Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.06.01 380.000,00 Belanja Cetak 380.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.06.02 15.996.000,00 Belanja Penggandaan 15.996.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.07 61.170.530,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 61.170.530,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.07.02 56.170.530,00 Belanja sewa gedungkantortempat 56.170.530,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.08 5.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11 45.636.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 45.636.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11.02 2.436.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.436.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.11.04 43.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.15 131.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 131.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.15.01 74.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.016.5.2.2.15.02 57.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 57.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017 Monitoringpemantauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan Tahun 2009 Musrenbang Desa Kel 86.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 86.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.1 4.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.01 4.250.000,00 Honorarium PNS 4.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.1.01.01 4.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2 82.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 82.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06 1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.06.02 750.000,00 Belanja Penggandaan 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.15 81.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 81.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.15.01 65.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.06.017.5.2.2.15.02 16.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.200.000,00 0,00 0,00

1.22.1.22.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5.472.500.000,00 7.122.900.000,00 1.650.400.000,00 30,16 1.22.1.22.01.15.007 Gelar TTG Nasional XI 5.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.650.400.000,00 1.650.400.000,00 33,01 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1 315.370.000,00 BELANJA PEGAWAI 330.970.000,00 15.600.000,00 4,95 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01 266.920.000,00 Honorarium PNS 280.670.000,00 13.750.000,00 5,15 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01.01 255.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 269.550.000,00 13.750.000,00 5,38 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01.02 3.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.01.04 6.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 6.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02 48.450.000,00 Honorarium Non PNS 50.300.000,00 1.850.000,00 3,82 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02.01 33.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 33.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02.02 4.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.200.000,00 0,00 0,00 7 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02.03 8.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 8.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.1.02.05 2.650.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 4.500.000,00 1.850.000,00 69,81 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2 4.428.955.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.063.755.000,00 1.634.800.000,00 36,91 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.01 61.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 61.760.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.01.01 56.440.000,00 Belanja alat tulis kantor 56.440.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.01.04 5.320.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 5.320.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02 618.699.000,00 Belanja BahanMaterial 618.699.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.04 6.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.06 12.500.000,00 Belanja tas kegiatan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.08 51.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 51.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.09 499.573.000,00 Belanja dekorasi 499.573.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.02.10 49.626.000,00 Belanja dokumentasi 49.626.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.03 231.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 231.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.03.07 18.750.000,00 Belanja paketpengiriman 18.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.03.12 106.400.000,00 Belanja Jasa Publikasi 106.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.03.14 10.800.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.03.15 96.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 96.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.06 230.817.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 230.817.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.06.01 138.380.000,00 Belanja Cetak 138.380.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.06.02 92.437.000,00 Belanja Penggandaan 92.437.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.07 66.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.07.02 66.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 66.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.08 235.150.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 235.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.08.01 235.150.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 235.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.10 1.926.280.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.486.280.000,00 1.560.000.000,00 80,99 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.10.05 1.926.280.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.486.280.000,00 1.560.000.000,00 80,99 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.11 168.758.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 168.758.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.11.02 152.586.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 152.586.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.11.04 16.172.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.172.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.14 361.150.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 361.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.14.03 313.150.000,00 Belanja pakaian batik tradisional 313.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.14.04 48.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.15 402.691.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 477.491.000,00 74.800.000,00 18,58 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.15.01 172.691.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 174.491.000,00 1.800.000,00 1,04 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.15.02 230.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 303.000.000,00 73.000.000,00 31,74 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.21 125.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 125.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.21.01 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 30.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.2.21.02 95.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 95.000.000,00 0,00 0,00 8 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.15.007.5.2.3 255.675.000,00 BELANJA MODAL 255.675.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.3.28 255.675.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 255.675.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.007.5.2.3.28.06 255.675.000,00 Belanja modal pengadaan maketminiaturdiorama 255.675.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010 Penyusunan Petunjuk Umum dan Teknis Pelaksanaan Otonomi Desa 472.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 472.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1 58.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.01 43.800.000,00 Honorarium PNS 43.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.01.01 37.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.01.03 2.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.02 14.200.000,00 Honorarium Non PNS 14.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.02.01 4.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.1.02.02 10.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 10.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2 414.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 414.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.01 5.978.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.978.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.01.01 5.423.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.423.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.01.04 555.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 555.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.02 1.332.000,00 Belanja BahanMaterial 1.332.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.02.10 1.332.000,00 Belanja dokumentasi 1.332.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.03.12 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.06 174.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 174.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.06.01 173.750.000,00 Belanja Cetak 173.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.07 10.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 10.480.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.07.02 10.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 10.480.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.08.03 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.11 12.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.560.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.11.02 12.560.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.560.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.15 100.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.15.01 54.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.15.02 45.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 45.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.21 95.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 95.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.15.010.5.2.2.21.01 95.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 95.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 24.454.909.485,00 25.054.654.485,00 599.745.000,00 2,45 1.22.1.22.01.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 1.859.375.670,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.115.120.670,00 255.745.000,00 13,75 9 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1 829.770.000,00 BELANJA PEGAWAI 885.420.000,00 55.650.000,00 6,71 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.01 12.970.000,00 Honorarium PNS 68.620.000,00 55.650.000,00 429,07 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.500.000,00 55.650.000,00 1.147,42 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.01.04 8.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.02 816.800.000,00 Honorarium Non PNS 816.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.02.01 816.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 816.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2 1.029.605.670,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.229.700.670,00 200.095.000,00 19,43 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.01 62.720.670,00 Belanja Bahan Pakai Habis 63.825.670,00 1.105.000,00 1,76 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.01.01 59.120.670,00 Belanja alat tulis kantor 60.225.670,00 1.105.000,00 1,87 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.01.04 3.600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 45.600.000,00 39.600.000,00 660,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 45.600.000,00 39.600.000,00 660,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.06 127.920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 127.920.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.06.02 127.920.000,00 Belanja Penggandaan 127.920.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.07 237.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 268.800.000,00 31.200.000,00 13,13 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.07.01 86.400.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 86.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.07.02 151.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 182.400.000,00 31.200.000,00 20,63 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.08 504.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 610.500.000,00 106.500.000,00 21,13 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.08.01 504.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 610.500.000,00 106.500.000,00 21,13 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.11 74.565.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 96.255.000,00 21.690.000,00 29,09 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.11.02 9.045.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 20.295.000,00 11.250.000,00 124,38 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.11.04 65.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 75.960.000,00 10.440.000,00 15,93 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.15 16.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.005.5.2.2.15.02 16.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 395.891.700,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 395.891.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1 13.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01 9.900.000,00 Honorarium PNS 9.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01.01 5.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01.02 2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.1.02.02 3.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2 382.791.700,00 BELANJA BARANG DAN JASA 382.791.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.01 8.743.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.743.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.01.01 8.743.700,00 Belanja alat tulis kantor 8.743.700,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.02 650.000,00 Belanja BahanMaterial 650.000,00 0,00 0,00 10 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.02.10 650.000,00 Belanja dokumentasi 650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.03 212.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 212.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.03.12 212.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 212.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.06 19.548.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.548.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.06.02 19.548.000,00 Belanja Penggandaan 19.548.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.11 3.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.11.02 3.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.15 138.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.15.01 127.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 127.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.007.5.2.2.15.02 10.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008 Fasilitasi Program Pemberdayaan Desa 14.802.583.900,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 15.146.583.900,00 344.000.000,00 2,32 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1 5.818.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.820.750.000,00 2.250.000,00 0,04 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01 27.250.000,00 Honorarium PNS 29.500.000,00 2.250.000,00 8,26 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01.01 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01.02 2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.500.000,00 2.250.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01.04 10.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.01.05 9.700.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 9.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02 5.791.250.000,00 Honorarium Non PNS 5.791.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02.01 3.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02.02 22.150.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 22.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.1.02.03 5.766.100.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.766.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2 8.984.083.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.074.133.900,00 90.050.000,00 1,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.01 18.183.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.183.900,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.01.01 18.183.900,00 Belanja alat tulis kantor 18.183.900,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.02 80.000.000,00 Belanja BahanMaterial 80.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.02.10 80.000.000,00 Belanja dokumentasi 80.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03 84.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 84.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03.12 42.600.000,00 Belanja Jasa Publikasi 42.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03.14 38.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 38.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.03.19 4.000.000,00 Belanja jasa dekorasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.04 451.500.000,00 Belanja Premi Asuransi 373.500.000,00 78.000.000,00 17,28 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.04.01 451.500.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 373.500.000,00 78.000.000,00 17,28 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.06 2.142.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.217.800.000,00 75.000.000,00 3,50 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.06.01 253.250.000,00 Belanja Cetak 328.250.000,00 75.000.000,00 29,62 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.06.02 1.889.550.000,00 Belanja Penggandaan 1.889.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.07 1.652.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.652.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.07.01 1.152.000.000,00 Belanja sewa rumah jabatanrumah dinas 1.152.000.000,00 0,00 0,00 11 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.07.02 500.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 500.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.08 3.917.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.917.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.08.01 3.913.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.913.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.11 603.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 603.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.11.02 603.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 603.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.13 34.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja 54.300.000,00 19.500.000,00 56,03 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.13.01 34.800.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 54.300.000,00 19.500.000,00 56,03 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.20 0,00 Belanja Pemeliharaan 73.550.000,00 73.550.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.2.20.05 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung 73.550.000,00 73.550.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 251.700.000,00 251.700.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.10 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.10.12 0,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.10.14 0,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.11 0,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.11.02 0,00 Belanja modal pengadaan almari 63.000.000,00 63.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 119.700.000,00 119.700.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.02 0,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.03 0,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.04 0,00 Belanja modal pengadaan printer 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.05 0,00 Belanja modal pengadaan scanner 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.06 0,00 Belanja modal pengadaan monitordisplay 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.12.08 0,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.13 0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.13.08 0,00 Belanja modal pengadaan sofa 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.16 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.16.02 0,00 Belanja modal pengadaan handycam 12.000.000,00 12.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.008.5.2.3.16.03 0,00 Belanja modal pengadaan proyektor 16.000.000,00 16.000.000,00 100,00 1.22.1.22.01.16.009 Pelatihan petugas pendamping lembaga ekonomi pedesaan 503.024.746,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 503.024.746,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1 21.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 21.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01 10.550.000,00 Honorarium PNS 10.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.01 3.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.02 2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.01.05 3.150.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.02 10.800.000,00 Honorarium Non PNS 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.02.01 9.300.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.300.000,00 0,00 0,00 12 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.009.5.2.1.02.02 1.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2 481.674.746,00 BELANJA BARANG DAN JASA 481.674.746,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.01 28.674.746,00 Belanja Bahan Pakai Habis 28.674.746,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.01.01 28.674.746,00 Belanja alat tulis kantor 28.674.746,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02 8.150.000,00 Belanja BahanMaterial 8.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.04 1.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.06 4.200.000,00 Belanja tas kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.02.10 950.000,00 Belanja dokumentasi 950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03 63.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 63.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03.12 9.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.03.14 54.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 54.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.06 37.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 37.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.06.01 2.700.000,00 Belanja Cetak 2.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.06.02 34.650.000,00 Belanja Penggandaan 34.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.07 135.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 135.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.07.02 135.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 135.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.08 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.10 10.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.10.03 5.000.000,00 Belanja sewa proyektor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.10.14 5.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.11 194.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 194.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.11.04 194.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 194.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.15 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.009.5.2.2.15.01 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010 Pelatihan Pengelola UED-SP seProvinsi Riau 2.209.941.800,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 2.209.941.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1 119.022.000,00 BELANJA PEGAWAI 119.022.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01 51.622.000,00 Honorarium PNS 51.622.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.01 26.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.02 2.250.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.04 4.872.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.872.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.01.05 18.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 18.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.02 67.400.000,00 Honorarium Non PNS 67.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.02.01 59.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 59.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.1.02.02 8.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2 2.090.919.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.090.919.800,00 0,00 0,00 13 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.01 55.764.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 55.764.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.01.01 55.764.800,00 Belanja alat tulis kantor 55.764.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02 29.645.000,00 Belanja BahanMaterial 29.645.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02.06 23.895.000,00 Belanja tas kegiatan 23.895.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.02.10 3.750.000,00 Belanja dokumentasi 3.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.03 470.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 470.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.03.12 9.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 9.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.03.14 451.350.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 451.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.03.16 10.000.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.06 182.730.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 182.730.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.06.01 18.585.000,00 Belanja Cetak 18.585.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.06.02 164.145.000,00 Belanja Penggandaan 164.145.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.07 673.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 673.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.07.02 673.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 673.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.08 1.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.11 677.730.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 677.730.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.010.5.2.2.11.04 677.730.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 677.730.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012 Perlombaan desa dan kelurahan 836.762.164,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 836.762.164,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1 14.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01 11.400.000,00 Honorarium PNS 11.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01.01 7.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.02.01 800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.1.02.02 2.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2 822.162.164,00 BELANJA BARANG DAN JASA 822.162.164,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.01 8.143.164,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.143.164,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.01.01 7.828.164,00 Belanja alat tulis kantor 7.828.164,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.02 15.717.000,00 Belanja BahanMaterial 15.717.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.02.08 10.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.02.09 3.000.000,00 Belanja dekorasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.02.10 2.717.000,00 Belanja dokumentasi 2.717.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03 296.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 296.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03.12 50.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 50.000.000,00 0,00 0,00 14 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.03.15 240.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 240.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.06 10.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.06.01 7.800.000,00 Belanja Cetak 7.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.07 34.420.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 34.420.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.07.02 34.420.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 34.420.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.08 28.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.08.01 15.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.08.03 13.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 13.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.11 26.532.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.532.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.11.02 3.132.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.132.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.11.04 23.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 23.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.13 12.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 12.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.13.01 12.250.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 12.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.15 389.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 389.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.15.01 276.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 276.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.012.5.2.2.15.02 113.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 113.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013 Fasilitasi Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 865.753.150,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 865.753.150,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1 546.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 546.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.01 215.400.000,00 Honorarium PNS 215.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.01.01 212.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 212.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.02 331.100.000,00 Honorarium Non PNS 331.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.02.01 327.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 327.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.1.02.02 3.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2 319.253.150,00 BELANJA BARANG DAN JASA 319.253.150,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.01 18.771.150,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18.771.150,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.01.01 16.921.150,00 Belanja alat tulis kantor 16.921.150,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.01.04 1.850.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.02 1.490.000,00 Belanja BahanMaterial 1.490.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.02.09 800.000,00 Belanja dekorasi 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.02.10 690.000,00 Belanja dokumentasi 690.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.03 3.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.03.05 3.600.000,00 Belanja surat kabarmajalah 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.06 20.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 20.640.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.06.01 19.000.000,00 Belanja Cetak 19.000.000,00 0,00 0,00 15 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.06.02 1.640.000,00 Belanja Penggandaan 1.640.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.07 43.532.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 43.532.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.07.02 38.532.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 38.532.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.08 43.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 43.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.08.01 39.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 39.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.10 61.700.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.10.03 7.200.000,00 Belanja sewa proyektor 7.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.10.07 6.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.10.14 48.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 48.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.11 49.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.420.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.11.02 18.760.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 18.760.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.11.04 30.660.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 30.660.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.15 77.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.15.01 64.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.013.5.2.2.15.02 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014 Seleksi Tenaga Pendamping 138.611.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 138.611.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1 47.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 47.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.01 12.050.000,00 Honorarium PNS 12.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.01.04 2.850.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.01.05 4.350.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.02 35.900.000,00 Honorarium Non PNS 35.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.02.01 34.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 34.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.1.02.02 1.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2 90.661.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 90.661.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.01 9.191.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.191.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.01.01 9.191.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.191.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.02 1.250.000,00 Belanja BahanMaterial 1.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.02.10 650.000,00 Belanja dokumentasi 650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.06 14.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.06.02 14.400.000,00 Belanja Penggandaan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.07 8.510.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.510.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.07.02 3.510.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.510.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 16 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.08 1.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.10 2.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.10.03 1.000.000,00 Belanja sewa proyektor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.10.14 1.000.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.11 14.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 14.310.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.11.02 12.060.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.060.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.11.04 2.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 2.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.22 40.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 40.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.014.5.2.2.22.01 40.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 40.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BB-GRM 410.043.000,00 Lokasi Kegiatan : Kuansing 410.043.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1 12.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01 11.450.000,00 Honorarium PNS 11.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01.01 8.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.02 800.000,00 Honorarium Non PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2 397.793.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 397.793.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01 21.168.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.168.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01.01 5.728.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.728.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01.04 540.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 540.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.01.15 14.900.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 14.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02 14.585.000,00 Belanja BahanMaterial 14.585.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.09 14.000.000,00 Belanja dekorasi 14.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.02.10 585.000,00 Belanja dokumentasi 585.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.03.12 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.06 4.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.06.01 3.000.000,00 Belanja Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.06.02 1.300.000,00 Belanja Penggandaan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.10 61.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 61.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.10.05 61.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 61.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.11 51.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 51.640.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.11.02 2.640.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.640.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.11.04 49.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 49.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.13 96.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 96.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.13.01 96.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 96.000.000,00 0,00 0,00 17 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.15 139.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 139.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.15.01 89.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.016.5.2.2.15.02 49.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017 Dukungan Dana Pengadaan Bahan Bangunan dan Operasional TNI Manunggal Membangun Desa 204.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru dan Kab. Bengkalis 204.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.01 2.800.000,00 Honorarium PNS 2.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.1.01.04 2.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2 202.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 202.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01 14.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01.01 2.240.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.240.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01.04 360.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 360.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.01.15 11.400.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 11.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.02 141.700.000,00 Belanja BahanMaterial 141.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.02.01 140.800.000,00 Belanja bahan baku bangunan 140.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.06 3.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.06.02 3.100.000,00 Belanja Penggandaan 3.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.15 43.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 43.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.15.01 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.017.5.2.2.15.02 21.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018 Sosialisasi dan Monitoring Program Pengelola Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM 1.079.764.300,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.079.764.300,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1 95.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 95.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01 60.050.000,00 Honorarium PNS 60.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01.01 42.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 42.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01.04 5.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.01.05 12.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.02 35.600.000,00 Honorarium Non PNS 35.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.02.01 30.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 30.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.1.02.02 5.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 5.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2 984.114.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 984.114.300,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.01 11.751.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.751.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.01.01 11.271.800,00 Belanja alat tulis kantor 11.271.800,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.01.04 480.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 480.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02 13.800.000,00 Belanja BahanMaterial 13.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.06 750.000,00 Belanja tas kegiatan 750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.08 10.800.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 10.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 18 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.02.10 1.050.000,00 Belanja dokumentasi 1.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.03 123.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 123.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.03.14 3.600.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.03.15 120.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 120.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.06 24.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.06.01 15.500.000,00 Belanja Cetak 15.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.06.02 8.750.000,00 Belanja Penggandaan 8.750.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.07 283.120.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 283.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.07.02 283.120.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 283.120.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.08 26.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 26.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.08.01 14.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 14.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.08.03 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.11 222.592.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 222.592.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.11.02 7.552.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 7.552.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.11.04 215.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 215.040.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.15 278.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 278.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.15.01 256.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 256.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.018.5.2.2.15.02 21.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020 Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa 190.214.500,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Kampar dan Kab. Bengkalis 190.214.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1 15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.01 12.600.000,00 Honorarium PNS 12.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.01.01 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.01.05 5.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.02.01 1.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.02.02 800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.1.02.05 1.200.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2 174.414.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 174.414.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.01 6.560.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.560.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.01.01 6.088.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.088.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.01.04 472.500,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 472.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.02 7.028.000,00 Belanja BahanMaterial 7.028.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.02.04 300.000,00 Belanja bahan obat-obatan 300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.02.06 4.340.000,00 Belanja tas kegiatan 4.340.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.02.09 1.600.000,00 Belanja dekorasi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.02.10 788.000,00 Belanja dokumentasi 788.000,00 0,00 0,00 19 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.03.14 12.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.06 13.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.06.01 10.850.000,00 Belanja Cetak 10.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.07 48.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.07.02 48.600.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 48.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.08 16.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.08.01 16.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.11 17.226.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.226.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.11.04 17.226.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.226.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.15 52.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 52.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.15.01 44.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 44.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.020.5.2.2.15.02 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021 Temu Karya Ketua Pengelola UED-SP PPLEP mengacu pada Pedum dan Juknis PPLEP Pasca Pendampingan 428.546.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 428.546.250,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1 12.486.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.486.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.01 8.486.000,00 Honorarium PNS 8.486.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.01.01 4.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.01.04 1.836.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.836.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.01.05 2.050.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.050.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.02.01 3.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.1.02.02 400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2 416.060.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 416.060.250,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.01 15.119.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.119.850,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.01.01 15.119.850,00 Belanja alat tulis kantor 15.119.850,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.02 18.280.400,00 Belanja BahanMaterial 18.280.400,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.02.06 10.640.000,00 Belanja tas kegiatan 10.640.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.02.09 2.000.000,00 Belanja dekorasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.02.10 5.640.400,00 Belanja dokumentasi 5.640.400,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.03 128.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 128.650.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.03.12 2.300.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.03.14 126.350.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 126.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.06 30.010.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.010.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.06.01 7.980.000,00 Belanja Cetak 7.980.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.06.02 22.030.000,00 Belanja Penggandaan 22.030.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.07 115.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 115.400.000,00 0,00 0,00 20 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.07.02 115.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 115.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.08 5.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.11 103.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 103.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.021.5.2.2.11.04 103.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 103.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022 Sosialisasi dan Bimbingan Teknik Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil DesaKelurahan se Prov.Riau 203.699.405,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 203.699.405,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1 17.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.01 10.200.000,00 Honorarium PNS 10.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.01.01 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.01.05 6.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.02 6.800.000,00 Honorarium Non PNS 6.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.02.01 6.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 6.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.1.02.02 400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2 186.699.405,00 BELANJA BARANG DAN JASA 186.699.405,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.01 10.507.405,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.507.405,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.01.01 10.046.905,00 Belanja alat tulis kantor 10.046.905,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.01.04 460.500,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 460.500,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.02 7.792.000,00 Belanja BahanMaterial 7.792.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.02.06 4.560.000,00 Belanja tas kegiatan 4.560.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.02.09 1.600.000,00 Belanja dekorasi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.02.10 1.632.000,00 Belanja dokumentasi 1.632.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.03 8.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.03.14 8.250.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 8.250.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.06 34.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 34.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.06.01 32.550.000,00 Belanja Cetak 32.550.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.06.02 1.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.07 55.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 55.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.07.02 55.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 55.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.08.03 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.11 40.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 40.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.11.04 40.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 40.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.15 22.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.15.01 400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.022.5.2.2.15.02 21.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.700.000,00 0,00 0,00 21 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.023 Sosialisasi Pengelola Pasar Desa 73.788.900,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 73.788.900,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1 4.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1.01 3.300.000,00 Honorarium PNS 3.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1.01.01 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1.02 800.000,00 Honorarium Non PNS 800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1.02.02 400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.1.02.05 400.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2 69.688.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA 69.688.900,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.01 616.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 616.900,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.01.01 616.900,00 Belanja alat tulis kantor 616.900,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.02 122.000,00 Belanja BahanMaterial 122.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.02.10 122.000,00 Belanja dokumentasi 122.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.06 6.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.06.02 6.350.000,00 Belanja Penggandaan 6.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.15 59.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 59.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.15.01 42.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.023.5.2.2.15.02 16.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024 Sosialisasi Penyusunan Perda tentang Lembaga Kemasyarakatan sebagai acuan Pemerintah Desa dalam Menyusun Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan 77.609.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 77.609.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1 12.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.01 6.950.000,00 Honorarium PNS 6.950.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.01.01 4.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.850.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.01.04 500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.01.05 1.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.02 5.400.000,00 Honorarium Non PNS 5.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.02.01 4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.1.02.02 600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2 65.259.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 65.259.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.01 6.732.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.732.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.01.01 6.132.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.132.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.02 1.300.000,00 Belanja BahanMaterial 1.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 22 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.06 7.625.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.625.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.06.01 6.125.000,00 Belanja Cetak 6.125.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.07 8.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.07.02 8.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 8.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.08 4.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.08.01 400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.08.03 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.11 16.452.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.452.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.11.02 552.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 552.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.11.04 15.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 15.900.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.15 20.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 20.350.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.15.01 1.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.024.5.2.2.15.02 19.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.150.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026 Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa P3MD 174.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pelalawan dan Rokan Hulu 174.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1 13.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.01 10.400.000,00 Honorarium PNS 10.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.01.01 5.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.01.04 700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.01.05 4.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.02.01 600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.02.02 1.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.1.02.05 1.600.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2 160.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 160.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.01 4.472.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.472.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.01.01 4.172.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.172.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.02 7.480.000,00 Belanja BahanMaterial 7.480.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.02.06 4.200.000,00 Belanja tas kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.02.09 2.600.000,00 Belanja dekorasi 2.600.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.02.10 680.000,00 Belanja dokumentasi 680.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.03 12.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.03.14 12.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 12.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.06 10.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.06.01 3.500.000,00 Belanja Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 23 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.06.02 6.500.000,00 Belanja Penggandaan 6.500.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.07 40.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 40.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.07.02 40.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 40.800.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.08 15.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.08.01 15.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.200.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.11 19.148.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.148.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.11.02 1.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.11.04 17.748.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.748.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.15 51.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 51.700.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.15.01 31.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.100.000,00 0,00 0,00 1.22.1.22.01.16.026.5.2.2.15.02 20.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.600.000,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 39.715.058.309,00 42.071.583.309,00 2.356.525.000,00 5,93 SURPLUS DEFISIT 39.715.058.309,00 42.071.583.309,00 2.356.525.000,00 5,93 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 24 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.25 Komunikasi dan Informatika 1.25.01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data