Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.02 1.550.000,00
Belanja BahanMaterial 1.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.02.10 1.550.000,00
Belanja dokumentasi 1.550.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06 26.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 29.000.000,00
2.500.000,00 9,43
1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.01 10.000.000,00
Belanja Cetak 22.500.000,00
12.500.000,00 125,00
1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.06.02 16.500.000,00
Belanja Penggandaan 6.500.000,00
10.000.000,00 60,61 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.07
26.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
14.500.000,00 11.900.000,00 45,08
1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.07.02 26.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.500.000,00
11.900.000,00 45,08 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.08
0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
28.000.000,00 28.000.000,00
100,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.08.01
0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
28.000.000,00 28.000.000,00
100,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.11
24.005.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
24.905.000,00 900.000,00
3,75 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.11.02
24.005.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
24.905.000,00 900.000,00
3,75 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15
24.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
29.900.000,00 5.500.000,00
22,54 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.01
0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
29.900.000,00 29.900.000,00
100,00 1.14.1.14.01.15.022.5.2.2.15.02
24.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00 24.400.000,00 100,00
2.08.1.14.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
3.747.000.000,00 3.897.000.000,00
150.000.000,00 4,00
2.08.1.14.01.15.003 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan
ekonomi di kawasan transmigrasi 3.597.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir
3.597.000.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1
21.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
21.300.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01
21.300.000,00 Honorarium PNS
21.300.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01.02
3.900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
3.900.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01.03
3.900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3.900.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.1.01.04
13.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
13.500.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2
144.373.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
144.373.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.01
19.485.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.485.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.01.01
9.485.000,00 Belanja alat tulis kantor
9.485.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.01.02
10.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
10.000.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.03
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
4.000.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.03.04
4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
4.000.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.06
16.038.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
16.038.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.06.01
16.038.000,00 Belanja Cetak
16.038.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.15
104.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
104.850.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.2.15.01
104.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
104.850.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3
3.431.327.000,00 BELANJA MODAL
3.431.327.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.01
182.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah
182.850.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.01.24
182.850.000,00 Belanja modal pengadaan tanah perumahan
182.850.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.21
663.547.600,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
663.547.600,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.21.01
663.547.600,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
663.547.600,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.23
243.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
243.200.000,00 0,00
0,00
23 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.23.06 243.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 243.200.000,00
0,00 0,00
2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.26 2.341.729.400,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.341.729.400,00
0,00 0,00
2.08.1.14.01.15.003.5.2.3.26.09 2.341.729.400,00
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.341.729.400,00
0,00 0,00
2.08.1.14.01.15.005 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan
Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir
300.000.000,00 150.000.000,00
100,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1
11.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
12.350.000,00 700.000,00
6,01 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01
11.650.000,00 Honorarium PNS
12.350.000,00 700.000,00
6,01 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01.02
1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.950.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01.03
1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.000.000,00 700.000,00
53,85 2.08.1.14.01.15.005.5.2.1.01.04
8.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
8.400.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2
138.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
287.650.000,00 149.300.000,00
107,91 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.01
10.350.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
12.250.000,00 1.900.000,00
18,36 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.01.01
5.350.000,00 Belanja alat tulis kantor
7.250.000,00 1.900.000,00
35,51 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.01.02
5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
5.000.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.02
58.100.000,00 Belanja BahanMaterial
58.600.000,00 500.000,00
0,86 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.02.07
56.550.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
56.550.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.02.10
1.550.000,00 Belanja dokumentasi
2.050.000,00 500.000,00
32,26 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.06
4.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
6.650.000,00 1.850.000,00
38,54 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.06.01
3.200.000,00 Belanja Cetak
4.500.000,00 1.300.000,00
40,62 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.06.02
1.600.000,00 Belanja Penggandaan
2.150.000,00 550.000,00
34,38 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.08
6.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.900.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.08.01
6.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.900.000,00 0,00
0,00 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.11
21.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
28.600.000,00 7.000.000,00
32,41 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.11.04
21.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
28.600.000,00 7.000.000,00
32,41 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.15
36.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
174.650.000,00 138.050.000,00
377,19 2.08.1.14.01.15.005.5.2.2.15.01
36.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
174.650.000,00 138.050.000,00
377,19 1.14.1.14.01.16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja 1.076.350.000,00
1.076.350.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008
Up Dating Data Ketenagakerjaan 120.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
120.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1
18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
18.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01
18.000.000,00 Honorarium PNS
18.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.01
1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.800.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.1.01.04
16.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
16.200.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2
102.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
102.000.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01
2.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.01.01
2.150.000,00 Belanja alat tulis kantor
2.150.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06
14.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
14.250.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.01
7.500.000,00 Belanja Cetak
7.500.000,00 0,00
0,00 1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.06.02
6.750.000,00 Belanja Penggandaan
6.750.000,00 0,00
0,00
24 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.11.02 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15 84.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 84.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.008.5.2.2.15.01 84.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 84.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009 Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat
210.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 210.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1 23.850.000,00
BELANJA PEGAWAI 23.850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01 23.850.000,00
Honorarium PNS 23.850.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.01 1.650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.1.01.04 22.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 22.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2 186.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 186.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01 4.125.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.125.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.01.01 4.125.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.125.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.02 51.000.000,00
Belanja BahanMaterial 51.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.02.06 48.000.000,00
Belanja tas kegiatan 48.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.02.10 3.000.000,00
Belanja dokumentasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06 7.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.01 1.200.000,00
Belanja Cetak 1.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.06.02 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.07 53.750.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 53.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.07.02 53.750.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 53.750.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11 24.375.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.375.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.11.04 24.375.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.375.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15 45.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.009.5.2.2.15.01 45.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 45.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
746.350.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 746.350.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1 38.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 38.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01 23.200.000,00
Honorarium PNS 23.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.01 21.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.01.04 1.950.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.950.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.02 15.000.000,00
Honorarium Non PNS 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.1.02.01 15.000.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2 708.150.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 708.150.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01 6.100.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.01.01 6.100.000,00
Belanja alat tulis kantor 6.100.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02 109.250.000,00
Belanja BahanMaterial 109.250.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.02 36.700.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 36.700.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.15 55.050.000,00
Belanja bahan pakan ternak 55.050.000,00
0,00 0,00
25 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.20 16.500.000,00
Belanja bahan pupuk 16.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.02.22 1.000.000,00
Belanja bahan pestisida 1.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03 200.800.000,00
Belanja Jasa Kantor 200.800.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03.14 50.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 50.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03.15 138.300.000,00
Belanja jasa atas prestasi 138.300.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.03.16 12.500.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 12.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.04 15.000.000,00
Belanja Premi Asuransi 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.04.01 15.000.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 15.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06 14.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 14.400.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.01 13.200.000,00
Belanja Cetak 13.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.06.02 1.200.000,00
Belanja Penggandaan 1.200.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07 121.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 121.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.07.02 121.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 121.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.08 47.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 47.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.08.01 17.500.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 17.500.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.08.03 30.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 30.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11 69.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 69.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.11.04 69.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 69.000.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15 124.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 124.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.01 107.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 107.600.000,00
0,00 0,00
1.14.1.14.01.16.010.5.2.2.15.02 17.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.000.000,00
0,00 0,00
2.08.1.14.01.16 Program Transmigrasi lokal