Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.02 1.550.000,00 Belanja BahanMaterial 1.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.02.10 1.550.000,00 Belanja dokumentasi 1.550.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06 26.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.000.000,00 2.500.000,00 9,43 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.01 10.000.000,00 Belanja Cetak 22.500.000,00 12.500.000,00 125,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.02 16.500.000,00 Belanja Penggandaan 6.500.000,00 10.000.000,00 60,61 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.07 26.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.500.000,00 11.900.000,00 45,08 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.07.02 26.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.500.000,00 11.900.000,00 45,08 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.11 24.005.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.905.000,00 900.000,00 3,75 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.11.02 24.005.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 24.905.000,00 900.000,00 3,75 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15 24.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.900.000,00 5.500.000,00 22,54 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.900.000,00 29.900.000,00 100,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.02 24.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 24.400.000,00 100,00

2.08.1.14.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

3.747.000.000,00 3.897.000.000,00 150.000.000,00 4,00 2.08.1.14.01.15.003 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 3.597.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir 3.597.000.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1 21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.300.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01 21.300.000,00 Honorarium PNS 21.300.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01.02 3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01.03 3.900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.900.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01.04 13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 13.500.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2 144.373.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 144.373.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.01 19.485.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.485.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.01.01 9.485.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.485.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.01.02 10.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 10.000.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.06 16.038.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.038.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.06.01 16.038.000,00 Belanja Cetak 16.038.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.15 104.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 104.850.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.15.01 104.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 104.850.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3 3.431.327.000,00 BELANJA MODAL 3.431.327.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.01 182.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 182.850.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.01.24 182.850.000,00 Belanja modal pengadaan tanah perumahan 182.850.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.21 663.547.600,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 663.547.600,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.21.01 663.547.600,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan 663.547.600,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.23 243.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 243.200.000,00 0,00 0,00 23 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.23.06 243.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 243.200.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.26 2.341.729.400,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.341.729.400,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.26.09 2.341.729.400,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.341.729.400,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir 300.000.000,00 150.000.000,00 100,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1 11.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.350.000,00 700.000,00 6,01 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01 11.650.000,00 Honorarium PNS 12.350.000,00 700.000,00 6,01 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01.03 1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00 700.000,00 53,85 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01.04 8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.400.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2 138.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 287.650.000,00 149.300.000,00 107,91 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.01 10.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.250.000,00 1.900.000,00 18,36 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.01.01 5.350.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.250.000,00 1.900.000,00 35,51 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.02 58.100.000,00 Belanja BahanMaterial 58.600.000,00 500.000,00 0,86 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.02.07 56.550.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 56.550.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.02.10 1.550.000,00 Belanja dokumentasi 2.050.000,00 500.000,00 32,26 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.06 4.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.650.000,00 1.850.000,00 38,54 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.06.01 3.200.000,00 Belanja Cetak 4.500.000,00 1.300.000,00 40,62 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 2.150.000,00 550.000,00 34,38 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.08 6.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.900.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.08.01 6.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.900.000,00 0,00 0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.11 21.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 28.600.000,00 7.000.000,00 32,41 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.11.04 21.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.600.000,00 7.000.000,00 32,41 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.15 36.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 174.650.000,00 138.050.000,00 377,19 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.15.01 36.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 174.650.000,00 138.050.000,00 377,19 1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja 1.076.350.000,00 1.076.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008 Up Dating Data Ketenagakerjaan 120.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 120.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01 18.000.000,00 Honorarium PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.04 16.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 16.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2 102.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 102.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01 2.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01.01 2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06 14.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.01 7.500.000,00 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.02 6.750.000,00 Belanja Penggandaan 6.750.000,00 0,00 0,00 24 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11.02 1.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15 84.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 84.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15.01 84.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 84.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009 Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 210.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 210.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1 23.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01 23.850.000,00 Honorarium PNS 23.850.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.01 1.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.04 22.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 22.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2 186.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 186.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01 4.125.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.125.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01.01 4.125.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.125.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.02 51.000.000,00 Belanja BahanMaterial 51.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.02.06 48.000.000,00 Belanja tas kegiatan 48.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06 7.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.07 53.750.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 53.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.07.02 53.750.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 53.750.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11 24.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.375.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11.04 24.375.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.375.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15 45.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15.01 45.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 746.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 746.350.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1 38.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01 23.200.000,00 Honorarium PNS 23.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.01 21.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.04 1.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.950.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.02 15.000.000,00 Honorarium Non PNS 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.02.01 15.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2 708.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 708.150.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01 6.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.01 6.100.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.100.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02 109.250.000,00 Belanja BahanMaterial 109.250.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.02 36.700.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 36.700.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.15 55.050.000,00 Belanja bahan pakan ternak 55.050.000,00 0,00 0,00 25 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.20 16.500.000,00 Belanja bahan pupuk 16.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.22 1.000.000,00 Belanja bahan pestisida 1.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03 200.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 200.800.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03.14 50.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03.15 138.300.000,00 Belanja jasa atas prestasi 138.300.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03.16 12.500.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.04 15.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.04.01 15.000.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06 14.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.01 13.200.000,00 Belanja Cetak 13.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07 121.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 121.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07.02 121.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 121.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.08 47.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 47.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.08.01 17.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.500.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.08.03 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 30.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11 69.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 69.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11.04 69.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 69.000.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15 124.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 124.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.01 107.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 107.600.000,00 0,00 0,00 1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.02 17.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00 0,00 0,00

2.08.1.14.01.16 Program Transmigrasi lokal