Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.02.09 6.400.000,00 Belanja dekorasi 6.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.02.10 5.000.000,00 Belanja dokumentasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.02.17 6.000.000,00 Belanja bahan publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.06 5.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.06.01 5.500.000,00 Belanja Cetak 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.07 58.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.07.02 58.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 58.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.11 36.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.11.04 36.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.15 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.35.011.5.2.2.15.02 33.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.38 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa 2.799.647.050,00 2.799.647.050,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Majalah Puan 299.998.200,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.998.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1 61.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 61.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01 34.950.000,00 Honorarium PNS 34.950.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.01 30.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.02 26.100.000,00 Honorarium Non PNS 26.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.1.02.01 26.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2 238.948.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 238.948.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.01 32.948.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 32.948.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.01.01 32.948.200,00 Belanja alat tulis kantor 32.948.200,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.06 196.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 196.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.06.01 196.000.000,00 Belanja Cetak 196.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.22 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.006.5.2.2.22.01 10.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Riau Makmur 299.994.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.994.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1 63.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 63.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01 37.350.000,00 Honorarium PNS 37.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.01 32.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.02 26.100.000,00 Honorarium Non PNS 26.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.1.02.01 26.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 26.100.000,00 0,00 0,00 65 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2 236.544.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 236.544.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.01 6.044.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.044.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.01.01 6.044.600,00 Belanja alat tulis kantor 6.044.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.03 2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.03.12 2.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.06 228.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 228.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.007.5.2.2.06.01 228.000.000,00 Belanja Cetak 228.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Forum Kehumasan 299.988.750,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.988.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1 48.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.01 31.500.000,00 Honorarium PNS 31.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.01.01 31.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.02 17.400.000,00 Honorarium Non PNS 17.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.1.02.01 17.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 17.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2 251.088.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 251.088.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.01 15.913.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.913.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.01.01 15.913.750,00 Belanja alat tulis kantor 15.913.750,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.02 19.500.000,00 Belanja BahanMaterial 19.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.02.06 12.500.000,00 Belanja tas kegiatan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.02.09 7.000.000,00 Belanja dekorasi 7.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.03 21.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.03.12 11.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06 10.775.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.775.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06.01 2.275.000,00 Belanja Cetak 2.275.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06.02 5.500.000,00 Belanja Penggandaan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.06.03 3.000.000,00 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.07 64.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 64.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.07.02 54.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 54.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.07.03 10.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.08 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.08.03 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.11 37.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.11.04 37.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 37.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.13 10.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.13.01 10.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.15 56.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 56.100.000,00 0,00 0,00 66 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.008.5.2.2.15.02 56.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 56.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Bulletin, Society dan Poster 399.980.600,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 399.980.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1 66.850.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.850.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01 39.750.000,00 Honorarium PNS 39.750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.01 35.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.02 27.100.000,00 Honorarium Non PNS 27.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.1.02.01 27.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 27.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2 333.130.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 333.130.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.01 19.630.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 19.630.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.01.01 19.630.600,00 Belanja alat tulis kantor 19.630.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.03 240.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 240.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.03.12 240.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 240.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.06 73.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 73.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.009.5.2.2.06.01 73.500.000,00 Belanja Cetak 73.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Studi Komparatif 499.989.600,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 499.989.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.1 27.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01 27.200.000,00 Honorarium PNS 27.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.01 25.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 25.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2 472.789.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 472.789.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.01 16.044.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.044.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.01.01 16.044.600,00 Belanja alat tulis kantor 16.044.600,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.02 1.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.03 117.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 117.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.03.12 17.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 17.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.03.14 100.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06 24.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06.01 1.500.000,00 Belanja Cetak 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06.02 17.500.000,00 Belanja Penggandaan 17.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.06.03 5.000.000,00 Belanja Penjilidan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.07 90.150.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 90.150.000,00 0,00 0,00 67 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.07.02 90.150.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 90.150.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.08 134.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 134.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.08.01 44.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 44.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.08.03 90.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.11 61.265.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 61.265.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.11.02 765.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 765.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.11.04 60.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.13 7.280.000,00 Belanja Pakaian Kerja 7.280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.13.01 7.280.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.280.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.15 22.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 22.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.010.5.2.2.15.02 22.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.050.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Buku Saku Humas Riau 299.994.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.994.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1 31.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.01 19.400.000,00 Honorarium PNS 19.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.01.01 19.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.02 12.000.000,00 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.1.02.01 12.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2 220.494.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 220.494.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.01 16.394.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.394.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.01.01 16.394.000,00 Belanja alat tulis kantor 16.394.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.03.07 15.000.000,00 Belanja paketpengiriman 15.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.06 75.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 75.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.06.01 75.000.000,00 Belanja Cetak 75.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.11 6.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.11.02 6.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.15 107.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 107.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.15.01 74.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.2.15.02 33.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3 48.100.000,00 BELANJA MODAL 48.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.10 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.10.01 2.500.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 2.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.12 45.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 45.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.12.02 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 40.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.012.5.2.3.12.04 5.600.000,00 Belanja modal pengadaan printer 5.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.013 Peningkatan dan Perawatan Jaringan LAN 399.988.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 0,00 399.988.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1 18.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 18.900.000,00 100,00 68 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01 18.900.000,00 Honorarium PNS 0,00 18.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.01 16.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 16.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.1.01.04 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00 900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2 21.188.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 21.188.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.01 16.188.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 16.188.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.01.01 16.188.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 16.188.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 0,00 5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 0,00 5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3 359.900.000,00 BELANJA MODAL 0,00 359.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12 328.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 328.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.04 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 0,00 30.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.08 28.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 0,00 28.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.09 240.900.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 0,00 240.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.12.11 30.000.000,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 0,00 30.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.16 31.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 31.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.013.5.2.3.16.04 31.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 0,00 31.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.014 Penyusunan, Penjilidan dan Pencetakan Bahan-bahan Presentasi Gubernur 299.713.300,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 299.713.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.1 40.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01 40.650.000,00 Honorarium PNS 40.650.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.01 32.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.02 2.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.03 2.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2 259.063.300,00 BELANJA BARANG DAN JASA 259.063.300,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.01 9.260.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.260.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.01.01 9.260.800,00 Belanja alat tulis kantor 9.260.800,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.06 217.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 217.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.06.01 217.300.000,00 Belanja Cetak 217.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.15 32.502.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 32.502.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.15.01 13.052.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.052.500,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.014.5.2.2.15.02 19.450.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.450.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.38.015 Pengadaan Peralatan Audio Visual 0,00 Lokasi Kegiatan : 399.988.000,00 399.988.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 18.900.000,00 18.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 18.900.000,00 18.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.350.000,00 16.350.000,00 100,00 69 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 900.000,00 900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.885.800,00 18.885.800,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.885.800,00 13.885.800,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 13.885.800,00 13.885.800,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.2.03.12 0,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3 0,00 BELANJA MODAL 362.202.200,00 362.202.200,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 175.200.000,00 175.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.04 0,00 Belanja modal pengadaan printer 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.08 0,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 21.500.000,00 21.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.09 0,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 93.350.000,00 93.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.12.11 0,00 Belanja modal pengadaan softwareaplikasi komputer 47.350.000,00 47.350.000,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.16 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 187.002.200,00 187.002.200,00 100,00 1.20.1.20.03.38.015.5.2.3.16.04 0,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 187.002.200,00 187.002.200,00 100,00 1.20.1.20.03.39 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 550.697.400,00 550.697.400,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017 Penyusunan Pedoman Formasi dan Persyaratan Jabatan 0,00 Lokasi Kegiatan : 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.600.000,00 39.600.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 60.400.000,00 60.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.757.000,00 9.757.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 9.757.000,00 9.757.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.943.000,00 9.943.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 4.975.000,00 4.975.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 4.968.000,00 4.968.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 40.700.000,00 40.700.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.017.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.700.000,00 40.700.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018 Pelaksanaan Penyusunan Uraian Tugas Perangkat Daerah 0,00 Lokasi Kegiatan : 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 111.000.000,00 111.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.889.000,00 7.889.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 7.889.000,00 7.889.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 29.211.000,00 29.211.000,00 100,00 70 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 24.450.000,00 24.450.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 4.761.000,00 4.761.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 73.900.000,00 73.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.018.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.900.000,00 49.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020 Pembinaan,Monitoring dan Evaluasi SOT KabKota se Prov.Riau berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 0,00 Lokasi Kegiatan : 99.960.000,00 99.960.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 16.200.000,00 16.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.050.000,00 16.050.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 83.760.000,00 83.760.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.930.000,00 4.930.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 4.930.000,00 4.930.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.180.000,00 8.180.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 3.180.000,00 3.180.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 70.650.000,00 70.650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 42.750.000,00 42.750.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.020.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.900.000,00 27.900.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021 Forum Komunikasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara 0,00 Lokasi Kegiatan : 125.738.100,00 125.738.100,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 18.400.000,00 18.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.950.000,00 5.950.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.1.01.05 0,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.200.000,00 11.200.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 107.338.100,00 107.338.100,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.678.900,00 4.678.900,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 4.678.900,00 4.678.900,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.479.200,00 2.479.200,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 700.000,00 700.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 1.779.200,00 1.779.200,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 33.080.000,00 33.080.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.07.03 0,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 33.080.000,00 33.080.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 31.500.000,00 31.500.000,00 100,00 71 1.20.03 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.11.03 0,00 Belanja makanan dan minuman tamu 31.500.000,00 31.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.021.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.600.000,00 27.600.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022 Analisis Jabatan di Lingkungan Propinsi Riau 0,00 Lokasi Kegiatan : 74.999.300,00 74.999.300,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1 0,00 BELANJA PEGAWAI 19.450.000,00 19.450.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1.01 0,00 Honorarium PNS 19.450.000,00 19.450.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.650.000,00 8.650.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.1.01.05 0,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 10.800.000,00 10.800.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.549.300,00 55.549.300,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.01 0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.542.700,00 4.542.700,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 4.542.700,00 4.542.700,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.086.600,00 5.086.600,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 3.086.600,00 3.086.600,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.07 0,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.020.000,00 8.020.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.07.03 0,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 8.020.000,00 8.020.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.08.03 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.11 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.11.02 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.11.03 0,00 Belanja makanan dan minuman tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.39.022.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.400.000,00 21.400.000,00 100,00 1.20.1.20.03.40 Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan Beragama 236.370.000,00 236.370.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan TPAMDA 236.370.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 236.370.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.1 65.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 65.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.1.01 65.700.000,00 Honorarium PNS 65.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.1.01.01 65.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 65.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2 170.670.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 170.670.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.01 13.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.01.01 13.820.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.06 4.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.06.01 4.500.000,00 Belanja Cetak 4.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.15 152.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 152.350.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.03.40.002.5.2.2.15.01 152.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 152.350.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.03.41 Program Bantuan Pembinaan dan Peningkatan SDM