Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.06.2.06.01.17.016.5.2.2.11.02 1.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.016.5.2.2.11.04 12.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.600.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.016.5.2.2.15 40.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.016.5.2.2.15.02 40.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor Pembelian bahan kimia, bahan habis pakai dan sarana penunjang Laboratorium BPMB 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.1 3.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.300.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.1.01 3.300.000,00 Honorarium PNS 3.300.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.2 296.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 296.700.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.2.02 296.700.000,00 Belanja BahanMaterial 296.700.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.017.5.2.2.02.05 296.700.000,00 Belanja bahan kimia 296.700.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

790.850.000,00 790.850.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Pemberian penghargaan adikriya dan primaniyarta bagi pelaku usaha industri dan perdagangan 290.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 290.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.1 12.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.1.01 12.100.000,00 Honorarium PNS 12.100.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.1.01.01 9.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.650.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.1.01.04 2.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.300.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2 277.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 277.900.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.01 2.110.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.110.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.01.01 2.110.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.110.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.02 8.850.000,00 Belanja BahanMaterial 8.850.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.02.09 2.500.000,00 Belanja dekorasi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.02.10 1.400.000,00 Belanja dokumentasi 1.400.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.02.13 4.950.000,00 Belanja bahan specimen 4.950.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.03 143.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 143.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.03.12 8.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.03.15 135.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 135.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.06 3.708.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.708.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.06.01 3.125.000,00 Belanja Cetak 3.125.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.06.02 583.000,00 Belanja Penggandaan 583.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.07 12.832.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.832.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.07.02 12.832.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 12.832.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.08 22.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.400.000,00 0,00 0,00 18 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.08.01 22.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22.400.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.11 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.11.02 6.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.14 15.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.14.03 15.000.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 15.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.15 63.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 63.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.15.01 34.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.050.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.002.5.2.2.15.02 29.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.450.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Operasional Balai Pelatihan Perindag 500.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.850.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1 43.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.650.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1.01 7.650.000,00 Honorarium PNS 7.650.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1.01.02 2.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1.01.03 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1.02 36.000.000,00 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.1.02.03 36.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 36.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2 46.660.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.660.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.01 28.710.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 28.710.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.01.01 4.980.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.980.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.01.03 5.000.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 5.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.01.05 12.805.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.805.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.01.06 5.475.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 5.475.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.03 15.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.950.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.03.05 1.200.000,00 Belanja surat kabarmajalah 1.200.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.03.13 14.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3 410.540.000,00 BELANJA MODAL 410.540.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.08 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 208.000.000,00 8.000.000,00 4,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.08.02 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin bubut 200.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.08.08 0,00 Belanja modal pengadaan generator 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.12 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 31.500.000,00 30.000.000,00 2.000,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.12.02 0,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.12.04 1.500.000,00 Belanja modal pengadaan printer 1.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.23 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 19 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.23.14 0,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.25 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 0,00 60.000.000,00 100,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.25.01 60.000.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 0,00 60.000.000,00 100,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.26 149.040.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 149.040.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.003.5.2.3.26.01 149.040.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 149.040.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri