Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.400.000,00 Belanja BahanMaterial 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.300.000,00 Belanja tas kegiatan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 148.550.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 148.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.1 58.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.1.01 58.450.000,00 Honorarium PNS 58.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.1.01.01 58.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2 90.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.01 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.01.06 5.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 5.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.06 42.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.06.01 42.500.000,00 Belanja Cetak 42.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15 41.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15.01 28.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15.02 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.600.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

24.499.272.000,00 29.499.237.000,00 4.999.965.000,00 20,41 1.07.1.07.01.18.006 Pembangunan Dermaga Penyeberangan RO-RO Tanjung Medang 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bengkalis 4.000.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1 7.610.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.610.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01 7.610.000,00 Honorarium PNS 7.610.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.01 4.060.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.060.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2 24.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.850.000,00 0,00 0,00 11 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15 19.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.2.15.01 19.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3 3.967.540.000,00 BELANJA MODAL 3.967.540.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26 3.967.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.967.540.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.006.5.2.3.26.09 3.967.540.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 3.967.540.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007 Operasional kapal penyeberangan Ro-Ro Dumai - Malaka 2.999.272.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 2.999.272.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1 6.122.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.122.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01 6.122.000,00 Honorarium PNS 6.122.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.01 4.122.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.122.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2 2.993.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.993.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08 2.982.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.982.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.08.02 2.982.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.982.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15 9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.15.01 9.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008 Relokasi Pelabuhan Tembilahan Sharing KabKota 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1 9.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01 9.550.000,00 Honorarium PNS 9.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2 19.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 19.650.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 12 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06 700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15 14.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.2.15.01 14.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3 4.970.800.000,00 BELANJA MODAL 4.970.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26 4.970.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.970.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.008.5.2.3.26.09 4.970.800.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 4.970.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010 Pembangunan Sisi Udara Bandara Pasir Pangaraian Sharing KabKota 9.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 9.500.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1 9.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01 9.550.000,00 Honorarium PNS 9.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.01 5.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2 18.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02 100.000,00 Belanja BahanMaterial 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15 13.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.2.15.01 13.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3 9.472.250.000,00 BELANJA MODAL 9.472.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26 9.472.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 9.472.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.010.5.2.3.26.09 9.472.250.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 9.472.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011 Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Pedesaan dengan Sistem Wartel Akses Radio di KabupatenKota 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1 7.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01 7.000.000,00 Honorarium PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.01 3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2 71.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 71.800.000,00 0,00 0,00 13 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02 100.000,00 Belanja BahanMaterial 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15 65.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 65.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.01 41.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 41.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.2.15.02 24.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 24.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3 921.200.000,00 BELANJA MODAL 921.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17 921.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 921.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.011.5.2.3.17.01 921.200.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 921.200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012 Operasional kapal penyeberangan RO-RO Dumai - Tj. Kapal 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Bengkalis, Dumai 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.1 5.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.1.01 5.600.000,00 Honorarium PNS 5.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2 1.994.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.994.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.06.01 300.000,00 Belanja Cetak 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.08 1.983.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.983.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.08.02 1.983.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 1.983.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.15 9.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.012.5.2.2.15.01 9.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.18.013 Pembangunan Bandar Udara Tempuling 0,00 Lokasi Kegiatan : 4.999.965.000,00 4.999.965.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 6.798.000,00 6.798.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 6.798.000,00 6.798.000,00 100,00 14 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.18.013.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.248.000,00 3.248.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.450.000,00 66.450.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.02 0,00 Belanja BahanMaterial 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 450.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 60.400.000,00 60.400.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.000.000,00 19.000.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00 41.400.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 4.926.717.000,00 4.926.717.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.3.21 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.926.717.000,00 4.926.717.000,00 100,00 1.07.1.07.01.18.013.5.2.3.21.04 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Landasan Pesawat Udara 4.926.717.000,00 4.926.717.000,00 100,00

1.07.1.07.01.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas