Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.02.09 6.400.000,00
Belanja dekorasi 6.400.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.02.10 5.000.000,00
Belanja dokumentasi 5.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.02.17 6.000.000,00
Belanja bahan publikasi 6.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.06 5.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.06.01 5.500.000,00
Belanja Cetak 5.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.07 58.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.07.02 58.500.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 58.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.11 36.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.11.04 36.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.15 33.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.15.02 33.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa 2.799.647.050,00
2.799.647.050,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.006
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Majalah Puan
299.998.200,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 299.998.200,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1 61.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 61.050.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01 34.950.000,00
Honorarium PNS 34.950.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.01 30.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.02 26.100.000,00
Honorarium Non PNS 26.100.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.02.01 26.100.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.100.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2 238.948.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 238.948.200,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.01 32.948.200,00
Belanja Bahan Pakai Habis 32.948.200,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.01.01 32.948.200,00
Belanja alat tulis kantor 32.948.200,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.06 196.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 196.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.06.01 196.000.000,00
Belanja Cetak 196.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.22 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.22.01 10.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi Riau Makmur 299.994.600,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
299.994.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1
63.450.000,00 BELANJA PEGAWAI
63.450.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01
37.350.000,00 Honorarium PNS
37.350.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.01
32.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
32.700.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.02
26.100.000,00 Honorarium Non PNS
26.100.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.02.01
26.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
26.100.000,00 0,00
0,00
65 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2 236.544.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 236.544.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.01 6.044.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.044.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.01.01 6.044.600,00
Belanja alat tulis kantor 6.044.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.03 2.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.03.12 2.500.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.06 228.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 228.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.06.01 228.000.000,00
Belanja Cetak 228.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.008 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi Forum Kehumasan 299.988.750,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
299.988.750,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1
48.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
48.900.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.01
31.500.000,00 Honorarium PNS
31.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.01.01
31.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.02
17.400.000,00 Honorarium Non PNS
17.400.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.02.01
17.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
17.400.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2
251.088.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
251.088.750,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.01
15.913.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
15.913.750,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.01.01
15.913.750,00 Belanja alat tulis kantor
15.913.750,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.02
19.500.000,00 Belanja BahanMaterial
19.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.02.06
12.500.000,00 Belanja tas kegiatan
12.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.02.09
7.000.000,00 Belanja dekorasi
7.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.03
21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
21.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.03.12
11.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
11.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.03.14
10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
10.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06
10.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.775.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06.01
2.275.000,00 Belanja Cetak
2.275.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06.02
5.500.000,00 Belanja Penggandaan
5.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06.03
3.000.000,00 Belanja Penjilidan
3.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.07
64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
64.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.07.02
54.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
54.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.07.03
10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
10.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.08
16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
16.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.08.01
4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
4.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.08.03
12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
12.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.11
37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
37.800.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.11.04
37.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
37.800.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.13
10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
10.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.13.01
10.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
10.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.15
56.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
56.100.000,00 0,00
0,00
66 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.15.02 56.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.100.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.009 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi Bulletin, Society dan Poster 399.980.600,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
399.980.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1
66.850.000,00 BELANJA PEGAWAI
66.850.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01
39.750.000,00 Honorarium PNS
39.750.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.01
35.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35.100.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.02
27.100.000,00 Honorarium Non PNS
27.100.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.02.01
27.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
27.100.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2
333.130.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA
333.130.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.01
19.630.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
19.630.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.01.01
19.630.600,00 Belanja alat tulis kantor
19.630.600,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.03
240.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
240.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.03.12
240.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
240.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.06
73.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
73.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.06.01
73.500.000,00 Belanja Cetak
73.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.010
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Studi Komparatif
499.989.600,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 499.989.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.1 27.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.200.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01 27.200.000,00
Honorarium PNS 27.200.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.01 25.250.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.250.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.03 750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.04 300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2 472.789.600,00
BELANJA BARANG DAN JASA 472.789.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.01 16.044.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.044.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.01.01 16.044.600,00
Belanja alat tulis kantor 16.044.600,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.02 1.000.000,00
Belanja BahanMaterial 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.02.10 1.000.000,00
Belanja dokumentasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.03 117.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 117.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.03.12 17.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 17.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.03.14 100.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 100.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06 24.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 24.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06.01 1.500.000,00
Belanja Cetak 1.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06.02 17.500.000,00
Belanja Penggandaan 17.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06.03 5.000.000,00
Belanja Penjilidan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.07 90.150.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 90.150.000,00
0,00 0,00
67 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.07.02 90.150.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 90.150.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.08 134.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 134.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.08.01 44.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.08.03 90.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 90.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.11 61.265.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 61.265.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.11.02 765.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 765.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.11.04 60.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.13 7.280.000,00
Belanja Pakaian Kerja 7.280.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.13.01 7.280.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 7.280.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.15 22.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 22.050.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.15.02 22.050.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.050.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.012 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi Buku Saku Humas Riau 299.994.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
299.994.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1
31.400.000,00 BELANJA PEGAWAI
31.400.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.01
19.400.000,00 Honorarium PNS
19.400.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.01.01
19.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19.400.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.02
12.000.000,00 Honorarium Non PNS
12.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.02.01
12.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
12.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2
220.494.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
220.494.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.01
16.394.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
16.394.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.01.01
16.394.000,00 Belanja alat tulis kantor
16.394.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.03
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
15.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.03.07
15.000.000,00 Belanja paketpengiriman
15.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.06
75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
75.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.06.01
75.000.000,00 Belanja Cetak
75.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.11
6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
6.300.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.11.02
6.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
6.300.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.15
107.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
107.800.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.15.01
74.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
74.200.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.15.02
33.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
33.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3
48.100.000,00 BELANJA MODAL
48.100.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.10
2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
2.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.10.01
2.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik
2.500.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.12
45.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
45.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.12.02
40.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC
40.000.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.12.04
5.600.000,00 Belanja modal pengadaan printer
5.600.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.38.013
Peningkatan dan Perawatan Jaringan LAN 399.988.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
0,00 399.988.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.1 18.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 0,00
18.900.000,00 100,00
68 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01 18.900.000,00
Honorarium PNS 0,00
18.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.01
16.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00 16.350.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0,00 750.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.04 900.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00
900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2
21.188.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
0,00 21.188.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.01 16.188.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 0,00
16.188.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.01.01
16.188.000,00 Belanja alat tulis kantor
0,00 16.188.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.03 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 0,00
5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.03.12
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
0,00 5.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.3 359.900.000,00
BELANJA MODAL 0,00
359.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12
328.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer
0,00 328.900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.04 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan printer 0,00
30.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.08
28.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer
0,00 28.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.09 240.900.000,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
0,00 240.900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.11 30.000.000,00
Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 0,00
30.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.16
31.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
0,00 31.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.16.04 31.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 0,00
31.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.014
Penyusunan, Penjilidan dan Pencetakan Bahan-bahan Presentasi Gubernur
299.713.300,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 299.713.300,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.1 40.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 40.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01 40.650.000,00
Honorarium PNS 40.650.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.01 32.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.02 2.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.03 2.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.04 3.000.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2 259.063.300,00
BELANJA BARANG DAN JASA 259.063.300,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.01 9.260.800,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.260.800,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.01.01 9.260.800,00
Belanja alat tulis kantor 9.260.800,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.06 217.300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 217.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.06.01 217.300.000,00
Belanja Cetak 217.300.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.15 32.502.500,00
Belanja Perjalanan Dinas 32.502.500,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.15.01 13.052.500,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.052.500,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.15.02 19.450.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.450.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.38.015 Pengadaan Peralatan Audio Visual
0,00 Lokasi Kegiatan :
399.988.000,00 399.988.000,00
100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
18.900.000,00 18.900.000,00
100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
18.900.000,00 18.900.000,00
100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16.350.000,00 16.350.000,00
100,00
69 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.02 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.03 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00
750.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.04 0,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00
900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 18.885.800,00
18.885.800,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.885.800,00
13.885.800,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 13.885.800,00
13.885.800,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.03 0,00
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00
5.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.03.12 0,00
Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00
5.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.3 0,00
BELANJA MODAL 362.202.200,00
362.202.200,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 175.200.000,00
175.200.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.04 0,00
Belanja modal pengadaan printer 13.000.000,00
13.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.08 0,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 21.500.000,00
21.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.09 0,00
Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker
93.350.000,00 93.350.000,00
100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.11
0,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer
47.350.000,00 47.350.000,00
100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.16
0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
187.002.200,00 187.002.200,00
100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.16.04
0,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio
187.002.200,00 187.002.200,00
100,00 1.20.1.20.03.39
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00
550.697.400,00 550.697.400,00
100,00 1.20.1.20.03.39.017
Penyusunan Pedoman Formasi dan Persyaratan Jabatan 0,00
Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00
100.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00
39.600.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 39.600.000,00
39.600.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.600.000,00
39.600.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 60.400.000,00
60.400.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.757.000,00
9.757.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 9.757.000,00
9.757.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.943.000,00
9.943.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 4.975.000,00
4.975.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 4.968.000,00
4.968.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 40.700.000,00
40.700.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.700.000,00
40.700.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.018 Pelaksanaan Penyusunan Uraian Tugas Perangkat Daerah
0,00 Lokasi Kegiatan :
150.000.000,00 150.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
39.000.000,00 39.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
39.000.000,00 39.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.1.01.01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
39.000.000,00 39.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
111.000.000,00 111.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
7.889.000,00 7.889.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
7.889.000,00 7.889.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
29.211.000,00 29.211.000,00
100,00
70 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 24.450.000,00
24.450.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 4.761.000,00
4.761.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 73.900.000,00
73.900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.15.01 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.000.000,00
24.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.900.000,00
49.900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020 Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi SOT KabKota se Prov.Riau
berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 0,00
Lokasi Kegiatan : 99.960.000,00
99.960.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.1 0,00
BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00
16.200.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.1.01 0,00
Honorarium PNS 16.200.000,00
16.200.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.1.01.01 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.050.000,00
16.050.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.1.01.02 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00
150.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 83.760.000,00
83.760.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.01 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.930.000,00
4.930.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.01.01 0,00
Belanja alat tulis kantor 4.930.000,00
4.930.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.06 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 8.180.000,00
8.180.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.06.01 0,00
Belanja Cetak 5.000.000,00
5.000.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.06.02 0,00
Belanja Penggandaan 3.180.000,00
3.180.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 70.650.000,00
70.650.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.15.01 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.750.000,00
42.750.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.900.000,00
27.900.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.021 Forum Komunikasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara
0,00 Lokasi Kegiatan :
125.738.100,00 125.738.100,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
18.400.000,00 18.400.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
18.400.000,00 18.400.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.950.000,00 5.950.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.02
0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600.000,00 600.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.03
0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
650.000,00 650.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.05
0,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
11.200.000,00 11.200.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
107.338.100,00 107.338.100,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.678.900,00 4.678.900,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
4.678.900,00 4.678.900,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.479.200,00 2.479.200,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.06.01
0,00 Belanja Cetak
700.000,00 700.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.06.02
0,00 Belanja Penggandaan
1.779.200,00 1.779.200,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.07
0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
33.080.000,00 33.080.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.07.03
0,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
33.080.000,00 33.080.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.08
0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
8.000.000,00 8.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.08.03
0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
8.000.000,00 8.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.11
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
31.500.000,00 31.500.000,00
100,00
71 1.20.03 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.11.03 0,00
Belanja makanan dan minuman tamu 31.500.000,00
31.500.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.15 0,00
Belanja Perjalanan Dinas 27.600.000,00
27.600.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.15.02 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00
27.600.000,00 100,00
1.20.1.20.03.39.022 Analisis Jabatan di Lingkungan Propinsi Riau
0,00 Lokasi Kegiatan :
74.999.300,00 74.999.300,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1
0,00 BELANJA PEGAWAI
19.450.000,00 19.450.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1.01
0,00 Honorarium PNS
19.450.000,00 19.450.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1.01.01
0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
8.650.000,00 8.650.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1.01.05
0,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
10.800.000,00 10.800.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
55.549.300,00 55.549.300,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.01
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.542.700,00 4.542.700,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.01.01
0,00 Belanja alat tulis kantor
4.542.700,00 4.542.700,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.06
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.086.600,00 5.086.600,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.06.01
0,00 Belanja Cetak
2.000.000,00 2.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.06.02
0,00 Belanja Penggandaan
3.086.600,00 3.086.600,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.07
0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
8.020.000,00 8.020.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.07.03
0,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
8.020.000,00 8.020.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.08
0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00 6.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.08.03
0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
6.000.000,00 6.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.11
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
10.500.000,00 10.500.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.11.02
0,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.500.000,00 1.500.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.11.03
0,00 Belanja makanan dan minuman tamu
9.000.000,00 9.000.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.15
0,00 Belanja Perjalanan Dinas
21.400.000,00 21.400.000,00
100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.15.02
0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
21.400.000,00 21.400.000,00
100,00 1.20.1.20.03.40
Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan Beragama 236.370.000,00
236.370.000,00 0,00
0,00 1.20.1.20.03.40.002
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPAMDA
236.370.000,00 Lokasi Kegiatan :
11 Kabupatenkota 236.370.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.1 65.700.000,00
BELANJA PEGAWAI 65.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.1.01 65.700.000,00
Honorarium PNS 65.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.1.01.01 65.700.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.700.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2 170.670.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 170.670.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.01 13.820.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 13.820.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.01.01 13.820.000,00
Belanja alat tulis kantor 13.820.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.06 4.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.06.01 4.500.000,00
Belanja Cetak 4.500.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.15 152.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 152.350.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.15.01 152.350.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 152.350.000,00
0,00 0,00
1.20.1.20.03.41 Program Bantuan Pembinaan dan Peningkatan SDM