Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07 1.250.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.07.02 1.250.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08 1.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.08.01 1.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10 4.400.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.05 1.875.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 1.875.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.10.07 2.525.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 2.525.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11 730.666.750,00 Belanja Makanan dan Minuman 730.666.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.11.04 730.666.750,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 730.666.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13 2.615.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.13.01 2.615.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15 26.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.01 13.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.003.5.2.2.15.02 12.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.400.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya 1.457.698.000,00 1.457.698.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 632.885.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 632.885.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1 158.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 158.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01 61.900.000,00 Honorarium PNS 61.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.01 4.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.03 1.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.01.05 50.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02 96.400.000,00 Honorarium Non PNS 96.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02.01 55.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 55.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.1.02.03 41.400.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 41.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2 474.585.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 474.585.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01 124.336.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 124.336.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.01 10.286.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.286.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.05 5.400.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.09 9.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.12 61.975.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 61.975.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.01.15 37.175.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 37.175.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02 8.474.000,00 Belanja BahanMaterial 8.474.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02.04 2.810.000,00 Belanja bahan obat-obatan 2.810.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.02.07 5.664.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 5.664.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 18 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.03.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05 22.595.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 22.595.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Service 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.02 4.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.03 15.995.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 15.995.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.05.05 600.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06 2.680.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.06.02 2.680.000,00 Belanja Penggandaan 2.680.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.08 21.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.08.01 21.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11 245.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 245.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.11.04 245.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 245.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.14 29.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 29.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.14.04 17.400.000,00 Belanja pakaian olahraga 17.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.14.07 12.000.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.15 16.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.15.01 5.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.001.5.2.2.15.02 10.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008 Pembinaan dan Penyediaan Sarana serta Prasarana bagi AnakRemaja NakalEks Korban NAPZA di Balai Pelayanan Sosial MARSUDI Putra BPSMP 744.813.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 744.813.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1 149.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 149.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01 99.950.000,00 Honorarium PNS 99.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.03 1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.01.05 90.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 90.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02 49.600.000,00 Honorarium Non PNS 49.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.01 16.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.1.02.03 33.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 33.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2 529.663.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 529.663.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01 87.575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 87.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.01 8.325.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.325.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.03 2.700.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 2.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.05 7.700.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.14 20.600.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 20.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.16 26.850.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 26.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.01.17 21.400.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 21.400.000,00 0,00 0,00 19 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02 33.175.000,00 Belanja BahanMaterial 33.175.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.04 5.085.000,00 Belanja bahan obat-obatan 5.085.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.07 21.080.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 21.080.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.02.12 7.010.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 7.010.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03 17.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.03.14 17.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 17.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05 23.623.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.623.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.01 5.850.000,00 Belanja Jasa Service 5.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.02 5.050.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.03 12.350.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 12.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.05.05 373.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 373.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06 7.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.01 5.650.000,00 Belanja Cetak 5.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.06.02 2.100.000,00 Belanja Penggandaan 2.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08 41.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 41.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.08.01 41.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 41.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11 272.790.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 272.790.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11.02 840.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.11.04 271.950.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 271.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13 12.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 12.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.13.01 12.250.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14 21.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.14.04 21.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.15 13.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.2.15.01 13.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.3 65.600.000,00 BELANJA MODAL 65.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.3.11 42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 42.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.3.11.10 42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 42.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.3.16 23.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 23.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.3.16.02 16.000.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.008.5.2.3.16.03 7.600.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 7.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelayanan Sosial 80.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 80.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01 28.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 28.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01.14 8.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01.16 12.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 12.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.2.01.17 8.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 8.000.000,00 0,00 0,00 20 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3 52.000.000,00 BELANJA MODAL 52.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.10 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.10.01 2.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.11 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.11.02 6.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.12 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.12.08 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.33 40.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 40.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.33.01 40.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 40.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial