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Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.04.1.03.01.16.007 Dukungan Program P2KP 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 200.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1 6.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01 6.500.000,00 Honorarium PNS 6.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.1.01.01 6.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2 93.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01 8.836.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.836.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01.01 5.236.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.236.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.01.02 3.600.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.600.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06 17.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.06.01 17.500.000,00 Belanja Cetak 17.500.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.07 20.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.07.03 20.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11 2.814.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.814.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.11.02 2.814.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.814.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15 44.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.350.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.01 13.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.400.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.2.15.02 30.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 30.950.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.3 100.000.000,00 BELANJA MODAL 100.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.3.34 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 100.000.000,00 0,00 0,00 1.04.1.03.01.16.007.5.2.3.34.02 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 100.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.18 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan

102.850.000.000,00 111.350.000.000,00 8.500.000.000,00 8,26 1.03.1.03.01.18.006 Pemeliharaan Jalan Sp. Tanah Putih - Bg. Siapi api 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 6.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1 46.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01 8.550.000,00 Honorarium PNS 8.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2 2.953.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.953.050.000,00 3.000.000.000,00 101,59 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 59 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.20 2.927.796.660,00 Belanja Pemeliharaan 5.927.796.660,00 3.000.000.000,00 102,47 1.03.1.03.01.18.006.5.2.2.20.01 2.927.796.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 5.927.796.660,00 3.000.000.000,00 102,47 1.03.1.03.01.18.007 Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Pekan Tebih 4.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 8.000.000.000,00 4.000.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1 86.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 86.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01 29.050.000,00 Honorarium PNS 29.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01.01 25.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2 3.913.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.913.350.000,00 4.000.000.000,00 102,21 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.20 3.889.896.660,00 Belanja Pemeliharaan 7.889.896.660,00 4.000.000.000,00 102,83 1.03.1.03.01.18.007.5.2.2.20.01 3.889.896.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 7.889.896.660,00 4.000.000.000,00 102,83 1.03.1.03.01.18.008 Pemeliharaan Jalan Kota Tengah - Sei. Rangau 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1 59.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 59.150.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01 20.750.000,00 Honorarium PNS 20.750.000,00 0,00 0,00 60 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01.01 17.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2 2.440.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.440.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.20 2.417.396.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.417.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.008.5.2.2.20.01 2.417.396.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.417.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009 Pemeliharaan Jalan Tandun - Ps. Pangaraian 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1 38.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01 19.350.000,00 Honorarium PNS 19.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.01 15.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2 5.961.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.961.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 61 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.20 5.937.996.660,00 Belanja Pemeliharaan 5.937.996.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.009.5.2.2.20.01 5.937.996.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 5.937.996.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010 Pemeliharaan Jalan Ps.Pangaraian - Bts. Sumut 6.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 6.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1 35.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01 16.350.000,00 Honorarium PNS 16.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.01 12.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2 5.964.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.964.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.20 5.940.996.660,00 Belanja Pemeliharaan 5.940.996.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.010.5.2.2.20.01 5.940.996.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 5.940.996.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011 Pemeliharaan Jalan Pasir Pengaraian - Tangun - Batas Sumut 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1 27.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.750.000,00 0,00 0,00 62 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01 8.550.000,00 Honorarium PNS 8.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2 2.972.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.972.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.20 2.948.796.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.948.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.011.5.2.2.20.01 2.948.796.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.948.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012 Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01 8.250.000,00 Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2 2.472.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.472.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 63 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.20 2.449.096.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.449.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.012.5.2.2.20.01 2.449.096.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.449.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013 Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01 8.250.000,00 Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2 2.472.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.472.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.20 2.449.096.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.449.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.013.5.2.2.20.01 2.449.096.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.449.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014 Pemeliharaan Jalan Sp. Buatan - Siak Sri Indarpura 5.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 5.500.000.000,00 0,00 0,00 64 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1 51.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01 12.850.000,00 Honorarium PNS 12.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01.01 9.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2 5.448.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.448.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.20 5.426.196.660,00 Belanja Pemeliharaan 5.426.196.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.014.5.2.2.20.01 5.426.196.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 5.426.196.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015 Pemeliharaan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan 6.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 6.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1 81.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 81.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01 24.350.000,00 Honorarium PNS 24.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.01 20.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2 6.418.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.418.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 65 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.20 6.395.696.660,00 Belanja Pemeliharaan 6.395.696.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.015.5.2.2.20.01 6.395.696.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 6.395.696.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016 Pemeliharaan Jalan Sp. Lago - Sp. Buatan 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01 8.250.000,00 Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2 2.472.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.472.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.20 2.449.996.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.449.996.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.016.5.2.2.20.01 2.449.996.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.449.996.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017 Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1 24.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.950.000,00 0,00 0,00 66 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01 5.750.000,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.01 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2 1.975.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.975.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01 1.773.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.773.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.01.02 20.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 20.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.20 1.955.376.660,00 Belanja Pemeliharaan 1.955.376.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.017.5.2.2.20.01 1.955.376.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 1.955.376.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018 Pemeliharaan Jalan Tandun - Kandis 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 6.500.000.000,00 1.500.000.000,00 30,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1 54.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 54.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01 16.550.000,00 Honorarium PNS 16.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.01 13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2 4.945.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.445.050.000,00 1.500.000.000,00 30,33 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 67 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.20 4.923.396.660,00 Belanja Pemeliharaan 6.423.396.660,00 1.500.000.000,00 30,47 1.03.1.03.01.18.018.5.2.2.20.01 4.923.396.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 6.423.396.660,00 1.500.000.000,00 30,47 1.03.1.03.01.18.019 Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1 5.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01 5.750.000,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.01 2.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2 1.494.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.494.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.20 1.472.596.660,00 Belanja Pemeliharaan 1.472.596.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.019.5.2.2.20.01 1.472.596.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 1.472.596.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020 Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01 8.250.000,00 Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 68 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2 2.472.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.472.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.20 2.465.296.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.465.296.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.020.5.2.2.20.01 2.465.296.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.465.296.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021 Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1 57.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01 19.050.000,00 Honorarium PNS 19.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.01 15.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2 4.942.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.942.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 69 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.20 4.919.096.660,00 Belanja Pemeliharaan 4.919.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.021.5.2.2.20.01 4.919.096.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 4.919.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022 Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. IFA 4.611.660.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 4.611.660.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1 32.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01 13.550.000,00 Honorarium PNS 13.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2 4.578.910.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.578.910.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.20 4.555.456.660,00 Belanja Pemeliharaan 4.555.456.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.022.5.2.2.20.01 4.555.456.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 4.555.456.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023 Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1 32.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01 13.550.000,00 Honorarium PNS 13.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 70 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2 3.467.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.467.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.20 3.443.796.660,00 Belanja Pemeliharaan 3.443.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.023.5.2.2.20.01 3.443.796.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 3.443.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024 Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Sp. IFA 3.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 3.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1 32.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01 13.550.000,00 Honorarium PNS 13.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2 3.467.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.467.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 71 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.20 3.443.796.660,00 Belanja Pemeliharaan 3.443.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.024.5.2.2.20.01 3.443.796.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 3.443.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025 Pemeliharaan Jalan Peranap - Sp. IFA 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01 8.250.000,00 Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2 2.472.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.472.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.20 2.449.096.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.449.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.025.5.2.2.20.01 2.449.096.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.449.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026 Pemeliharaan Jalan Cerenti - Sp. Japura 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 5.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1 59.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 59.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01 21.550.000,00 Honorarium PNS 21.550.000,00 0,00 0,00 72 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.01 18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2 4.940.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.940.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.20 4.916.596.660,00 Belanja Pemeliharaan 4.916.596.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.026.5.2.2.20.01 4.916.596.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 4.916.596.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027 Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Enok 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1 27.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.450.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01 8.250.000,00 Honorarium PNS 8.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.01 5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2 1.972.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.972.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 73 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.20 1.947.296.660,00 Belanja Pemeliharaan 1.947.296.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.027.5.2.2.20.01 1.947.296.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 1.947.296.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028 Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan 3.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 3.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1 100.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 100.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01 23.550.000,00 Honorarium PNS 23.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.01 20.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02 76.800.000,00 Honorarium Non PNS 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.1.02.02 76.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 76.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2 2.899.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.899.650.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.20 2.874.396.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.874.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.028.5.2.2.20.01 2.874.396.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 2.874.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029 Pemeliharaan Jembatan Rokan Hulu 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1 32.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 32.450.000,00 0,00 0,00 74 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01 13.250.000,00 Honorarium PNS 13.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01.01 10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2 1.967.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.967.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.20 1.944.096.660,00 Belanja Pemeliharaan 1.944.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.029.5.2.2.20.02 1.944.096.660,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.944.096.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030 Pemeliharaan Jembatan Kampar 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1 29.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01.01 7.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2 1.970.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.970.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 75 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.20 1.948.396.660,00 Belanja Pemeliharaan 1.948.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.030.5.2.2.20.02 1.948.396.660,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.948.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031 Pemeliharaan Jembatan Kuantan Singingi 1.600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1 25.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 25.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2 1.574.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.574.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.20 1.550.596.660,00 Belanja Pemeliharaan 1.550.596.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.031.5.2.2.20.02 1.550.596.660,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan 1.550.596.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032 Pemeliharaan Jembatan Inhil 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 2.500.000.000,00 0,00 0,00 76 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1 29.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1.01 10.750.000,00 Honorarium PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1.01.01 7.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2 2.470.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.470.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.20 2.444.796.660,00 Belanja Pemeliharaan 2.444.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.032.5.2.2.20.02 2.444.796.660,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan 2.444.796.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033 Pemeliharaan Jembatan Bangkinang 7.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 7.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1 81.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 81.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1.01 24.350.000,00 Honorarium PNS 24.350.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1.01.01 20.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1.02 57.600.000,00 Honorarium Non PNS 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.1.02.02 57.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 57.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2 7.418.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.418.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 77 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.15 14.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.15.01 14.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.20 7.396.396.660,00 Belanja Pemeliharaan 7.396.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.033.5.2.2.20.02 7.396.396.660,00 Belanja Pemeliharaan Jembatan 7.396.396.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034 Pengawasan Pemeliharaan Jalan Wilayah A 538.340.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 538.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.1 27.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.1.01 8.500.000,00 Honorarium PNS 8.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.1.01.01 7.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2 510.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 510.640.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.21 488.326.660,00 Belanja Jasa Konsultansi 488.326.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.034.5.2.2.21.05 488.326.660,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 488.326.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035 Pengawasan Pemeliharaan Jalan Wilayah B 650.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 650.000.000,00 0,00 0,00 78 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.035.5.2.1 24.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.950.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.1.01 5.750.000,00 Honorarium PNS 5.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2 625.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 625.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.15 18.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.15.01 18.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.21 600.036.660,00 Belanja Jasa Konsultansi 600.036.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.035.5.2.2.21.05 600.036.660,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 600.036.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036 Pengawasan Pemeliharaan Jalan Wilayah C 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.1 27.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.1.01 8.000.000,00 Honorarium PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.1.01.01 6.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.1.01.02 1.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2 572.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 572.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 79 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.15 16.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.15.01 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.21 549.586.660,00 Belanja Jasa Konsultansi 549.586.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.036.5.2.2.21.05 549.586.660,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 549.586.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037 Pengawasan Pemeliharaan Jembatan 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.1.01.01 4.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2 344.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 344.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.11 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.11.02 360.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.15 21.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.15.01 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.21 316.136.660,00 Belanja Jasa Konsultansi 316.136.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.037.5.2.2.21.05 316.136.660,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 316.136.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038 Pemeliharaan Jalan di Lingkungan Balai Peralatan 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.1 8.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.1.01 8.200.000,00 Honorarium PNS 8.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.1.01.01 6.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 80 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2 991.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 991.800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.01 3.753.340,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.01.01 1.753.340,00 Belanja alat tulis kantor 1.753.340,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.02 200.000,00 Belanja BahanMaterial 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.03 800.000,00 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.03.04 800.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.06 1.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.11 600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.11.02 600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.20 984.546.660,00 Belanja Pemeliharaan 984.546.660,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.18.038.5.2.2.20.01 984.546.660,00 Belanja Pemeliharaan Jalan 984.546.660,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

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