Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Kimpraswil

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.08.02 26.250.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 26.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.11 24.455.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.455.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.11.02 24.455.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 24.455.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.15 301.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 301.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.15.01 301.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 301.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.22 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.2.22.01 14.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 14.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3 400.000.000,00 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.34 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.30.010.5.2.3.34.02 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 400.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.36 Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Fungsi Kimpraswil

3.740.508.200,00 5.440.508.200,00 1.700.000.000,00 45,45 1.03.1.03.01.36.001 Penyusunan Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Basic Price per Triwulan 743.408.200,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 743.408.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1 66.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01 8.950.000,00 Honorarium PNS 8.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.01 6.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2 126.858.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.858.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01 18.654.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.654.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01.01 12.670.600,00 Belanja alat tulis kantor 12.670.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.01.02 5.984.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.984.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06 16.253.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.253.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06.01 3.300.000,00 Belanja Cetak 3.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.06.02 12.953.600,00 Belanja Penggandaan 12.953.600,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.11 2.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.11.02 2.550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.15 89.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 89.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.2.15.01 89.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3 550.000.000,00 BELANJA MODAL 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27 550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.001.5.2.3.27.23 550.000.000,00 Belanja modal pengadaan terbitan berkala jurnal, Compact Disk 550.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002 Pembangunan Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan PIP2B Riau 2.997.100.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 4.697.100.000,00 1.700.000.000,00 56,72 1.03.1.03.01.36.002.5.2.1 10.420.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.1.01 10.420.000,00 Honorarium PNS 10.420.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.1.01.01 8.120.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.120.000,00 0,00 0,00 123 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.36.002.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2 17.932.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.01 7.932.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.01.01 7.932.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.932.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.03 6.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.03.04 6.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 6.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.06 1.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.06.01 540.000,00 Belanja Cetak 540.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.06.02 1.260.000,00 Belanja Penggandaan 1.260.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.11 1.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.2.11.02 1.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.36.002.5.2.3 2.968.748.000,00 BELANJA MODAL 4.668.748.000,00 1.700.000.000,00 57,26 1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.26 2.968.748.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.668.748.000,00 1.700.000.000,00 57,26 1.03.1.03.01.36.002.5.2.3.26.01 2.968.748.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.668.748.000,00 1.700.000.000,00 57,26

1.03.1.03.01.38 Program Pengaturan Jasa Konstruksi