Program Peningkatan Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.48.001 Sosialisasi PP Bidang Pemerintahan 197.563.200,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 197.563.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1 37.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.01 23.500.000,00 Honorarium PNS 23.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.01.01 17.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.01.05 4.100.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.02 14.000.000,00 Honorarium Non PNS 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.1.02.01 14.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 14.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2 160.063.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 160.063.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.01 3.838.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.838.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.01.01 3.538.200,00 Belanja alat tulis kantor 3.538.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.02 15.400.000,00 Belanja BahanMaterial 15.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.02.06 12.000.000,00 Belanja tas kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.02.09 700.000,00 Belanja dekorasi 700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.02.10 2.700.000,00 Belanja dokumentasi 2.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.06 20.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.06.01 5.475.000,00 Belanja Cetak 5.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.06.02 15.000.000,00 Belanja Penggandaan 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.07 64.350.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.07.02 64.350.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 64.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.08.03 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.11 31.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 31.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.11.02 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.11.04 28.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 28.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.15 15.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.48.001.5.2.2.15.02 15.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.900.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.53 Program Peningkatan Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 181.102.500,00 181.102.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabKota 181.102.500,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 181.102.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2 181.102.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 181.102.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.01 11.590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.01.01 11.590.000,00 Belanja alat tulis kantor 11.590.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.06 23.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.200.000,00 0,00 0,00 75 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.06.01 16.800.000,00 Belanja Cetak 16.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.06.02 6.400.000,00 Belanja Penggandaan 6.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.11 24.812.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.812.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.11.02 9.212.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 9.212.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.11.04 15.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.15 121.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 121.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.15.01 81.150.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 81.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.53.001.5.2.2.15.02 40.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.350.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.54 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah 29.368.128.470,00 29.468.128.470,00 100.000.000,00 0,34 1.20.1.20.03.54.001 Pengadaan Tanah untuk Revitalisasi Mesjid Raya Kota Pekanbaru 8.977.729.220,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 8.977.729.220,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1 13.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.550.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1.01 12.650.000,00 Honorarium PNS 12.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1.01.01 10.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1.01.04 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1.02 900.000,00 Honorarium Non PNS 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.1.02.03 900.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2 24.194.220,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.194.220,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2.01 11.154.220,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.154.220,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2.01.01 11.154.220,00 Belanja alat tulis kantor 11.154.220,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2.06 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2.06.01 5.000.000,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2.11 8.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.2.11.02 8.040.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.040.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.3 8.939.985.000,00 BELANJA MODAL 8.939.985.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.3.01 8.939.985.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 8.939.985.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.001.5.2.3.01.22 8.939.985.000,00 Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah 8.939.985.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002 Inventarisasi Tanah Ulayat se- Propinsi Riau 390.399.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 390.399.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1 45.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.01 31.900.000,00 Honorarium PNS 31.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.01.01 29.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.01.04 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.02 13.900.000,00 Honorarium Non PNS 13.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.1.02.01 13.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 13.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2 344.599.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 344.599.250,00 0,00 0,00 76 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.01 5.424.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.424.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.01.01 5.424.250,00 Belanja alat tulis kantor 5.424.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.02 19.700.000,00 Belanja BahanMaterial 19.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.02.06 11.200.000,00 Belanja tas kegiatan 11.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.02.10 3.500.000,00 Belanja dokumentasi 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.02.17 3.000.000,00 Belanja bahan publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.06 9.475.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.06.01 9.475.000,00 Belanja Cetak 9.475.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.07 93.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 93.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.07.02 93.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 93.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.11 57.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 57.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.11.02 57.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 57.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.15 158.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 158.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.15.01 102.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.002.5.2.2.15.02 56.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003 Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau 20.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.1 16.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.1.01 16.750.000,00 Honorarium PNS 16.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.1.01.01 13.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.1.01.03 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2 83.697.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 83.697.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.01 4.497.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.497.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.01.01 4.497.250,00 Belanja alat tulis kantor 4.497.250,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.02 5.000.000,00 Belanja BahanMaterial 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.03 20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.03.08 20.000.000,00 Belanja Sertifikasi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.08 2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.08.01 2.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.11 7.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.11.02 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.21 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.2.21.06 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Survey 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.3 19.899.552.750,00 BELANJA MODAL 19.899.552.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.003.5.2.3.01 19.899.552.750,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 19.899.552.750,00 0,00 0,00 77 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.54.003.5.2.3.01.01 19.899.552.750,00 Belanja modal pengadaan tanah kantor 19.899.552.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.54.004 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara SSQ II 0,00 Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 24.150.000,00 24.150.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 21.150.000,00 21.150.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.950.000,00 19.950.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.02 0,00 Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.1.02.01 0,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.850.000,00 55.850.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.854.000,00 1.854.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.01.04 0,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 246.000,00 246.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02 0,00 Belanja BahanMaterial 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.02.17 0,00 Belanja bahan publikasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.650.000,00 5.650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 5.650.000,00 5.650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.250.000,00 11.250.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.350.000,00 29.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.350.000,00 29.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3.18 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.54.004.5.2.3.18.04 0,00 Belanja modal pengadaan alat GPS 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

1.20.1.20.03.55 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan