Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2 593.400.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 593.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.01 5.376.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.376.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.01.01 5.376.400,00
Belanja alat tulis kantor 5.376.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.03 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.06 1.983.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.983.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.06.02 1.983.600,00
Belanja Penggandaan 1.983.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.11 1.840.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.840.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.11.02 1.840.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.840.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.15 85.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 85.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.15.01 55.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.15.02 30.300.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.300.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.21 495.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 495.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.21.01 495.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 495.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi
Riau 1.016.150.000,00
1.016.150.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.001
Penyelarasan Program KUKM antar Provinsi dengan KabupatenKota
243.400.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 243.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1 24.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 24.450.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01 24.450.000,00
Honorarium PNS 24.450.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.01 3.050.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.04 250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 250.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.05 21.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 21.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2 218.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 218.950.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01 8.190.400,00
Belanja Bahan Pakai Habis 8.190.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01.01 8.190.400,00
Belanja alat tulis kantor 8.190.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02 9.676.000,00
Belanja BahanMaterial 9.676.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.06 7.700.000,00
Belanja tas kegiatan 7.700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00
Belanja dekorasi 1.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.10 576.000,00
Belanja dokumentasi 576.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03 10.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03.14 10.200.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 10.200.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06 10.843.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.843.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.01 6.518.000,00
Belanja Cetak 6.518.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.02 4.325.600,00
Belanja Penggandaan 4.325.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07 84.240.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.240.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07.02 84.240.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 84.240.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08 19.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00
0,00 0,00
12 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.01 15.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.03 4.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11 50.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 50.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11.02 50.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 50.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15 26.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.002 Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM Provinsi
riau 500.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
500.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1
69.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
69.900.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01
60.900.000,00 Honorarium PNS
60.900.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.01
21.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
21.900.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.04
1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
1.800.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.05
37.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
37.200.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02
9.000.000,00 Honorarium Non PNS
9.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02.03
9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
9.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2
430.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
430.100.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01
10.182.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
10.182.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01.01
10.182.000,00 Belanja alat tulis kantor
10.182.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02
10.020.000,00 Belanja BahanMaterial
10.020.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02.06
7.000.000,00 Belanja tas kegiatan
7.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02.09
1.400.000,00 Belanja dekorasi
1.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02.10
1.620.000,00 Belanja dokumentasi
1.620.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06
6.288.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.288.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.01
2.500.000,00 Belanja Cetak
2.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.02
3.788.000,00 Belanja Penggandaan
3.788.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.07
130.360.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
130.360.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.07.02
130.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
130.360.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.08
30.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
30.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.08.01
30.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
30.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11
50.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
50.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11.02
50.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
50.400.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15
171.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
171.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.01
149.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
149.450.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.02
22.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
22.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.17
21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
21.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.17.03
21.000.000,00 Belanja bimbingan teknis
21.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.004
Koordinasi Regional dan Nasional 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
200.000.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1
22.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.850.000,00 0,00
0,00
13 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01 22.850.000,00
Honorarium PNS 22.850.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01 7.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.02 150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.04 900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.05 14.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.000.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2 177.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 177.150.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01 9.070.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.070.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01 9.070.000,00
Belanja alat tulis kantor 9.070.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02 7.384.400,00
Belanja BahanMaterial 7.384.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.06 6.160.000,00
Belanja tas kegiatan 6.160.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.09 700.000,00
Belanja dekorasi 700.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.10 524.400,00
Belanja dokumentasi 524.400,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03 8.400.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03.14 8.400.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 8.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06 12.660.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 12.660.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01 8.318.000,00
Belanja Cetak 8.318.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02 4.342.600,00
Belanja Penggandaan 4.342.600,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07 29.835.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.835.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.02 29.835.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 29.835.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08 13.800.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08.01 13.800.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.800.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11 23.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 23.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02 23.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 23.400.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15 72.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 72.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15.02 72.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.600.000,00
0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD 72.750.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
72.750.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.1
17.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.1.01
17.500.000,00 Honorarium PNS
17.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.1.01.01
17.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
17.500.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2
55.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
55.250.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.01
17.877.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
17.877.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.01.01
17.877.000,00 Belanja alat tulis kantor
17.877.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06
34.023.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
34.023.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06.01
18.099.000,00 Belanja Cetak
18.099.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06.02
15.924.000,00 Belanja Penggandaan
15.924.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.11
3.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
3.350.000,00 0,00
0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.11.02
3.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
3.350.000,00 0,00
0,00
14 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Sumber Daya manusia SDM Koperasi