Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.02.01 491.200.000,00 Belanja bahan baku bangunan 491.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.02.02 195.300.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 195.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.02.03 283.500.000,00 Belanja bibit ternak 283.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.02.04 16.200.000,00 Belanja bahan obat-obatan 16.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.02.10 1.950.000,00 Belanja dokumentasi 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.02.20 26.600.000,00 Belanja bahan pupuk 26.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.06 105.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 105.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.06.02 30.000,00 Belanja Penggandaan 30.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.06.03 75.000,00 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.15 136.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 136.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.15.01 126.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 126.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.005.5.2.2.15.02 10.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.600.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.524.912.500,00 2.524.912.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1 19.140.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.140.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1.01 16.140.000,00 Honorarium PNS 16.140.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1.01.01 9.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1.01.05 4.440.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 4.440.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1.02 3.000.000,00 Honorarium Non PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.1.02.01 3.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2 180.860.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 180.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.01 1.435.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.435.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.01.01 1.435.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.435.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.02 21.460.000,00 Belanja BahanMaterial 21.460.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.02.01 1.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.02.07 20.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.02.09 300.000,00 Belanja dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.02.10 160.000,00 Belanja dokumentasi 160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.03 11.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.03.14 11.700.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 11.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.06 1.505.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.505.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.06.01 1.305.000,00 Belanja Cetak 1.305.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.07 20.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.000.000,00 0,00 0,00 10 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.07.02 20.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.11 112.860.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 112.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.11.04 112.860.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 112.860.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.14 3.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.14.04 3.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.15 8.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 8.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.004.5.2.2.15.01 8.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 350.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01 5.000.000,00 Honorarium PNS 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.04 2.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.1.01.05 3.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2 345.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 345.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01 1.625.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.625.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.01.01 1.625.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.625.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02 515.000,00 Belanja BahanMaterial 515.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.02.10 515.000,00 Belanja dokumentasi 515.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06 3.360.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.360.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.01 2.400.000,00 Belanja Cetak 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08 231.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 231.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.08.01 231.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 231.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11 108.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 108.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.005.5.2.2.11.04 108.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 108.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1 3.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01 3.400.000,00 Honorarium PNS 3.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.1.01.05 2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2 96.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01 1.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.380.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.01.01 1.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.380.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02 710.000,00 Belanja BahanMaterial 710.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.09 560.000,00 Belanja dekorasi 560.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 11 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.03.14 5.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06 1.610.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.01 675.000,00 Belanja Cetak 675.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.02 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.06.03 435.000,00 Belanja Penjilidan 435.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07 24.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07.02 19.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 19.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11 38.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 38.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.11.04 38.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 38.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15 9.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 9.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.006.5.2.2.15.01 9.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 294.302.500,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 294.302.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01 5.250.000,00 Honorarium PNS 5.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.01.04 5.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02 1.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.1.02.03 1.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2 287.552.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 287.552.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01 685.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 685.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.01.01 685.000,00 Belanja alat tulis kantor 685.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02 6.160.000,00 Belanja BahanMaterial 6.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.02.06 6.160.000,00 Belanja tas kegiatan 6.160.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03 9.700.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.12 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.03.14 8.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 8.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06 4.482.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.01 3.500.000,00 Belanja Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.06.03 82.500,00 Belanja Penjilidan 82.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07 5.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11 17.825.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.825.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.11.04 17.825.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.825.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15 243.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 243.700.000,00 0,00 0,00 12 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.01 116.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.011.5.2.2.15.02 127.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 127.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa 1.580.610.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.580.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1 270.825.000,00 BELANJA PEGAWAI 270.825.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01 10.600.000,00 Honorarium PNS 10.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.01 650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.04 4.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.01.05 2.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.02 260.225.000,00 Honorarium Non PNS 260.225.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.02.03 93.350.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 93.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.1.02.05 166.875.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 166.875.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2 1.309.785.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.309.785.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.01 4.991.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.991.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.01.01 991.000,00 Belanja alat tulis kantor 991.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.01.02 4.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.02 759.500.000,00 Belanja BahanMaterial 759.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.02.01 758.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan 758.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.02.09 550.000,00 Belanja dekorasi 550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.02.10 450.000,00 Belanja dokumentasi 450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.03 97.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 97.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.03.07 39.600.000,00 Belanja paketpengiriman 39.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.03.14 57.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 57.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.06 4.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.06.01 3.950.000,00 Belanja Cetak 3.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.06.02 440.000,00 Belanja Penggandaan 440.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.07 114.244.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 114.244.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.07.02 111.744.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 111.744.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.07.03 2.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.08 143.750.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 143.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.08.01 143.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 143.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.11 98.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 98.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.11.04 98.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 98.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15 82.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 82.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15.01 54.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 54.750.000,00 0,00 0,00 13 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15.02 28.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.22 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.22.01 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar