Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 720.000,00 720.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 720.000,00 720.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 326.400.000,00 326.400.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.07.02 0,00 Belanja sewa gedungkantortempat 326.400.000,00 326.400.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 135.160.000,00 135.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.160.000,00 50.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 36.690.000,00 36.690.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.030.000,00 6.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.11.04 0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.660.000,00 30.660.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 700.871.000,00 700.871.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.3.06 0,00 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor 700.871.000,00 700.871.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.3.06.02 0,00 Belanja modal pengadaan perahu sampan 700.871.000,00 700.871.000,00 100,00

1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

320.626.080.850,00 323.316.381.250,00 2.690.300.400,00 0,84 1.18.1.18.01.21.008 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Latihan Cabang - Cabang Olahraga 5.533.542.750,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.533.542.750,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1 28.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1.01 14.550.000,00 Honorarium PNS 14.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1.01.04 11.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1.02 14.400.000,00 Honorarium Non PNS 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.1.02.02 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2 5.504.592.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 273.393.375,00 5.231.199.375,00 95,03 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.01 11.545.375,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.545.375,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.01.01 11.545.375,00 Belanja alat tulis kantor 11.545.375,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.02 5.234.747.375,00 Belanja BahanMaterial 3.548.000,00 5.231.199.375,00 99,93 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.02.10 3.548.000,00 Belanja dokumentasi 3.548.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.02.12 5.231.199.375,00 Belanja kelengkapan olah raga 0,00 5.231.199.375,00 100,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.06 13.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.350.000,00 1.700.000,00 12,45 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.06.01 3.100.000,00 Belanja Cetak 3.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.06.02 7.650.000,00 Belanja Penggandaan 7.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.06.03 2.900.000,00 Belanja Penjilidan 4.600.000,00 1.700.000,00 58,62 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.08 22.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 40.000.000,00 17.500.000,00 77,78 34 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.08.01 22.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 40.000.000,00 17.500.000,00 77,78 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.11 1.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.11.02 1.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.15 206.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 186.900.000,00 19.200.000,00 9,32 1.18.1.18.01.21.008.5.2.2.15.02 206.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 186.900.000,00 19.200.000,00 9,32 1.18.1.18.01.21.008.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 5.231.199.375,00 5.231.199.375,00 100,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.3.36 0,00 Belanja Modal Pengadaan PeralatanPerlengkapan Olahraga 5.231.199.375,00 5.231.199.375,00 100,00 1.18.1.18.01.21.008.5.2.3.36.01 0,00 Belanja Modal Pengadaan PeralatanPerlengkapan Olahraga 5.231.199.375,00 5.231.199.375,00 100,00 1.18.1.18.01.21.009 Lanjutan Pembangunan Hall Senam Sport Centre Rumbai 17.624.459.900,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.624.459.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1 34.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1.01 27.750.000,00 Honorarium PNS 27.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1.01.04 23.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 23.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2 590.939.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 590.939.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.01 7.850.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.850.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.01.01 7.850.900,00 Belanja alat tulis kantor 7.850.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.08 49.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.08.01 49.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.21 513.088.200,00 Belanja Jasa Konsultansi 513.088.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.21.02 132.288.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 132.288.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.2.21.05 380.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 380.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.3 16.998.570.800,00 BELANJA MODAL 16.998.570.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.3.26 16.998.570.800,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 16.998.570.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.009.5.2.3.26.09 16.998.570.800,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 16.998.570.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010 Pembangunan Stadion Hokky - UNRI 10.205.824.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 10.205.824.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1 21.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1.01 14.750.000,00 Honorarium PNS 14.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 35 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2 498.912.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 498.912.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.01 7.619.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.619.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.01.01 7.619.900,00 Belanja alat tulis kantor 7.619.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.06 4.499.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.499.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.06.02 4.499.600,00 Belanja Penggandaan 4.499.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.21 470.292.750,00 Belanja Jasa Konsultansi 470.292.750,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.21.02 278.193.750,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 278.193.750,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.2.21.05 192.099.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 192.099.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.3 9.684.962.150,00 BELANJA MODAL 9.684.962.150,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.3.26 9.684.962.150,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 9.684.962.150,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.010.5.2.3.26.09 9.684.962.150,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 9.684.962.150,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011 Perencanaan Pembangunan Hall Menembak - Rumbai 749.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 749.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1 15.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1.01 7.950.000,00 Honorarium PNS 7.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2 646.432.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 646.432.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.01 5.690.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.690.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.01.01 5.690.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.690.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.06 4.060.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.060.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.06.02 4.060.000,00 Belanja Penggandaan 4.060.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.21 627.681.500,00 Belanja Jasa Konsultansi 627.681.500,00 0,00 0,00 36 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.011.5.2.2.21.02 627.681.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 627.681.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.3 87.918.000,00 BELANJA MODAL 87.918.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.3.26 87.918.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 87.918.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.011.5.2.3.26.09 87.918.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 87.918.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012 Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI 218.494.107.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 218.494.107.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1 38.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1.01 16.850.000,00 Honorarium PNS 16.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1.01.02 3.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1.01.04 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1.02 21.600.000,00 Honorarium Non PNS 21.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.1.02.02 21.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 21.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2 1.341.402.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.341.402.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.01 7.802.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.802.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.01.01 7.802.400,00 Belanja alat tulis kantor 7.802.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.08 49.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.08.01 49.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.21 1.263.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.263.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.2.21.02 1.263.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.263.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.3 217.114.254.700,00 BELANJA MODAL 217.114.254.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.3.26 217.114.254.700,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 217.114.254.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.012.5.2.3.26.09 217.114.254.700,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 217.114.254.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013 Rehabilitasi Venues Anggar Gedung PKM Unilak 8.080.536.500,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 8.080.536.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1 20.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1.01.04 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 9.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2 220.190.160,00 BELANJA BARANG DAN JASA 220.190.160,00 0,00 0,00 37 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.01 6.860.160,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.860.160,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.01.01 6.860.160,00 Belanja alat tulis kantor 6.860.160,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.06 3.376.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.376.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.06.02 3.376.000,00 Belanja Penggandaan 3.376.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.21 193.454.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 193.454.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.21.02 114.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 114.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.2.21.05 78.954.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 78.954.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.3 7.839.796.340,00 BELANJA MODAL 7.839.796.340,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.3.26 7.839.796.340,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 7.839.796.340,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.013.5.2.3.26.09 7.839.796.340,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 7.839.796.340,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014 Rehabilitasi Komplek Lapangan Pelajar 398.154.700,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 398.154.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1.01 5.800.000,00 Honorarium PNS 5.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1.01.02 1.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 750.000,00 41,67 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2 51.968.810,00 BELANJA BARANG DAN JASA 51.968.810,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.01 4.348.360,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.348.360,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.01.01 4.348.360,00 Belanja alat tulis kantor 4.348.360,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.02 825.000,00 Belanja BahanMaterial 825.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.02.10 825.000,00 Belanja dokumentasi 825.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.06 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.06.02 3.500.000,00 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.21 34.295.450,00 Belanja Jasa Konsultansi 34.295.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.21.02 20.144.250,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 20.144.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.2.21.05 14.151.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14.151.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.3 333.185.890,00 BELANJA MODAL 333.185.890,00 0,00 0,00 38 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.014.5.2.3.26 333.185.890,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 333.185.890,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.014.5.2.3.26.09 333.185.890,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 333.185.890,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015 Pembangunan Ruangan Peralatan Timing System sport center Rumbai 725.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 725.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1 15.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1.01 7.950.000,00 Honorarium PNS 7.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2 71.931.715,00 BELANJA BARANG DAN JASA 71.931.715,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.01 3.800.015,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.800.015,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.01.01 3.800.015,00 Belanja alat tulis kantor 3.800.015,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.02 400.000,00 Belanja BahanMaterial 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.06 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.06.02 2.800.000,00 Belanja Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.21 55.931.700,00 Belanja Jasa Konsultansi 55.931.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.21.02 32.344.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32.344.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.2.21.05 23.587.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 23.587.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.3 637.918.285,00 BELANJA MODAL 637.918.285,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.3.26 637.918.285,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 637.918.285,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.015.5.2.3.26.09 637.918.285,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 637.918.285,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016 Pengadaan dan Pemasangan Genset 5.393.157.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 5.393.157.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1 20.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1.01.04 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 9.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2 285.726.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 285.726.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.01 6.044.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.044.250,00 0,00 0,00 39 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.01.01 6.044.250,00 Belanja alat tulis kantor 6.044.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.02 320.000,00 Belanja BahanMaterial 320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.02.10 320.000,00 Belanja dokumentasi 320.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.06 3.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.06.02 3.500.000,00 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.21 259.362.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 259.362.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.21.02 98.035.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 98.035.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.2.21.05 161.327.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 161.327.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.3 5.086.880.750,00 BELANJA MODAL 5.086.880.750,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.3.10 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.086.880.750,00 5.086.880.750,00 100,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.3.10.15 0,00 Belanja modal genset 5.086.880.750,00 5.086.880.750,00 100,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.3.26 5.086.880.750,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00 5.086.880.750,00 100,00 1.18.1.18.01.21.016.5.2.3.26.09 5.086.880.750,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 0,00 5.086.880.750,00 100,00 1.18.1.18.01.21.017 Rehabilitasi Gedung Tribuana 2.002.063.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.002.063.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1 16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2 138.530.940,00 BELANJA BARANG DAN JASA 138.530.940,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.01 4.026.240,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.026.240,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.01.01 4.026.240,00 Belanja alat tulis kantor 4.026.240,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.02 640.000,00 Belanja BahanMaterial 640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.02.10 640.000,00 Belanja dokumentasi 640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.06 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.06.02 2.800.000,00 Belanja Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.21 114.564.700,00 Belanja Jasa Konsultansi 114.564.700,00 0,00 0,00 40 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.21.02 65.713.500,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 65.713.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.2.21.05 48.851.200,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 48.851.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.3 1.847.332.860,00 BELANJA MODAL 1.847.332.860,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.3.26 1.847.332.860,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.847.332.860,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.017.5.2.3.26.09 1.847.332.860,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.847.332.860,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018 Rehabilitasi Venues Pencak Silat, Yudo gedung PKM UNRI 595.318.300,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 595.318.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1 15.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1.01 7.950.000,00 Honorarium PNS 7.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2 57.461.440,00 BELANJA BARANG DAN JASA 57.461.440,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.01 3.874.790,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.874.790,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.01.01 3.874.790,00 Belanja alat tulis kantor 3.874.790,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.02 640.000,00 Belanja BahanMaterial 640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.02.10 640.000,00 Belanja dokumentasi 640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.06 2.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.06.02 2.800.000,00 Belanja Penggandaan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.21 41.146.650,00 Belanja Jasa Konsultansi 41.146.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.21.02 23.996.250,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 23.996.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.2.21.05 17.150.400,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 17.150.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.3 522.706.860,00 BELANJA MODAL 522.706.860,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.3.26 522.706.860,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 522.706.860,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.018.5.2.3.26.09 522.706.860,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 522.706.860,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019 Pembangunan Stadion Atletik 15.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1 21.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1.01 14.750.000,00 Honorarium PNS 14.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 41 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.019.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2 1.193.956.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.193.956.550,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.01 7.457.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.457.550,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.01.01 7.457.550,00 Belanja alat tulis kantor 7.457.550,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.21 1.165.499.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.165.499.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.21.02 850.542.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 850.542.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.2.21.05 314.957.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 314.957.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.3 13.784.093.450,00 BELANJA MODAL 13.784.093.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.3.26 13.784.093.450,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 13.784.093.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.019.5.2.3.26.09 13.784.093.450,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 13.784.093.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020 Lanjutan Pembangunan Gelanggang Remaja 22.515.694.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 22.515.694.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1 21.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1.01 14.750.000,00 Honorarium PNS 14.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2 775.730.630,00 BELANJA BARANG DAN JASA 775.730.630,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.01 7.860.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.860.850,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.01.01 7.860.850,00 Belanja alat tulis kantor 7.860.850,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.08 49.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 49.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.08.01 49.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 49.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.21 697.869.780,00 Belanja Jasa Konsultansi 697.869.780,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.21.02 163.843.780,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 163.843.780,00 0,00 0,00 42 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.020.5.2.2.21.05 534.026.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 534.026.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.3 21.718.013.770,00 BELANJA MODAL 21.718.013.770,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.3.26 21.718.013.770,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 21.718.013.770,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.020.5.2.3.26.09 21.718.013.770,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 21.718.013.770,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021 Lanjutan Pembangunan Kebun Nopi Taluk Kuantan 13.308.722.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuansing 13.308.722.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1 21.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01 14.750.000,00 Honorarium PNS 14.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02 7.200.000,00 Honorarium Non PNS 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.1.02.02 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2 123.456.550,00 BELANJA BARANG DAN JASA 123.456.550,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01 7.715.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.715.550,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.01.01 7.715.550,00 Belanja alat tulis kantor 7.715.550,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06 5.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.06.02 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.15 23.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.15.01 23.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.21 70.541.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 70.541.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.2.21.02 70.541.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 70.541.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.3 13.163.315.450,00 BELANJA MODAL 13.163.315.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26 13.163.315.450,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 13.163.315.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.021.5.2.3.26.09 13.163.315.450,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 13.163.315.450,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.022 Perencanaan Renovasi Stadion Tuanku Tambusai Sport Centre Rumbai 0,00 Lokasi Kegiatan : 830.144.500,00 830.144.500,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 9.420.000,00 9.420.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 43 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 44.082.440,00 44.082.440,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.112.440,00 4.112.440,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 4.112.440,00 4.112.440,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.060.000,00 4.060.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 4.060.000,00 4.060.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 776.642.060,00 776.642.060,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 776.642.060,00 776.642.060,00 100,00 1.18.1.18.01.21.022.5.2.3.26.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 776.642.060,00 776.642.060,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023 Perencanaan Renovasi Kolam Renang Sport Centre Rumbai 0,00 Lokasi Kegiatan : 605.328.900,00 605.328.900,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 9.420.000,00 9.420.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 5.100.000,00 5.100.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.762.040,00 12.762.040,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.722.040,00 2.722.040,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.722.040,00 2.722.040,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.030.000,00 2.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 2.030.000,00 2.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 583.146.860,00 583.146.860,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 583.146.860,00 583.146.860,00 100,00 1.18.1.18.01.21.023.5.2.3.26.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 583.146.860,00 583.146.860,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024 Perencanaan Renovasi Hall A Sport Centre Rumbai 0,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 8.020.000,00 8.020.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 44 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.200.000,00 2.200.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.320.000,00 4.320.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 12.762.040,00 12.762.040,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.722.040,00 2.722.040,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.722.040,00 2.722.040,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.030.000,00 2.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 2.030.000,00 2.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 129.217.960,00 129.217.960,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 129.217.960,00 129.217.960,00 100,00 1.18.1.18.01.21.024.5.2.3.26.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 129.217.960,00 129.217.960,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025 Perencanaan Infrastruktur Kawasan Stadion Utama 0,00 Lokasi Kegiatan : 1.054.827.000,00 1.054.827.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 14.390.000,00 14.390.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 5.750.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.640.000,00 8.640.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.087.290,00 53.087.290,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.177.290,00 5.177.290,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 5.177.290,00 5.177.290,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 987.349.710,00 987.349.710,00 100,00 45 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 987.349.710,00 987.349.710,00 100,00 1.18.1.18.01.21.025.5.2.3.26.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 987.349.710,00 987.349.710,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026 Perencanaan Renovasi Lapangan Olahraga Tennis DESK 0,00 Lokasi Kegiatan : 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.975.440,00 5.975.440,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.435.440,00 3.435.440,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 3.435.440,00 3.435.440,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.030.000,00 2.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 2.030.000,00 2.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 510.000,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 41.024.560,00 41.024.560,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 41.024.560,00 41.024.560,00 100,00 1.18.1.18.01.21.026.5.2.3.26.09 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 41.024.560,00 41.024.560,00 100,00 1.18.1.18.01.22 Program Pembinaan Kepemudaan 5.105.413.300,00 5.105.413.300,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002 Pemeliharaan Komplek Bumi Perkemahan Pramuka 987.564.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 987.564.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1 166.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 166.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01 8.400.000,00 Honorarium PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02 158.400.000,00 Honorarium Non PNS 158.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.1.02.02 158.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 158.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2 309.362.540,00 BELANJA BARANG DAN JASA 309.362.540,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01 82.919.290,00 Belanja Bahan Pakai Habis 82.919.290,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.01 5.930.690,00 Belanja alat tulis kantor 5.930.690,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.03 14.808.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 14.808.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.05 30.540.600,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 30.540.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.06 24.360.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 24.360.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.07 3.600.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.01.15 3.680.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 3.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02 65.480.000,00 Belanja BahanMaterial 65.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.02 32.530.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 32.530.000,00 0,00 0,00 46 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.03 27.500.000,00 Belanja bibit ternak 27.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.02.10 5.450.000,00 Belanja dokumentasi 5.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03 25.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 25.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.03.20 15.750.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06 3.323.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.323.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.06.02 3.323.250,00 Belanja Penggandaan 3.323.250,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08 18.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11 48.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.880.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.02 2.680.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.680.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.11.04 46.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 46.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.13 30.810.000,00 Belanja Pakaian Kerja 30.810.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.13.01 30.810.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 30.810.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15 34.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 34.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.2.15.02 34.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3 511.401.560,00 BELANJA MODAL 511.401.560,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.09 60.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 60.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.09.05 40.980.000,00 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 40.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.09.10 20.000.000,00 Belanja modal pengadaan jaring, pukat dan sejenisnya 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.11 17.759.400,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 17.759.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.11.02 7.041.000,00 Belanja modal pengadaan almari 7.041.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.11.04 10.718.400,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 10.718.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.12 35.786.700,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 35.786.700,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.12.02 23.305.200,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 23.305.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.12.04 8.904.000,00 Belanja modal pengadaan printer 8.904.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.12.08 3.577.500,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 3.577.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13 253.813.800,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 253.813.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.01 117.011.100,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 117.011.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.02 3.471.600,00 Belanja modal pengadaan meja rapat 3.471.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.03 7.013.100,00 Belanja modal pengadaan meja makan 7.013.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.04 62.275.200,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 62.275.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.05 23.198.200,00 Belanja modal pengadaan kursi rapat 23.198.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.07 4.500.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.08 20.844.600,00 Belanja modal pengadaan sofa 20.844.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.13.09 15.500.000,00 Belanja modal pengadaan rak bukutvkembang 15.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14 26.681.660,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 26.681.660,00 0,00 0,00 47 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.01 800.000,00 Belanja modal pengadaan tabung gas 800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.02 1.200.000,00 Belanja modal pengadaan kompor gas 1.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.03 2.500.000,00 Belanja modal pengadaan lemari makan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.04 8.100.000,00 Belanja modal pengadaan dispenser 8.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.05 3.500.000,00 Belanja modal pengadaan kulkas 3.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.06 1.500.000,00 Belanja modal pengadaan rak piring 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.14.07 9.081.660,00 Belanja modal pengadaan piringgelasmangkokcangkirsendokgarpupisau 9.081.660,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.17 6.380.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 6.380.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.17.04 6.380.000,00 Belanja modal pengadaan radio HFFM Handy Talkie 6.380.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.25 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.25.01 2.500.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30 107.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat PersenjataanKeamanan 107.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30.04 1.300.000,00 Belanja modal pengadaan borgol 1.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30.05 900.000,00 Belanja modal pengadaan sangkurbayonet 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30.08 97.000.000,00 Belanja modal pengadaan rompi anti peluru 97.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30.09 1.200.000,00 Belanja modal pengadaan pentungan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30.10 1.500.000,00 Belanja modal pengadaan helm 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.002.5.2.3.30.11 5.600.000,00 Belanja modal pengadaan alarmsirene 5.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003 Peningkatan jalan taman hutan raya Bumi perkemahan pramuka 1.825.499.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.825.499.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1.02 13.200.000,00 Honorarium Non PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.1.02.02 13.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 13.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2 88.118.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.118.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.01 5.347.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.347.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.01.01 5.347.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.347.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.02 9.943.200,00 Belanja BahanMaterial 9.943.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.02.10 5.443.200,00 Belanja dokumentasi 5.443.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.02.17 4.500.000,00 Belanja bahan publikasi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.03.04 10.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.06 2.915.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.915.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.06.01 137.500,00 Belanja Cetak 137.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.06.02 2.640.000,00 Belanja Penggandaan 2.640.000,00 0,00 0,00 48 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.06.03 137.500,00 Belanja Penjilidan 137.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.08 20.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.08.01 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.10 2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.11 8.662.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.662.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.11.02 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.11.04 6.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.13 4.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 4.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.13.01 4.250.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 4.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.21 25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.2.21.02 25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.3 1.715.181.000,00 BELANJA MODAL 1.715.181.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.3.21 1.715.181.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.715.181.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.003.5.2.3.21.01 1.715.181.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 1.715.181.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004 Rehabilitasi Gedung Pemuda KNPI Provinsi Riau 2.292.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.292.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1 14.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1.02 5.500.000,00 Honorarium Non PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.1.02.02 5.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2 144.207.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 144.207.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.01 3.732.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.732.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.01.01 3.732.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.732.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.02 5.325.000,00 Belanja BahanMaterial 5.325.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.02.10 2.325.000,00 Belanja dokumentasi 2.325.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.02.17 3.000.000,00 Belanja bahan publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.06 13.215.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.215.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.06.02 13.215.000,00 Belanja Penggandaan 13.215.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.11 4.675.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.675.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 49 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.15 17.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.15.02 17.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.21 92.160.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 92.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.2.21.02 92.160.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 92.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.3 2.133.643.000,00 BELANJA MODAL 2.133.643.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.3.26 2.133.643.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.133.643.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22.004.5.2.3.26.01 2.133.643.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.133.643.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 373.759.110.279,34 380.591.480.162,94 6.832.369.883,60 1,83 SURPLUS DEFISIT 373.759.110.279,34 380.591.480.162,94 6.832.369.883,60 1,83 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 50 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.19.01 Satuan Polisi Pamong Praja