Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.07 15.864.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 15.864.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.07.02 15.864.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.864.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.08 22.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 22.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.08.01 18.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.10 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.10.02 300.000,00 Belanja sewa meja komputer dan printer 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.10.03 300.000,00 Belanja sewa proyektor 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.11 25.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 25.925.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.11.02 1.485.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.485.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.11.04 24.440.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.440.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.13 20.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.13.01 20.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.15 17.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.15.02 17.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.17 22.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.17.01 22.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 22.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.22 480.000,00 Belanja Jasa Publikasi 480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.18.002.5.2.2.22.01 480.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 480.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

33.764.255.500,00 37.219.635.500,00 3.455.380.000,00 10,23 1.18.1.18.01.20.017 Pembibitan dan pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP 9.888.408.100,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 9.888.408.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1 1.330.240.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.330.240.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01 11.950.000,00 Honorarium PNS 11.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.01.04 9.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 9.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02 1.318.290.000,00 Honorarium Non PNS 1.318.290.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.01 1.058.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.058.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.1.02.02 259.890.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 259.890.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2 8.558.168.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.558.168.100,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01 50.967.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 50.967.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.01.01 50.967.000,00 Belanja alat tulis kantor 50.967.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02 1.300.312.600,00 Belanja BahanMaterial 1.300.312.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.04 90.600.000,00 Belanja bahan obat-obatan 90.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.10 44.640.000,00 Belanja dokumentasi 44.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.12 1.117.572.600,00 Belanja kelengkapan olah raga 1.117.572.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.02.17 47.500.000,00 Belanja bahan publikasi 47.500.000,00 0,00 0,00 17 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03 1.311.090.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.311.090.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.04 10.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.14 219.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 219.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.03.15 1.080.990.000,00 Belanja jasa atas prestasi 1.080.990.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06 14.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.06.02 14.400.000,00 Belanja Penggandaan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07 717.840.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 717.840.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.07.02 717.840.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 717.840.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08 1.268.480.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.268.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.01 855.080.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 855.080.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.08.03 413.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 413.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11 3.231.718.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.231.718.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.02 9.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.11.04 3.222.718.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.222.718.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14 440.010.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 440.010.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.14.04 440.010.000,00 Belanja pakaian olahraga 440.010.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15 187.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 187.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.15.02 187.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 187.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22 36.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 36.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.017.5.2.2.22.01 36.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 36.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa PPLM 1.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1 157.090.000,00 BELANJA PEGAWAI 157.090.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01 7.300.000,00 Honorarium PNS 7.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.02 850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.03 700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02 149.790.000,00 Honorarium Non PNS 149.790.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.01 86.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 86.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.1.02.02 63.390.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 63.390.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2 931.116.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 931.116.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01 6.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.440.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.01.01 6.440.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.440.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02 127.891.000,00 Belanja BahanMaterial 127.891.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.04 8.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan 8.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.10 8.733.400,00 Belanja dokumentasi 8.733.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.02.12 110.757.600,00 Belanja kelengkapan olah raga 110.757.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03 144.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 144.600.000,00 0,00 0,00 18 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.14 42.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 42.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.03.15 102.600.000,00 Belanja jasa atas prestasi 102.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.02 1.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.06.03 300.000,00 Belanja Penjilidan 300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07 58.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.07.02 58.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 58.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08 212.270.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 212.270.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.01 179.870.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 179.870.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.08.03 32.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 32.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11 334.965.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 334.965.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.11.04 332.565.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 332.565.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14 18.150.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.14.04 18.150.000,00 Belanja pakaian olahraga 18.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15 21.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.15.02 21.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.22 4.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.2.22.01 4.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.3 161.794.000,00 BELANJA MODAL 161.794.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.3.05 85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor 85.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.3.05.03 85.000.000,00 Belanja modal pengadaan speed boat 85.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.3.26 76.794.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 76.794.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.018.5.2.3.26.09 76.794.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 76.794.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaraan Nasional antar PPLP 2.220.777.000,00 Lokasi Kegiatan : Padang, Medan,Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya,Yogyakarta dan Semarang 2.220.777.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1 24.980.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01 7.700.000,00 Honorarium PNS 7.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02 17.280.000,00 Honorarium Non PNS 17.280.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.1.02.02 17.280.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 17.280.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2 2.195.797.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.195.797.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01 42.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 42.460.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.01.01 42.460.000,00 Belanja alat tulis kantor 42.460.000,00 0,00 0,00 19 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02 412.033.000,00 Belanja BahanMaterial 412.033.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.04 40.250.000,00 Belanja bahan obat-obatan 40.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.12 355.283.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 355.283.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.02.17 16.500.000,00 Belanja bahan publikasi 16.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03 422.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 422.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.03.15 415.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 415.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06 7.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.01 1.650.000,00 Belanja Cetak 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.02 4.400.000,00 Belanja Penggandaan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.06.03 1.650.000,00 Belanja Penjilidan 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07 143.640.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 143.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.07.02 143.640.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 143.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08 781.160.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 781.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.01 112.560.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 112.560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.08.03 668.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 668.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11 81.054.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 81.054.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.11.04 81.054.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 81.054.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14 97.800.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 97.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.14.04 97.800.000,00 Belanja pakaian olahraga 97.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15 207.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 207.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.019.5.2.2.15.02 207.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 207.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pemusatan Latihan Daerah, Nasional dan Internasional 10.759.601.400,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumut, Malaysia, Amerika Serikat 10.759.601.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1 779.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 779.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01 12.150.000,00 Honorarium PNS 12.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.01.04 10.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.02 767.000.000,00 Honorarium Non PNS 767.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.02.01 740.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 740.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.1.02.02 27.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 27.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2 9.555.451.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.555.451.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01 30.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 30.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.01.01 30.600.000,00 Belanja alat tulis kantor 30.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02 1.549.446.400,00 Belanja BahanMaterial 1.549.446.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.04 802.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 802.500.000,00 0,00 0,00 20 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.10 45.180.000,00 Belanja dokumentasi 45.180.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.02.12 701.766.400,00 Belanja kelengkapan olah raga 701.766.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03 2.747.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.747.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03.14 12.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 12.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.03.15 2.728.050.000,00 Belanja jasa atas prestasi 2.728.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06 5.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.01 2.100.000,00 Belanja Cetak 2.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.06.03 2.250.000,00 Belanja Penjilidan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07 1.614.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.614.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.07.02 1.614.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.614.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08 1.887.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.887.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.01 1.303.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.303.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.08.03 584.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 584.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11 1.589.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.589.875.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.11.04 1.581.625.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.581.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14 66.300.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 66.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.14.04 66.300.000,00 Belanja pakaian olahraga 66.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15 64.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 64.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.2.15.02 64.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 64.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.3 425.000.000,00 BELANJA MODAL 425.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.3.03 340.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 340.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.3.03.05 0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus 340.000.000,00 340.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.3.03.09 340.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up 0,00 340.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.3.05 85.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor 85.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.020.5.2.3.05.03 85.000.000,00 Belanja modal pengadaan speed boat 85.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021 Pekan Olahraga Pelajar Nasional POPNAS 3.013.789.000,00 Lokasi Kegiatan : Padang, Medan,Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya,Yogyakarta dan Semarang 3.013.789.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1 383.022.000,00 BELANJA PEGAWAI 383.022.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01 11.772.000,00 Honorarium PNS 11.772.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.01 3.050.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.03 1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.01.04 5.772.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.772.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02 371.250.000,00 Honorarium Non PNS 371.250.000,00 0,00 0,00 21 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.021.5.2.1.02.01 371.250.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 371.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2 2.630.767.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.630.767.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01 3.309.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.309.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.01.01 3.309.900,00 Belanja alat tulis kantor 3.309.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02 99.335.000,00 Belanja BahanMaterial 99.335.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.04 15.600.000,00 Belanja bahan obat-obatan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.08 2.800.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 2.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.10 2.065.000,00 Belanja dokumentasi 2.065.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.12 76.670.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 76.670.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.02.17 2.200.000,00 Belanja bahan publikasi 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03 555.761.000,00 Belanja Jasa Kantor 555.761.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03.12 11.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03.14 465.750.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 465.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.03.15 90.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 90.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.04 5.075.000,00 Belanja Premi Asuransi 5.075.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.04.01 5.075.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.075.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06 4.413.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.413.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06.01 1.100.000,00 Belanja Cetak 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06.02 2.213.600,00 Belanja Penggandaan 2.213.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.06.03 1.100.000,00 Belanja Penjilidan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07 455.040.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 455.040.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.07.02 455.040.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 455.040.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08 796.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 796.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08.01 147.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 147.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.08.03 649.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 649.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11 479.702.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 479.702.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.02 2.167.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.167.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.11.04 477.535.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 477.535.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.14 162.180.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 162.180.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.14.04 162.180.000,00 Belanja pakaian olahraga 162.180.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15 69.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 69.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.021.5.2.2.15.02 69.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 69.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022 Pekan Olahraga Seni Pondok Pesantren Daerah POSPEDA 1.198.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.198.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1 73.380.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.380.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.01 66.900.000,00 Honorarium PNS 66.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.01.01 12.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 22 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.01.03 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.01.04 3.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.01.05 48.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 48.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.02 6.480.000,00 Honorarium Non PNS 6.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.1.02.02 6.480.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 6.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2 1.125.120.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.125.120.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.01 2.922.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.922.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.01.01 2.922.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.922.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.02 73.959.500,00 Belanja BahanMaterial 73.959.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.02.04 2.058.500,00 Belanja bahan obat-obatan 2.058.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.02.10 2.838.400,00 Belanja dokumentasi 2.838.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.02.12 60.862.600,00 Belanja kelengkapan olah raga 60.862.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.02.17 8.200.000,00 Belanja bahan publikasi 8.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.03 18.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.03.08 5.400.000,00 Belanja Sertifikasi 5.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.03.12 8.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.03.16 4.800.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 4.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.06 4.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.06.01 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.06.03 2.500.000,00 Belanja Penjilidan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.07 469.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 469.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.07.02 469.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 469.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.08 60.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 60.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.08.01 60.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 60.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.10 5.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.10.01 2.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.10.05 1.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.11 382.788.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 382.788.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.11.02 2.388.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.388.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.11.03 5.100.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 5.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.11.04 375.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 375.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.14 45.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 45.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.14.04 45.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 45.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.15 63.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 63.050.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.15.01 49.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.022.5.2.2.15.02 13.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.350.000,00 0,00 0,00 23 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.023 Pekan Olahraga Cacat Nasional POPCANAS 700.514.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 700.514.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1 55.275.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.275.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01 9.650.000,00 Honorarium PNS 9.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.01 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02 45.625.000,00 Honorarium Non PNS 45.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.1.02.01 45.625.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 45.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2 645.239.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 645.239.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01 2.714.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.714.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.01.01 2.714.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.714.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02 159.319.000,00 Belanja BahanMaterial 159.319.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.04 17.194.000,00 Belanja bahan obat-obatan 17.194.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.09 4.300.000,00 Belanja dekorasi 4.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.10 1.580.000,00 Belanja dokumentasi 1.580.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.12 90.245.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 90.245.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.02.19 46.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 46.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.03 143.725.000,00 Belanja Jasa Kantor 143.725.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.03.12 9.100.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.03.14 109.625.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 109.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.03.15 25.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04 1.100.000,00 Belanja Premi Asuransi 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.04.01 1.100.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06 8.586.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.586.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.06.02 8.586.000,00 Belanja Penggandaan 8.586.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07 67.740.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.740.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.07.02 67.740.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 67.740.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08 133.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 133.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08.01 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.08.03 117.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 117.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11 57.710.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.710.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11.02 9.625.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.11.04 48.085.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 48.085.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15 70.945.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.945.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.023.5.2.2.15.02 70.945.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.945.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024 Kejurnas Sepak Bola Tuna Daksa VII di Pekanbaru 884.450.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 884.450.000,00 0,00 0,00 24 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1 55.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01 10.650.000,00 Honorarium PNS 10.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.01 5.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02 44.450.000,00 Honorarium Non PNS 44.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.01 35.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 35.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.1.02.02 9.450.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2 829.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 829.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01 1.364.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.364.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.01.01 1.364.400,00 Belanja alat tulis kantor 1.364.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02 129.444.200,00 Belanja BahanMaterial 129.444.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.04 2.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.09 12.500.000,00 Belanja dekorasi 12.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.10 1.419.200,00 Belanja dokumentasi 1.419.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.12 18.400.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 18.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.02.19 95.125.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 95.125.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03 136.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 136.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.12 8.750.000,00 Belanja Jasa Publikasi 8.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.14 77.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 77.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.03.15 50.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 50.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.04 625.000,00 Belanja Premi Asuransi 625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.04.01 625.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06 9.299.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.299.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.06.02 9.299.400,00 Belanja Penggandaan 9.299.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07 221.452.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 221.452.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.07.02 221.452.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 221.452.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.08.01 21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11 249.915.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 249.915.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.02 12.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.11.04 237.615.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 237.615.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15 59.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 59.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.01 59.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 59.900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.024.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 59.900.000,00 59.900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.025 Kompetisi Olahraga Sepakbola antar Pelajar se Provinsi Riau 398.395.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 398.395.000,00 0,00 0,00 25 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1 45.425.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.425.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01 7.825.000,00 Honorarium PNS 7.825.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.01 4.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.02 787.500,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 787.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.03 1.087.500,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.087.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02 37.600.000,00 Honorarium Non PNS 37.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.01 35.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 35.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.1.02.03 2.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2 352.970.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 352.970.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01 1.791.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.791.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.01.01 1.791.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.791.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02 30.819.500,00 Belanja BahanMaterial 30.819.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.04 2.670.500,00 Belanja bahan obat-obatan 2.670.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.10 1.774.000,00 Belanja dokumentasi 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.12 24.375.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 24.375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.02.17 2.000.000,00 Belanja bahan publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03 45.263.000,00 Belanja Jasa Kantor 45.263.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03.08 1.638.000,00 Belanja Sertifikasi 1.638.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03.12 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.03.15 41.625.000,00 Belanja jasa atas prestasi 41.625.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06 4.698.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.698.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06.01 1.100.000,00 Belanja Cetak 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06.02 2.498.000,00 Belanja Penggandaan 2.498.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.06.03 1.100.000,00 Belanja Penjilidan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.07 121.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 121.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.07.02 121.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 121.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08 115.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 115.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.08.01 115.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 115.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10 6.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.05 1.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.10.07 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11 12.898.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.898.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11.02 1.530.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.530.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.11.04 11.368.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.368.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.14 15.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.025.5.2.2.14.04 15.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026 Kompetisi Olahraga Volly Ball antar pelajar se Provinsi Riau 846.909.000,00 Lokasi Kegiatan : 846.909.000,00 0,00 0,00 26 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.026 Kompetisi Olahraga Volly Ball antar pelajar se Provinsi Riau 846.909.000,00 Pekanbaru 846.909.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1 22.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.01 5.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02 14.000.000,00 Honorarium Non PNS 14.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.01 8.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.1.02.03 6.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2 824.759.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 824.759.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01 6.228.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.228.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.01.01 6.228.400,00 Belanja alat tulis kantor 6.228.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02 70.850.600,00 Belanja BahanMaterial 70.850.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.04 2.500.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.10 2.583.600,00 Belanja dokumentasi 2.583.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.12 61.967.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 61.967.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.02.17 3.800.000,00 Belanja bahan publikasi 3.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03 118.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 118.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.03.15 118.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 118.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.04 9.240.000,00 Belanja Premi Asuransi 9.240.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.04.01 9.240.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 9.240.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06 6.175.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.175.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.01 1.100.000,00 Belanja Cetak 1.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.02 4.875.000,00 Belanja Penggandaan 4.875.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.06.03 200.000,00 Belanja Penjilidan 200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07 404.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 404.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.07.02 404.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 404.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08 105.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 105.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.08.01 105.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 105.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11 37.080.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.080.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.02 9.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.11.04 27.480.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14 32.735.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 32.735.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.14.04 32.735.000,00 Belanja pakaian olahraga 32.735.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15 24.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15.01 10.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.15.02 13.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.22 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 27 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.026.5.2.2.22.01 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027 Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Peringatan Hari-hari Besar Nasional HAORNAS dan HUT Provinsi Riau serta Perlombaan Senam 397.300.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 397.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1 28.065.000,00 BELANJA PEGAWAI 28.065.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01 18.025.000,00 Honorarium PNS 18.025.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.01 14.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.02 787.500,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 787.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.03 787.500,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 787.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02 10.040.000,00 Honorarium Non PNS 10.040.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.01 8.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.02 720.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 720.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.1.02.03 720.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 720.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2 369.235.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 369.235.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01 3.525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.525.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.01.01 3.525.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.525.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02 129.478.800,00 Belanja BahanMaterial 129.478.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.10 2.128.800,00 Belanja dokumentasi 2.128.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.12 90.700.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 90.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.02.17 36.650.000,00 Belanja bahan publikasi 36.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03 94.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 94.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.12 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.15 87.500.000,00 Belanja jasa atas prestasi 87.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.03.16 1.350.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06 5.456.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.456.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06.01 1.800.000,00 Belanja Cetak 1.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06.02 2.756.200,00 Belanja Penggandaan 2.756.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.06.03 900.000,00 Belanja Penjilidan 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07 33.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07.02 30.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 30.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.07.03 2.400.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08 7.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.08.01 7.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.10 6.375.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.10.05 3.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.10.07 3.375.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 3.375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11 88.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 88.650.000,00 0,00 0,00 28 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.027.5.2.2.11.04 88.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 88.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028 Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 201.762.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 201.762.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1 16.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02 8.800.000,00 Honorarium Non PNS 8.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02.01 7.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02.02 420.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 420.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.1.02.03 480.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2 184.812.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 184.812.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01 5.691.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.691.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.01.01 5.691.800,00 Belanja alat tulis kantor 5.691.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02 46.412.800,00 Belanja BahanMaterial 46.412.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.10 3.102.800,00 Belanja dokumentasi 3.102.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.12 42.510.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 42.510.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.02.17 800.000,00 Belanja bahan publikasi 800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.03 8.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.03.12 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.03.15 4.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.03.16 600.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06 1.907.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.907.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.01 900.000,00 Belanja Cetak 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.02 607.400,00 Belanja Penggandaan 607.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07 45.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.02 40.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 40.480.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08 4.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.08.01 4.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10 4.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10.01 2.000.000,00 Belanja sewa meja kursi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.10.07 2.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11 38.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.420.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.11.02 38.420.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 38.420.000,00 0,00 0,00 29 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15 29.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.028.5.2.2.15.02 29.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029 Pembinaan Organisasi Olahraga Cacat 928.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 928.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1 46.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.01.04 7.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.02 36.000.000,00 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.02.01 21.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 21.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.1.02.03 14.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 14.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2 882.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 882.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01 11.264.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.264.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.01.01 11.264.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.264.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02 232.580.000,00 Belanja BahanMaterial 232.580.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02.10 1.580.000,00 Belanja dokumentasi 1.580.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02.12 228.000.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 228.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.02.17 3.000.000,00 Belanja bahan publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03 479.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 479.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03.12 3.700.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03.14 25.900.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 25.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.03.15 450.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06 17.916.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.916.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.06.02 17.916.000,00 Belanja Penggandaan 17.916.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.07 22.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 22.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.07.02 22.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 22.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11 23.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 23.340.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11.02 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.11.04 20.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15 92.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 92.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15.01 46.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.029.5.2.2.15.02 46.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 46.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030 Sekretariat Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau 1.075.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.075.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1 502.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 114.450.000,00 388.500.000,00 77,24 30 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 18.150.000,00 4.800.000,00 35,96 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.01.01 10.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 4.800.000,00 44,44 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.02 489.600.000,00 Honorarium Non PNS 96.300.000,00 393.300.000,00 80,33 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.02.01 489.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 27.000.000,00 462.600.000,00 94,49 1.18.1.18.01.20.030.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 69.300.000,00 69.300.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2 383.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 737.750.000,00 354.200.000,00 92,35 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.01 61.713.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 38.338.800,00 23.375.000,00 37,88 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.01.01 61.713.800,00 Belanja alat tulis kantor 31.338.800,00 30.375.000,00 49,22 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.01.04 0,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.02 29.328.800,00 Belanja BahanMaterial 192.828.800,00 163.500.000,00 557,47 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.02.10 2.528.800,00 Belanja dokumentasi 2.528.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.02.12 26.800.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 83.600.000,00 56.800.000,00 211,94 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.02.17 0,00 Belanja bahan publikasi 106.700.000,00 106.700.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 28.600.000,00 28.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.03.01 0,00 Belanja telepon 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.03.02 0,00 Belanja air 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.03.13 0,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.06 95.807.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 119.592.400,00 23.785.000,00 24,83 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.06.01 90.400.000,00 Belanja Cetak 114.086.000,00 23.686.000,00 26,20 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.06.02 4.507.400,00 Belanja Penggandaan 5.506.400,00 999.000,00 22,16 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.06.03 900.000,00 Belanja Penjilidan 0,00 900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 31.590.000,00 31.590.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.07.02 0,00 Belanja sewa gedungkantortempat 31.590.000,00 31.590.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.600.000,00 48.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.600.000,00 12.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 36.000.000,00 36.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.11 17.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 72.250.000,00 54.750.000,00 312,86 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.11.02 17.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 68.250.000,00 50.750.000,00 290,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.11.03 0,00 Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.15 179.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 205.950.000,00 26.750.000,00 14,93 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.15.01 91.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.250.000,00 27.950.000,00 30,65 1.18.1.18.01.20.030.5.2.2.15.02 88.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 142.700.000,00 54.700.000,00 62,16 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3 188.500.000,00 BELANJA MODAL 222.800.000,00 34.300.000,00 18,20 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.10 97.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 106.950.000,00 9.000.000,00 9,19 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.10.01 0,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.10.04 97.950.000,00 Belanja modal pengadaan mesin fotocopy 97.950.000,00 0,00 0,00 31 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.10.06 0,00 Belanja modal pengadaan mesin jilid 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12 88.550.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 76.000.000,00 12.550.000,00 14,17 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12.02 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12.03 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 25.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12.04 7.500.000,00 Belanja modal pengadaan printer 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12.08 13.500.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 13.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12.10 27.550.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 0,00 27.550.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.12.11 0,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.14 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.14.04 0,00 Belanja modal pengadaan dispenser 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.16 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 3.890.000,00 3.890.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.16.04 0,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 3.890.000,00 3.890.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.25 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.25.02 2.000.000,00 Belanja modal pengadaan instalasi telepon 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.31 0,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu Plang Petunjuk 32.160.000,00 32.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.030.5.2.3.31.03 0,00 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 32.160.000,00 32.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Pembinaan Atlit Berprestasi 0,00 Lokasi Kegiatan : 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 161.630.000,00 161.630.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 3.950.000,00 3.950.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 157.680.000,00 157.680.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.02.01 0,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 154.080.000,00 154.080.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.838.370.000,00 1.838.370.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.201.000,00 2.201.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.201.000,00 2.201.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.02 0,00 Belanja BahanMaterial 113.000.000,00 113.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.02.04 0,00 Belanja bahan obat-obatan 14.700.000,00 14.700.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.02.12 0,00 Belanja kelengkapan olah raga 96.500.000,00 96.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 275.600.000,00 275.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.03.14 0,00 Belanja jasa administrasi peserta 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.03.15 0,00 Belanja jasa atas prestasi 221.600.000,00 221.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.04 0,00 Belanja Premi Asuransi 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.04.01 0,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 32 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 918.000,00 918.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 718.000,00 718.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.06.03 0,00 Belanja Penjilidan 200.000,00 200.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 424.000.000,00 424.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.07.02 0,00 Belanja sewa gedungkantortempat 424.000.000,00 424.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 498.800.000,00 498.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 51.200.000,00 51.200.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 447.600.000,00 447.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 266.865.000,00 266.865.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 765.000,00 765.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.11.04 0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 266.100.000,00 266.100.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.14 0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 100.146.000,00 100.146.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.14.04 0,00 Belanja pakaian olahraga 100.146.000,00 100.146.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 108.840.000,00 108.840.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.031.5.2.2.15.03 0,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 68.840.000,00 68.840.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032 Kegiatan Program Atlit Andalan 0,00 Lokasi Kegiatan : 1.455.380.000,00 1.455.380.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 51.910.000,00 51.910.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 7.750.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 44.160.000,00 44.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.02.01 0,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.1.02.02 0,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 15.360.000,00 15.360.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 702.599.000,00 702.599.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.329.000,00 8.329.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 8.329.000,00 8.329.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.02 0,00 Belanja BahanMaterial 97.600.000,00 97.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.02.04 0,00 Belanja bahan obat-obatan 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.02.12 0,00 Belanja kelengkapan olah raga 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 69.200.000,00 69.200.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.03.14 0,00 Belanja jasa administrasi peserta 21.600.000,00 21.600.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.03.15 0,00 Belanja jasa atas prestasi 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.03.16 0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00 33 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 720.000,00 720.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 720.000,00 720.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 326.400.000,00 326.400.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.07.02 0,00 Belanja sewa gedungkantortempat 326.400.000,00 326.400.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 135.160.000,00 135.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 50.160.000,00 50.160.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 85.000.000,00 85.000.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 36.690.000,00 36.690.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.030.000,00 6.030.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.11.04 0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.660.000,00 30.660.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 700.871.000,00 700.871.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.3.06 0,00 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor 700.871.000,00 700.871.000,00 100,00 1.18.1.18.01.20.032.5.2.3.06.02 0,00 Belanja modal pengadaan perahu sampan 700.871.000,00 700.871.000,00 100,00

1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga