Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.03 4.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.03.04 4.250.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.15 9.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.2.15.01 9.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.3 2.328.300.000,00 BELANJA MODAL 2.328.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.3.26 2.328.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.328.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.005.5.2.3.26.01 2.328.300.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 2.328.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 133.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 133.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1 4.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01 4.550.000,00 Honorarium PNS 4.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.1.01.01 4.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2 128.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 128.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06 2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.06.01 2.250.000,00 Belanja Cetak 2.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11 850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.11.04 850.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 850.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15 124.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 124.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.15.008.5.2.2.15.01 124.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 124.350.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan 2.279.468.000,00 2.279.468.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003 Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang 1.999.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 1.999.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1 6.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01 6.250.000,00 Honorarium PNS 6.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.01 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2 244.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 244.700.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01 500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03 217.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 217.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.03.13 213.600.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 213.600.000,00 0,00 0,00 9 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06 500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15 26.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.15.01 26.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3 1.748.400.000,00 BELANJA MODAL 1.748.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.22 1.748.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 1.748.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.003.5.2.3.22.05 1.748.400.000,00 Belanja modal pengadaan jembatan timbang 1.748.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005 Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan RO-RO Dumai Tanjung Kapal 45.725.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 45.725.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.1 43.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.02 43.800.000,00 Honorarium Non PNS 43.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.02.02 43.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 43.800.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2 1.925.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.925.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01 1.925.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.925.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.01.06 1.925.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 1.925.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006 Pemeliharaan Bandara Tempuling Inhil 99.893.000,00 Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir 99.893.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2 99.893.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 99.893.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06 950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 950.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.06.02 450.000,00 Belanja Penggandaan 450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.23 98.943.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 98.943.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.23.01 98.943.000,00 Belanja Jasa kebersihan perlengkapan rumah tangga 98.943.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007 Pemeliharaan fasilitas LLAJ se Provinsi Riau 134.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 134.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2 30.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01 900.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.01 150.000,00 Belanja alat tulis kantor 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.01.05 750.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 750.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02 2.600.000,00 Belanja BahanMaterial 2.600.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.01 2.300.000,00 Belanja bahan baku bangunan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.15 27.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.15.01 27.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.3 104.000.000,00 BELANJA MODAL 104.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.31 104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rambu Plang Petunjuk 104.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.16.007.5.2.3.31.01 104.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan rambuplang petunjuk lalu lintas 104.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17 Program peningkatan pelayanan angkutan 181.250.000,00 181.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopirjuru mudiawak kendaraan angkutan umum teladan 32.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 32.700.000,00 0,00 0,00 10 1.07.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01 4.350.000,00 Honorarium PNS 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.1.01.01 4.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2 28.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.350.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02 2.400.000,00 Belanja BahanMaterial 2.400.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.06 2.300.000,00 Belanja tas kegiatan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.02.10 100.000,00 Belanja dokumentasi 100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06 150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07 13.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.07.03 13.250.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 13.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.11.04 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15 4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.015.5.2.2.15.02 4.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.300.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 148.550.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 148.550.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.1 58.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.1.01 58.450.000,00 Honorarium PNS 58.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.1.01.01 58.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58.450.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2 90.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.01 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.01.06 5.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 5.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.06 42.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 42.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.06.01 42.500.000,00 Belanja Cetak 42.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15 41.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 41.100.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15.01 28.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.500.000,00 0,00 0,00 1.07.1.07.01.17.017.5.2.2.15.02 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.600.000,00 0,00 0,00

1.07.1.07.01.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan