Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.01.01 7.460.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.460.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06 18.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.01 7.500.000,00 Belanja Cetak 7.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.06.02 11.250.000,00 Belanja Penggandaan 11.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07 8.190.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.190.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.07.02 8.190.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.190.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11 4.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.620.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.06.001.5.2.2.11.04 4.620.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.620.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.629.600.000,00 2.629.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 146.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Siak 146.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01 15.000.000,00 Honorarium PNS 15.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01.01 6.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.1.01.05 8.250.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2 131.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 131.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.01 3.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.01.01 3.500.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02 13.625.000,00 Belanja BahanMaterial 13.625.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02.06 13.125.000,00 Belanja tas kegiatan 13.125.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06 4.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.625.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.01 2.625.000,00 Belanja Cetak 2.625.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07 23.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 23.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.07.03 23.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 23.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11 34.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 34.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.11.04 34.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 34.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15 52.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.050.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.01 40.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.003.5.2.2.15.02 11.250.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 11.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005 Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 2.350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pelalawan 2.350.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.1 6.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.1.01 6.850.000,00 Honorarium PNS 6.850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2 14.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 14.850.000,00 0,00 0,00 8 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.03 4.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.03.04 4.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.15 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.15.01 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.3 2.328.300.000,00 BELANJA MODAL 2.328.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.3.26 2.328.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.328.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.3.26.01 2.328.300.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.328.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 133.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 133.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1 4.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01 4.550.000,00 Honorarium PNS 4.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01 4.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2 128.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 128.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 2.250.000,00 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.04 850.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 124.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 124.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 124.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 124.350.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas