Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08 45.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.01 45.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11 14.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11.04 14.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 14.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15 35.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 83.500.000,00
48.000.000,00 135,21
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.01 35.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00
48.000.000,00 100,00
1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo
1.080.496.500,00 1.080.496.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhanjompo 1.080.496.500,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.080.496.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1
212.826.000,00 BELANJA PEGAWAI
212.826.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01
89.772.000,00 Honorarium PNS
89.772.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.02
1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.03
1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.700.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.04
6.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
6.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.01.05
79.872.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
79.872.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02
123.054.000,00 Honorarium Non PNS
123.054.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.01
37.788.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
37.788.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.1.02.03
85.266.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
85.266.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2
867.670.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA
867.670.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01
18.710.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis
18.710.150,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.01
6.115.150,00 Belanja alat tulis kantor
6.115.150,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.03
4.150.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
4.150.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.01.05
8.445.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8.445.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02
46.522.350,00 Belanja BahanMaterial
46.522.350,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.04
16.014.500,00 Belanja bahan obat-obatan
16.014.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.02.07
30.507.850,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
30.507.850,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03
14.704.125,00 Belanja Jasa Kantor
14.704.125,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03.13
5.104.125,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
5.104.125,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.03.22
9.600.000,00 Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani
9.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05
17.423.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.423.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.01
2.000.000,00 Belanja Jasa Service
2.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.02
4.413.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
4.413.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.03
10.560.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
10.560.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.05.05
450.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
450.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06
3.229.125,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
3.229.125,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.01
2.469.125,00 Belanja Cetak
2.469.125,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.06.02
760.000,00 Belanja Penggandaan
760.000,00 0,00
0,00
17 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07 1.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07.02 1.250.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08 1.950.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08.01 1.950.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10 4.400.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.05 1.875.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.875.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.07 2.525.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.525.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11 730.666.750,00
Belanja Makanan dan Minuman 730.666.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11.04 730.666.750,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 730.666.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13 2.615.000,00
Belanja Pakaian Kerja 2.615.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13.01 2.615.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 2.615.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15 26.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.01 13.800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.02 12.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks
