Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.02 500.000,00
Belanja BahanMaterial 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.02.10 500.000,00
Belanja dokumentasi 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.03 4.250.000,00
Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.03.04 4.250.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.15 9.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.15.01 9.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.3 2.328.300.000,00
BELANJA MODAL 2.328.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.3.26 2.328.300.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.328.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.005.5.2.3.26.01 2.328.300.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.328.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
133.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se-Provinsi Riau 133.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1 4.550.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01 4.550.000,00
Honorarium PNS 4.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01 4.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2 128.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 128.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 2.250.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 2.250.000,00
Belanja Cetak 2.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 850.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 850.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.04 850.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 850.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 124.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 124.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 124.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 124.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 2.279.468.000,00
2.279.468.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.003
Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang
1.999.350.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se-Provinsi Riau 1.999.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1 6.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 6.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01 6.250.000,00
Honorarium PNS 6.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01 3.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2 244.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 244.700.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01 500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02 500.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03 217.600.000,00
Belanja Jasa Kantor 217.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04 4.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13 213.600.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 213.600.000,00
0,00 0,00
9 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06 500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15 26.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 26.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01 26.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3 1.748.400.000,00
BELANJA MODAL 1.748.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.22 1.748.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.748.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.22.05 1.748.400.000,00
Belanja modal pengadaan jembatan timbang 1.748.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.16.005 Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai
Tanjung Kapal 45.725.000,00
Lokasi Kegiatan : Dumai
45.725.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.1
43.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
43.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.02
43.800.000,00 Honorarium Non PNS
43.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.02.02
43.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
43.800.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2
1.925.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.925.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01
1.925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.925.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.06
1.925.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas
1.925.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006
Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil 99.893.000,00
Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir
99.893.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2
99.893.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
99.893.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06
950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
950.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.01
500.000,00 Belanja Cetak
500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.02
450.000,00 Belanja Penggandaan
450.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.23
98.943.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
98.943.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.23.01
98.943.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga
98.943.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007
Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau 134.500.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
134.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2
30.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
30.500.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01
900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
900.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.01
150.000,00 Belanja alat tulis kantor
150.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.05
750.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
750.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02
2.600.000,00 Belanja BahanMaterial
2.600.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.01
2.300.000,00 Belanja bahan baku bangunan
2.300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.10
300.000,00 Belanja dokumentasi
300.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.15
27.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
27.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.15.01
27.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.3
104.000.000,00 BELANJA MODAL
104.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.31
104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu Plang Petunjuk
104.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.31.01
104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan rambuplang petunjuk lalu lintas
104.000.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17
Program peningkatan pelayanan angkutan 181.250.000,00
181.250.000,00 0,00
0,00 1.07.1.07.01.17.015
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan
32.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 32.700.000,00
0,00 0,00
10 1.07.01 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00
BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00
Honorarium PNS 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.400.000,00
Belanja BahanMaterial 2.400.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.300.000,00
Belanja tas kegiatan 2.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00
Belanja dokumentasi 100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.300.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.300.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
148.550.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 148.550.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.1 58.450.000,00
BELANJA PEGAWAI 58.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.1.01 58.450.000,00
Honorarium PNS 58.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.1.01.01 58.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.450.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2 90.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 90.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.01 5.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.01.06 5.500.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 5.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.06 42.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 42.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.06.01 42.500.000,00
Belanja Cetak 42.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15 41.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 41.100.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15.01 28.500.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.500.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15.02 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan