Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11 296.887.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 296.887.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11.04 296.887.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 296.887.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13 21.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13.01 21.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14 22.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14.04 22.750.000,00 Belanja pakaian olahraga 22.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15 88.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 88.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15.01 88.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007 Rehabilitasi ringansedangberat sarana dan prasarana pantibalai pelayanan sosialpenampungan anak terlantarremaja putus sekolah 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 95.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.3 93.200.000,00 BELANJA MODAL 93.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.3.23 93.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 93.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.3.23.06 93.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 93.200.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

479.825.000,00 527.825.000,00 48.000.000,00 10,00 1.13.1.13.01.18.004 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 227.955.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 227.955.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.1 13.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.1.01 13.750.000,00 Honorarium PNS 13.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.1.01.02 3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.1.01.03 2.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.1.01.05 2.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2 214.205.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 214.205.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.01 2.225.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.225.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.01.01 725.000,00 Belanja alat tulis kantor 725.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.02 172.750.000,00 Belanja BahanMaterial 172.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.02.01 14.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 14.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.02.07 158.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 158.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.02.10 750.000,00 Belanja dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.03 2.800.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.03.14 1.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.03.19 300.000,00 Belanja jasa dekorasi 300.000,00 0,00 0,00 15 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.06 3.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.06.01 2.540.000,00 Belanja Cetak 2.540.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.06.03 510.000,00 Belanja Penjilidan 510.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.07 16.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.07.02 11.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 11.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.08 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.08.01 6.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.11 4.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.880.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.11.04 4.880.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.880.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.13 5.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.13.01 5.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.15 1.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.004.5.2.2.15.01 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006 Pengiriman Penyandang Cacat ke Pabrik Pembuatan Prothese 251.870.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 299.870.000,00 48.000.000,00 19,06 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1 19.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01 19.400.000,00 Honorarium PNS 19.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.03 2.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.04 14.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 14.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.1.01.05 800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2 232.470.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 280.470.000,00 48.000.000,00 20,65 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01 63.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 63.880.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.01 676.000,00 Belanja alat tulis kantor 676.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.02 3.204.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.204.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.01.09 60.000.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02 645.000,00 Belanja BahanMaterial 645.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.02.10 645.000,00 Belanja dokumentasi 645.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03 4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.03.14 4.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06 1.345.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.345.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.01 1.075.000,00 Belanja Cetak 1.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.02 210.000,00 Belanja Penggandaan 210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.06.03 60.000,00 Belanja Penjilidan 60.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07 67.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 67.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.07.02 67.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 67.200.000,00 0,00 0,00 16 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08 45.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.08.01 45.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11 14.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 14.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.11.04 14.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15 35.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 83.500.000,00 48.000.000,00 135,21 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.01 35.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.006.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00

1.13.1.13.01.19 Program pembinaan panti asuhan panti jompo