Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2 593.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 593.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.01 5.376.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.376.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.01.01 5.376.400,00 Belanja alat tulis kantor 5.376.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.06 1.983.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.983.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.06.02 1.983.600,00 Belanja Penggandaan 1.983.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.11 1.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.840.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.11.02 1.840.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.840.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.15 85.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.15.01 55.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.15.02 30.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.21 495.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 495.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.011.5.2.2.21.01 495.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 495.000.000,00 0,00 0,00

1.15.1.15.01.19 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM Provinsi

Riau 1.016.150.000,00 1.016.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001 Penyelarasan Program KUKM antar Provinsi dengan KabupatenKota 243.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 243.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1 24.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01 24.450.000,00 Honorarium PNS 24.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.04 250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.1.01.05 21.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 21.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2 218.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 218.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01 8.190.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.190.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.01.01 8.190.400,00 Belanja alat tulis kantor 8.190.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02 9.676.000,00 Belanja BahanMaterial 9.676.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.06 7.700.000,00 Belanja tas kegiatan 7.700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.02.10 576.000,00 Belanja dokumentasi 576.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03 10.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.03.14 10.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06 10.843.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.843.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.01 6.518.000,00 Belanja Cetak 6.518.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.06.02 4.325.600,00 Belanja Penggandaan 4.325.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07 84.240.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 84.240.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.07.02 84.240.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 84.240.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08 19.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.000.000,00 0,00 0,00 12 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11 50.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.11.02 50.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 50.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15 26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.001.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002 Monitoring dan Evaluasi Program Koperasi dan UKM Provinsi riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1 69.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 69.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01 60.900.000,00 Honorarium PNS 60.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.01 21.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.01.05 37.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 37.200.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.1.02.03 9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 9.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2 430.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 430.100.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01 10.182.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.182.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.01.01 10.182.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.182.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02 10.020.000,00 Belanja BahanMaterial 10.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02.06 7.000.000,00 Belanja tas kegiatan 7.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02.09 1.400.000,00 Belanja dekorasi 1.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.02.10 1.620.000,00 Belanja dokumentasi 1.620.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06 6.288.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.288.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.01 2.500.000,00 Belanja Cetak 2.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.06.02 3.788.000,00 Belanja Penggandaan 3.788.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.07 130.360.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 130.360.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.07.02 130.360.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 130.360.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.08 30.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.08.01 30.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11 50.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 50.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.11.02 50.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 50.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15 171.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 171.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.01 149.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 149.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.15.02 22.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.17 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 21.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.002.5.2.2.17.03 21.000.000,00 Belanja bimbingan teknis 21.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004 Koordinasi Regional dan Nasional 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1 22.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.850.000,00 0,00 0,00 13 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01 22.850.000,00 Honorarium PNS 22.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.01 7.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.02 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.1.01.05 14.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 14.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2 177.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 177.150.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01 9.070.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.070.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.01.01 9.070.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.070.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02 7.384.400,00 Belanja BahanMaterial 7.384.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.06 6.160.000,00 Belanja tas kegiatan 6.160.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.02.10 524.400,00 Belanja dokumentasi 524.400,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03 8.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.03.14 8.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 8.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06 12.660.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.660.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.01 8.318.000,00 Belanja Cetak 8.318.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.06.02 4.342.600,00 Belanja Penggandaan 4.342.600,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07 29.835.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.835.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.07.02 29.835.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 29.835.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08 13.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.08.01 13.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11 23.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.11.02 23.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 23.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15 72.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 72.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.004.5.2.2.15.02 72.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.600.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 72.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 72.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.1 17.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.1.01 17.500.000,00 Honorarium PNS 17.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.1.01.01 17.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2 55.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.01 17.877.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.877.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.01.01 17.877.000,00 Belanja alat tulis kantor 17.877.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06 34.023.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.023.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06.01 18.099.000,00 Belanja Cetak 18.099.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.06.02 15.924.000,00 Belanja Penggandaan 15.924.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.11 3.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.005.5.2.2.11.02 3.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00 0,00 0,00 14 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Sumber Daya manusia SDM Koperasi