.250.000,00
Belanja Penggandaan 1.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08 32.625.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 32.625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.08.01 32.625.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 32.625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.10 24.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 24.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.10.07 24.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 24.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11 50.820.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.820.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11.02 1.170.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.170.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.11.04 49.650.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.13 2.250.000,00
Belanja Pakaian Kerja 2.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.010.5.2.2.13.01 2.250.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival Tari
Klasik 300.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
300.000.000,00 0,00
0,00
43 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.011.5.2.1 26.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.1.01 2.100.000,00
Honorarium PNS 2.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.1.01.01 1.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.1.01.04 400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.1.02 24.500.000,00
Honorarium Non PNS 24.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.1.02.01 24.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2 273.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 273.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.01 860.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 860.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.01.01 860.000,00
Belanja alat tulis kantor 860.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.02 66.200.000,00
Belanja BahanMaterial 66.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.02.09 12.000.000,00
Belanja dekorasi 12.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.02.10 47.200.000,00
Belanja dokumentasi 47.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.02.19 7.000.000,00
Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 7.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.03 58.170.000,00
Belanja Jasa Kantor 58.170.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.03.12 1.170.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.170.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.03.15 57.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 57.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.06 8.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.06.01 8.450.000,00
Belanja Cetak 8.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.07 14.900.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.07.02 14.900.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.08 10.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.08.01 10.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.10 80.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 80.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.10.07 80.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 80.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.11 13.120.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 13.120.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.11.02 1.020.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.020.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.11.04 12.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.14 2.500.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.14.04 2.500.000,00
Belanja pakaian olahraga 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.15 18.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.011.5.2.2.15.01 18.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival
Musik Internasional - Riau Hitam Putih 699.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
699.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1
116.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
116.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01
6.300.000,00 Honorarium PNS
6.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01.01
5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.01.04
1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
1.000.000,00 0,00
0,00
44 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.02 110.300.000,00
Honorarium Non PNS 110.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.1.02.01 110.300.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 110.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2 582.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 582.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.01 2.700.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.01.01 2.700.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.02 13.000.000,00
Belanja BahanMaterial 13.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.02.08 7.000.000,00
Belanja plakatpiguraframesongket 7.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.02.10 6.000.000,00
Belanja dokumentasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03 204.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 204.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03.01 5.150.000,00
Belanja telepon 5.150.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03.06 3.000.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03.12 80.600.000,00
Belanja Jasa Publikasi 80.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03.14 9.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 9.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03.15 67.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 67.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.03.19 40.000.000,00
Belanja jasa dekorasi 40.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06 15.475.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06.01 14.475.000,00
Belanja Cetak 14.475.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.06.02 1.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.07 85.900.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 85.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.07.02 85.900.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 85.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.08 28.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.08.01 28.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.10 144.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 144.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.10.07 144.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 144.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11 62.875.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 62.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11.02 2.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11.03 49.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 49.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.11.04 11.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.13 26.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 26.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.012.5.2.2.13.01 26.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 26.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Festival
Kompang 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
250.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1
35.875.000,00 BELANJA PEGAWAI
35.875.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01
2.350.000,00 Honorarium PNS
2.350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01.01
2.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.01.04
350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
350.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02
33.525.000,00 Honorarium Non PNS
33.525.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02.01
19.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
19.500.000,00 0,00
0,00
45 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.013.5.2.1.02.03 14.025.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 14.025.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2 214.125.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 214.125.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01 1.084.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.084.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.01.01 1.084.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.084.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.02 17.937.500,00
Belanja BahanMaterial 17.937.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.02.09 8.750.000,00
Belanja dekorasi 8.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.02.10 9.187.500,00
Belanja dokumentasi 9.187.500,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.03 125.300.000,00
Belanja Jasa Kantor 125.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.03.12 4.800.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.03.14 93.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 93.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.03.15 27.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 27.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06 7.975.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.975.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06.01 7.615.000,00
Belanja Cetak 7.615.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.06.02 360.000,00
Belanja Penggandaan 360.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.07 17.320.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.320.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.07.02 17.320.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 17.320.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08 1.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.08.01 1.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.10 30.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.10.07 30.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 30.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11 12.708.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.708.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11.02 1.008.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.008.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.013.5.2.2.11.04 11.700.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Komedi
Ongol- ongol di Televisi 350.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
350.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.1
204.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
204.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.1.01
5.300.000,00 Honorarium PNS
5.300.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.1.01.01
4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.1.01.04
800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.1.02
199.200.000,00 Honorarium Non PNS
199.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.1.02.01
199.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
199.200.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2
145.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
145.500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.01
825.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
825.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.01.01
825.000,00 Belanja alat tulis kantor
825.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.02
3.550.000,00 Belanja BahanMaterial
3.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.02.10
3.550.000,00 Belanja dokumentasi
3.550.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.03
18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
18.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.03.19
18.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
18.000.000,00 0,00
0,00
46 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.06 3.225.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.225.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.06.01 225.000,00
Belanja Cetak 225.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.06.02 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.08 5.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.08.01 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.10 110.700.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 110.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.10.07 110.700.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 110.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.11 4.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.014.5.2.2.11.04 4.200.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015 Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera PPSS
238.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
Bengkulu 238.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.1 35.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 35.950.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02 33.500.000,00
Honorarium Non PNS 33.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.1.02.01 33.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 33.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2 202.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 202.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01 625.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.01.01 625.000,00
Belanja alat tulis kantor 625.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02 2.500.000,00
Belanja BahanMaterial 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.02.10 2.500.000,00
Belanja dokumentasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03 600.000,00
Belanja Jasa Kantor 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.03.12 600.000,00
Belanja Jasa Publikasi 600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.06 2.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.06.01 2.000.000,00
Belanja Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.07 16.800.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.07.02 16.800.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08 92.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 92.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08.01 5.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.08.03 87.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 87.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11 9.875.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 9.875.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11.02 500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.11.04 9.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.14 12.050.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.14.02 12.050.000,00
Belanja pakaian adat daerah 12.050.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15 65.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 65.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.015.5.2.2.15.02 65.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 65.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016 Temu Taman Budaya Nasional tahun 2009 di Padang
93.250.000,00 Lokasi Kegiatan :
PADANG 93.250.000,00
0,00 0,00
47 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.016.5.2.1 19.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.01.01 2.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.02 16.800.000,00
Honorarium Non PNS 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.1.02.01 16.800.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.800.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2 74.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 74.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01 648.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 648.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.01.01 648.000,00
Belanja alat tulis kantor 648.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02 3.600.000,00
Belanja BahanMaterial 3.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.02.10 3.600.000,00
Belanja dokumentasi 3.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.06 722.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 722.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.06.02 722.000,00
Belanja Penggandaan 722.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.07 10.080.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.080.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.07.02 10.080.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 10.080.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08 17.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.08.01 17.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11 5.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11.02 500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.11.04 5.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.14 4.700.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.14.02 4.700.000,00
Belanja pakaian adat daerah 4.700.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.15 31.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 31.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.016.5.2.2.15.02 31.650.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.650.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017 Pengkajian Teater Mula Panggung
292.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
INDRAGIRI HULU 292.900.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1 26.566.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.566.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01 6.500.000,00
Honorarium PNS 6.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.01.01 6.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02 20.066.000,00
Honorarium Non PNS 20.066.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.1.02.04 20.066.000,00
Honorarium Peneliti 20.066.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2 266.334.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 266.334.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01 5.374.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.374.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.01.01 5.374.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.374.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02 10.000.000,00
Belanja BahanMaterial 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.02.10 10.000.000,00
Belanja dokumentasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03.07 5.000.000,00
Belanja paketpengiriman 5.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.03.12 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
0,00 0,00
48 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06 106.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 106.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06.01 100.000.000,00
Belanja Cetak 100.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.06.02 6.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.07 18.480.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.07.02 18.480.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 18.480.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08 37.980.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 37.980.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08.01 31.380.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 31.380.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.08.03 6.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 6.600.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11 20.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11.02 5.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.11.04 15.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.100.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.15 60.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 60.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.15.01 19.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.200.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.017.5.2.2.15.02 41.300.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.300.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018 Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah Festival
Candi Muara Takus Sharing 1.000.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.000.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1
374.600.000,00 BELANJA PEGAWAI
374.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01
2.900.000,00 Honorarium PNS
2.900.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.01
2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.01.04
500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
500.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.02
371.700.000,00 Honorarium Non PNS
371.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.1.02.01
371.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
371.700.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2
625.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
625.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.01
2.725.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.725.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.01.01
2.725.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.725.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02
13.000.000,00 Belanja BahanMaterial
13.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02.08
7.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
7.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.02.10
6.000.000,00 Belanja dokumentasi
6.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.03
151.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
151.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.03.01
1.400.000,00 Belanja telepon
1.400.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.03.06
3.000.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
3.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.03.12
80.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi
80.600.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.03.14
11.800.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
11.800.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.03.19
55.000.000,00 Belanja jasa dekorasi
55.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.06
15.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
15.475.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.06.01
14.475.000,00 Belanja Cetak
14.475.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.06.02
1.000.000,00 Belanja Penggandaan
1.000.000,00 0,00
0,00 1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.07
153.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
153.750.000,00 0,00
0,00
49 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.07.02 153.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 153.750.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.08 23.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.08.01 23.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.10 139.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 139.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.10.03 22.500.000,00
Belanja sewa proyektor 22.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.10.07 117.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 117.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.11 59.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 59.250.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.11.02 2.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 2.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.11.03 46.500.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 46.500.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.11.04 10.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.375.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.14 25.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 25.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.14.04 25.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 25.000.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.15 41.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.15.01 8.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.400.000,00
0,00 0,00
1.17.1.17.01.17.018.5.2.2.15.02 33.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.000.000,00
0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 56.691.000.000,50
51.702.974.397,50 4.988.025.603,00
8,80 SURPLUS DEFISIT
56.691.000.000,50 51.702.974.397,50
4.988.025.603,00 8,80
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
50 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kategori