Program kerjasama informasi dengan mas media

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.17.008.5.2.1.02.01 5.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 5.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2 157.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 157.900.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.01 5.219.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.219.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.01.01 5.219.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.219.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.02 4.500.000,00 Belanja BahanMaterial 4.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.02.06 4.000.000,00 Belanja tas kegiatan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.02.09 250.000,00 Belanja dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.06 9.710.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.710.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.06.01 1.810.500,00 Belanja Cetak 1.810.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.06.02 7.900.000,00 Belanja Penggandaan 7.900.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.07 21.970.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.970.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.07.02 21.970.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.970.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.11 40.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.11.02 670.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 670.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.11.04 40.080.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.080.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.15 72.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 72.750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.17.008.5.2.2.15.02 72.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 72.750.000,00 0,00 0,00

1.25.1.25.01.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

2.171.800.000,00 2.203.951.800,00 32.151.800,00 1,48 1.25.1.25.01.18.014 Layanan BIKKB online 157.650.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 178.958.900,00 21.308.900,00 13,52 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1 39.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 51.350.000,00 11.850.000,00 30,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.01 12.500.000,00 Honorarium PNS 24.350.000,00 11.850.000,00 94,80 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.01.01 1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 11.700.000,00 900,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.650.000,00 150.000,00 4,29 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.01.05 7.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 7.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.02 27.000.000,00 Honorarium Non PNS 27.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.02.01 17.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 17.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.1.02.03 10.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 10.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2 103.150.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 112.608.900,00 9.458.900,00 9,17 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.01 150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.353.900,00 1.203.900,00 802,60 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.01.01 150.000,00 Belanja alat tulis kantor 903.900,00 753.900,00 502,60 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.01.04 0,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 450.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.02 1.700.000,00 Belanja BahanMaterial 2.900.000,00 1.200.000,00 70,59 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.02.06 1.700.000,00 Belanja tas kegiatan 1.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.02.09 0,00 Belanja dekorasi 700.000,00 700.000,00 100,00 12 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 500.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.03.15 3.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.655.000,00 2.655.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 2.475.000,00 2.475.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.06.03 0,00 Belanja Penjilidan 180.000,00 180.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.07 17.850.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.850.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.07.02 17.850.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.850.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.08 10.050.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.050.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.08.01 6.050.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.050.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.10 20.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.10.14 20.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 20.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.11 16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.11.04 16.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.15 15.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.200.000,00 4.400.000,00 27,85 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.15.02 15.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.200.000,00 4.400.000,00 27,85 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.17 18.400.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 18.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.2.17.01 18.400.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 18.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.3 15.000.000,00 BELANJA MODAL 15.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.3.12 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 15.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.014.5.2.3.12.10 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 15.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015 Forum Komunikasi Informasi Kehumasan 239.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 239.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.1 21.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.1.01 3.250.000,00 Honorarium PNS 3.250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.1.01.04 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.1.02 18.000.000,00 Honorarium Non PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.1.02.01 18.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 18.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2 217.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 217.550.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.01 2.152.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.152.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.01.01 1.732.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.732.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.01.04 420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 420.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.02 21.800.000,00 Belanja BahanMaterial 21.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.02.06 15.000.000,00 Belanja tas kegiatan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.02.09 2.800.000,00 Belanja dekorasi 2.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.02.10 4.000.000,00 Belanja dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 13 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.03 42.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.03.12 22.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 22.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.03.15 20.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.06 970.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 970.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.06.01 150.000,00 Belanja Cetak 150.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.06.02 120.000,00 Belanja Penggandaan 120.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.06.03 700.000,00 Belanja Penjilidan 700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.07 13.432.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.432.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.07.02 3.432.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.432.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.07.03 10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.08 52.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 52.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.08.01 44.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.08.03 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.11 63.096.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 63.096.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.11.02 3.096.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.096.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.11.04 60.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.15 21.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.300.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.2.15.02 21.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.300.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.3 700.000,00 BELANJA MODAL 700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.3.12 700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.015.5.2.3.12.09 700.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016 Forum Komunikasi kelompok Informasi Masyarakat 241.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Bengkalis, Indragiri Hilir dan Kampar 241.900.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.1 29.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 29.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.1.01 29.700.000,00 Honorarium PNS 29.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.1.01.01 11.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.550.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.1.01.05 16.950.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 16.950.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2 212.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 212.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.01 3.047.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.047.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.01.01 2.552.500,00 Belanja alat tulis kantor 2.552.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.01.04 495.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 495.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.02 5.100.000,00 Belanja BahanMaterial 5.100.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.02.09 2.100.000,00 Belanja dekorasi 2.100.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.02.10 3.000.000,00 Belanja dokumentasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.03 33.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.03.12 18.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 18.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.03.15 15.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 15.000.000,00 0,00 0,00 14 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.06 2.115.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.06.01 1.550.000,00 Belanja Cetak 1.550.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.06.02 565.000,00 Belanja Penggandaan 565.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.08 30.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.08.01 30.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 30.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.10 24.937.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 24.937.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.10.01 937.500,00 Belanja sewa meja kursi 937.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.10.05 10.500.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 10.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.10.07 13.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 13.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.11 32.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.11.04 32.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 32.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.15 81.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 81.600.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.15.01 67.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 67.650.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.016.5.2.2.15.02 13.950.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.950.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017 Pameran Pembangunan Provinsi Riau 991.100.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 991.100.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1 53.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 53.300.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.01 20.900.000,00 Honorarium PNS 20.900.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.01.01 15.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.01.05 4.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.02 32.400.000,00 Honorarium Non PNS 32.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.1.02.03 32.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 32.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2 937.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 937.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.01 10.619.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.619.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.01.01 10.199.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.199.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.01.04 420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 420.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.02 109.772.500,00 Belanja BahanMaterial 109.772.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.02.06 12.500.000,00 Belanja tas kegiatan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.02.09 93.272.500,00 Belanja dekorasi 93.272.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.02.10 4.000.000,00 Belanja dokumentasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.03 293.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 293.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.03.02 7.500.000,00 Belanja air 7.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.03.03 100.000.000,00 Belanja listrik 100.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.03.12 21.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 21.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.03.15 165.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 165.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.06 36.931.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 36.931.000,00 0,00 0,00 15 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.06.01 18.060.000,00 Belanja Cetak 18.060.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.06.02 18.871.000,00 Belanja Penggandaan 18.871.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.07 260.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 260.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.07.02 260.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 260.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.08 46.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 46.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.08.01 46.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 46.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.10 121.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 121.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.10.01 800.000,00 Belanja sewa meja kursi 800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.10.05 44.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 44.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.10.06 10.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 10.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.10.07 67.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 67.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.11 32.927.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.927.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.11.02 7.537.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.537.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.11.03 15.640.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 15.640.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.11.04 9.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.14 6.200.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 6.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.14.07 6.200.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 6.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.15 19.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.550.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.017.5.2.2.15.02 19.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.550.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018 Layanan Media Cetak Harian Ragam Info 115.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 126.742.900,00 10.842.900,00 9,36 1.25.1.25.01.18.018.5.2.1 99.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 100.700.000,00 1.350.000,00 1,36 1.25.1.25.01.18.018.5.2.1.01 19.350.000,00 Honorarium PNS 20.700.000,00 1.350.000,00 6,98 1.25.1.25.01.18.018.5.2.1.01.01 19.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.200.000,00 1.800.000,00 9,47 1.25.1.25.01.18.018.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.500.000,00 3.150.000,00 900,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.1.02 80.000.000,00 Honorarium Non PNS 80.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.1.02.03 80.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 80.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2 15.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 26.042.900,00 10.092.900,00 63,28 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.01 2.460.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.460.100,00 100,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.01.01 2.460.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.460.100,00 100,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.692.800,00 10.692.800,00 100,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 4.692.800,00 4.692.800,00 100,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.06.03 0,00 Belanja Penjilidan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.11 2.790.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.790.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.11.02 2.790.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.790.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.15 10.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.100.000,00 600.000,00 5,61 1.25.1.25.01.18.018.5.2.2.15.02 10.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.100.000,00 600.000,00 5,61 1.25.1.25.01.18.018.5.2.3 600.000,00 BELANJA MODAL 0,00 600.000,00 100,00 16 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.18.018.5.2.3.12 600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 600.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.018.5.2.3.12.09 600.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 0,00 600.000,00 100,00 1.25.1.25.01.18.019 Operasional Media cente 145.550.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 145.550.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.1 57.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.1.01 32.000.000,00 Honorarium PNS 32.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.1.01.01 32.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.1.02 25.500.000,00 Honorarium Non PNS 25.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.1.02.01 7.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.1.02.03 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 18.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2 88.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 88.050.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.01 8.411.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.411.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.01.01 8.411.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.411.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.02 15.200.000,00 Belanja BahanMaterial 15.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.02.06 13.000.000,00 Belanja tas kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.06 11.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.06.02 8.000.000,00 Belanja Penggandaan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.07 3.432.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.432.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.07.02 3.432.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.432.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.08 24.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.08.01 20.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.11 5.307.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.307.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.11.04 5.307.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.307.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.15 10.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 10.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.15.02 10.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.17 10.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 10.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.019.5.2.2.17.05 10.000.000,00 Belanja mengikuti workshop 10.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020 Pameran Multi Media dan Teknologi Informasi Pemprov Riau 78.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 78.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.1 7.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.1.01 7.750.000,00 Honorarium PNS 7.750.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.1.01.01 6.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2 70.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 70.250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.01 12.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 12.625.000,00 0,00 0,00 17 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.01.01 12.625.000,00 Belanja alat tulis kantor 12.625.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.02 250.000,00 Belanja BahanMaterial 250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.02.10 250.000,00 Belanja dokumentasi 250.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.06 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.06.01 4.000.000,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.07 19.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.07.02 19.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.11 7.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.975.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.11.02 2.392.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.392.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.11.04 5.582.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.582.500,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.15 25.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 25.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.020.5.2.2.15.02 25.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah Dewan Redaksi Riau Online 202.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 202.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.1 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.1.01 16.200.000,00 Honorarium PNS 16.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.1.01.01 16.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.1.02 7.800.000,00 Honorarium Non PNS 7.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.1.02.01 7.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.800.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2 178.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 178.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.01 4.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.01.01 4.700.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.700.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.06 5.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.06.01 5.300.000,00 Belanja Cetak 5.300.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.15 56.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 56.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.15.02 56.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.200.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.22 112.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 112.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.18.021.5.2.2.22.01 112.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 112.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19 Program Pengembangan Data dan Statistik 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001 Pengolahan dan Updating Data Pembangunan Provinsi Riau 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1 242.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 151.800.000,00 90.600.000,00 37,38 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01 32.400.000,00 Honorarium PNS 69.300.000,00 36.900.000,00 113,89 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.500.000,00 64.500.000,00 100,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.01.04 32.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.800.000,00 27.600.000,00 85,19 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.02 210.000.000,00 Honorarium Non PNS 82.500.000,00 127.500.000,00 60,71 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.02.01 0,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 82.500.000,00 82.500.000,00 100,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.1.02.03 210.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 0,00 210.000.000,00 100,00 18 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2 107.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.200.000,00 90.600.000,00 84,20 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.01 11.940.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.940.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.01.01 11.940.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.940.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.06 10.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.450.000,00 4.200.000,00 40,98 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.06.01 8.750.000,00 Belanja Cetak 12.950.000,00 4.200.000,00 48,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.11 2.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.010.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.11.02 2.010.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.010.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.15 83.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 169.800.000,00 86.400.000,00 103,60 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.15.01 83.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 83.400.000,00 0,00 0,00 1.25.1.25.01.19.001.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 86.400.000,00 86.400.000,00 100,00 JUMLAH BELANJA 12.582.964.955,00 12.973.575.005,98 390.610.050,98 3,10 SURPLUS DEFISIT 12.582.964.955,00 12.973.575.005,98 390.610.050,98 3,10 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 19 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.01 Pertanian 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura