Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.20.019.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2 393.375.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 393.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01 1.132.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.132.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.01 572.500,00 Belanja alat tulis kantor 572.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03 368.642.500,00 Belanja Jasa Kantor 368.642.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.03.06 367.142.500,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 367.142.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15 21.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019.5.2.2.15.01 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

15.841.977.000,00 15.841.977.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 740.844.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 740.844.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1 52.625.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.01 36.225.000,00 Honorarium PNS 36.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.01.01 29.025.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.01.03 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.01.04 5.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.02 16.400.000,00 Honorarium Non PNS 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.1.02.01 16.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 16.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2 688.219.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 688.219.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.01 3.977.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.977.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.01.01 3.977.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.977.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.02 15.250.000,00 Belanja BahanMaterial 15.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.02.06 9.450.000,00 Belanja tas kegiatan 9.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.02.10 5.800.000,00 Belanja dokumentasi 5.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.06 8.827.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.827.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.06.01 2.615.000,00 Belanja Cetak 2.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.06.02 6.212.000,00 Belanja Penggandaan 6.212.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.07 9.340.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.07.02 9.340.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.11 90.530.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 90.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.11.02 8.250.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.11.04 82.280.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 82.280.000,00 0,00 0,00 49 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.15 560.295.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 560.295.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.15.01 543.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 543.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.009.5.2.2.15.02 16.695.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.695.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010 Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.1 454.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 641.000.000,00 186.400.000,00 41,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.1.01 12.900.000,00 Honorarium PNS 7.450.000,00 5.450.000,00 42,25 1.01.1.01.01.22.010.5.2.1.01.01 3.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 500.000,00 15,87 1.01.1.01.01.22.010.5.2.1.01.04 9.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.800.000,00 4.950.000,00 50,77 1.01.1.01.01.22.010.5.2.1.02 441.700.000,00 Honorarium Non PNS 633.550.000,00 191.850.000,00 43,43 1.01.1.01.01.22.010.5.2.1.02.01 441.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 633.550.000,00 191.850.000,00 43,43 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2 2.045.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.859.000.000,00 186.400.000,00 9,11 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.01 5.534.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.418.000,00 884.000,00 15,97 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.01.01 5.534.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.418.000,00 884.000,00 15,97 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.02 1.875.000,00 Belanja BahanMaterial 1.450.000,00 425.000,00 22,67 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.02.04 175.000,00 Belanja bahan obat-obatan 0,00 175.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.02.10 1.700.000,00 Belanja dokumentasi 1.450.000,00 250.000,00 14,71 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.06 6.341.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.382.000,00 2.041.000,00 32,19 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.06.02 6.341.000,00 Belanja Penggandaan 8.382.000,00 2.041.000,00 32,19 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.07 1.114.150.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.114.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.07.02 1.114.150.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 1.114.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.08 37.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.500.000,00 18.000.000,00 48,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.08.01 37.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.500.000,00 18.000.000,00 48,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.11 420.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 414.200.000,00 5.800.000,00 1,38 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.11.02 7.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.400.000,00 5.800.000,00 80,56 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.11.04 412.800.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 412.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.14 40.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.14.02 40.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah 40.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.15 420.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 254.900.000,00 165.100.000,00 39,31 1.01.1.01.01.22.010.5.2.2.15.02 420.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 254.900.000,00 165.100.000,00 39,31 1.01.1.01.01.22.011 Pemantapan dan Sinkronisasi Program Pendidikan Provinsi dan KabKota 550.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1 39.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 60.050.000,00 20.100.000,00 50,31 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.01 14.950.000,00 Honorarium PNS 13.250.000,00 1.700.000,00 11,37 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.01.01 11.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 3.800.000,00 32,48 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.01.02 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.01.04 3.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.02 25.000.000,00 Honorarium Non PNS 46.800.000,00 21.800.000,00 87,20 50 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.011.5.2.1.02.01 25.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 46.800.000,00 21.800.000,00 87,20 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2 510.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 489.950.000,00 20.100.000,00 3,94 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.01 3.670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.970.000,00 300.000,00 8,17 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.01.01 3.670.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.670.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.01.04 0,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.02 2.300.000,00 Belanja BahanMaterial 2.100.000,00 200.000,00 8,70 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.02.10 2.300.000,00 Belanja dokumentasi 2.100.000,00 200.000,00 8,70 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.03 450.000,00 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 50.000,00 11,11 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.03.07 450.000,00 Belanja paketpengiriman 400.000,00 50.000,00 11,11 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.06 4.490.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.140.000,00 8.650.000,00 192,65 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.06.02 4.490.000,00 Belanja Penggandaan 13.140.000,00 8.650.000,00 192,65 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.07 161.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 166.080.000,00 5.000.000,00 3,10 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.07.02 161.080.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 166.080.000,00 5.000.000,00 3,10 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.08 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.08.01 3.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.11 67.860.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 67.060.000,00 800.000,00 1,18 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00 800.000,00 22,22 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.11.04 64.260.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 64.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.15 262.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 233.200.000,00 29.000.000,00 11,06 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.15.01 212.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 183.800.000,00 29.000.000,00 13,63 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.15.02 49.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 49.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.22 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 4.000.000,00 80,00 1.01.1.01.01.22.011.5.2.2.22.01 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00 4.000.000,00 80,00 1.01.1.01.01.22.012 Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pemantauan UNUASBN, SLB, SD, SMPMTs, SMASMKMA 5.645.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.645.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.1 72.220.000,00 BELANJA PEGAWAI 72.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.1.01 72.220.000,00 Honorarium PNS 72.220.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.1.01.01 60.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.1.01.03 1.750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.1.01.04 8.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2 5.172.780.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.172.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.01 41.303.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41.303.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.01.01 41.303.000,00 Belanja alat tulis kantor 41.303.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.02 345.000,00 Belanja BahanMaterial 345.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.02.10 345.000,00 Belanja dokumentasi 345.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.06 4.611.157.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.611.157.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.06.01 4.250.000,00 Belanja Cetak 4.250.000,00 0,00 0,00 51 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.06.02 4.606.907.000,00 Belanja Penggandaan 4.606.907.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.07 220.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 220.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.07.02 170.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 170.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.07.03 50.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.11 144.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 144.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.11.02 1.275.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.11.04 143.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 143.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.15 155.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 155.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.15.01 89.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 89.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.2.15.02 66.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 66.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.3 400.000.000,00 BELANJA MODAL 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.3.12 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.012.5.2.3.12.05 400.000.000,00 Belanja modal pengadaan scanner 400.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013 Pelaksanaan Supervisi Pengawas Satuan Pendidikan Provinsi dan KabKota 2.324.133.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 2.324.133.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1 40.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01 40.350.000,00 Honorarium PNS 40.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.01 34.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2 2.283.783.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.283.783.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01 1.988.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.988.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.01.01 1.988.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.988.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02 575.000,00 Belanja BahanMaterial 575.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.02.10 575.000,00 Belanja dokumentasi 575.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06 5.655.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.655.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.01 885.000,00 Belanja Cetak 885.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.06.02 4.770.000,00 Belanja Penggandaan 4.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07 9.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.07.02 9.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.10 16.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.10.07 16.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11 62.452.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 62.452.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11.02 2.062.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.062.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.11.04 60.390.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15 2.187.612.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 2.187.612.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15.01 2.166.412.500,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.166.412.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013.5.2.2.15.02 21.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014 Dukungan Biaya Operasional Jaringan IT Internet VPN-IP 1.750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 1.750.000.000,00 0,00 0,00 52 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1 37.225.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.01 6.625.000,00 Honorarium PNS 6.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.01.01 1.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.02 30.600.000,00 Honorarium Non PNS 30.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.1.02.03 30.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 30.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2 56.775.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 56.775.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.01 2.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.01.01 1.475.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.01.02 625.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.03 53.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 53.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.03.13 49.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 49.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.06 1.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.2.06.02 1.615.000,00 Belanja Penggandaan 1.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.3 1.656.000.000,00 BELANJA MODAL 1.656.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.3.12 1.656.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.656.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.014.5.2.3.12.10 1.656.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer 1.656.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015 Gerakan Aksi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua PUS Provinsi Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.1 18.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 18.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01 5.550.000,00 Honorarium PNS 5.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.01 3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.02 13.200.000,00 Honorarium Non PNS 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.1.02.01 13.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 13.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2 231.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 231.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01 5.490.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.490.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.01.01 5.490.800,00 Belanja alat tulis kantor 5.490.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.02 6.625.000,00 Belanja BahanMaterial 6.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.02.06 5.625.000,00 Belanja tas kegiatan 5.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.02.10 1.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06 5.284.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.284.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.06.02 5.284.200,00 Belanja Penggandaan 5.284.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.07 66.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.000.000,00 0,00 0,00 53 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.07.02 66.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 66.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11 67.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 67.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11.02 6.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 6.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.11.04 60.750.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 60.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.15 80.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 80.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.15.01 59.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 59.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.015.5.2.2.15.02 20.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016 Rapat Koordinasi Pengawas Satuan Pendidikan 345.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 345.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1 28.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.750.000,00 3.700.000,00 13,19 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01 10.350.000,00 Honorarium PNS 8.050.000,00 2.300.000,00 22,22 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.01 4.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 500.000,00 12,05 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.02 1.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.03 1.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.01.04 4.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00 1.800.000,00 42,86 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02 17.700.000,00 Honorarium Non PNS 23.700.000,00 6.000.000,00 33,90 1.01.1.01.01.22.016.5.2.1.02.01 17.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 23.700.000,00 6.000.000,00 33,90 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2 316.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 313.250.000,00 3.700.000,00 1,17 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01 11.159.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.289.300,00 4.130.000,00 37,01 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.01 11.069.300,00 Belanja alat tulis kantor 14.389.300,00 3.320.000,00 29,99 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.01.04 90.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 900.000,00 810.000,00 900,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02 16.645.500,00 Belanja BahanMaterial 17.695.500,00 1.050.000,00 6,31 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.06 16.200.000,00 Belanja tas kegiatan 17.250.000,00 1.050.000,00 6,48 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.02.10 445.500,00 Belanja dokumentasi 445.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03 11.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 675.000,00 10.425.000,00 93,92 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.03.14 11.100.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 675.000,00 10.425.000,00 93,92 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06 44.500.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 33.850.200,00 10.650.000,00 23,93 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.01 40.990.000,00 Belanja Cetak 22.465.000,00 18.525.000,00 45,19 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.06.02 3.510.200,00 Belanja Penggandaan 11.385.200,00 7.875.000,00 224,35 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07 67.140.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 76.440.000,00 9.300.000,00 13,85 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.07.02 67.140.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 76.440.000,00 9.300.000,00 13,85 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11 101.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 49.000.000,00 52.125.000,00 51,55 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.02 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 1.125.000,00 27,27 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.11.04 97.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 43.750.000,00 53.250.000,00 54,90 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15 61.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 118.800.000,00 57.020.000,00 92,30 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.01 37.130.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 84.450.000,00 47.320.000,00 127,44 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.15.02 24.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.350.000,00 9.700.000,00 39,35 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.22 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 2.000.000,00 57,14 54 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.016.5.2.2.22.01 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.500.000,00 2.000.000,00 57,14 1.01.1.01.01.22.017 Pemberian Penghargaan kepada siswa berprestasi dan Guru Pembimbing se Provinsi Riau 725.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 725.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01 4.400.000,00 Honorarium PNS 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.01 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.1.01.04 2.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2 720.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 720.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01 3.957.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.957.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.01 3.597.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.597.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.01.04 360.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.02 640.000,00 Belanja BahanMaterial 640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.02.10 640.000,00 Belanja dokumentasi 640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03 701.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 701.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.01 1.500.000,00 Belanja telepon 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.03.15 700.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 700.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06 8.503.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.503.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06.01 7.810.000,00 Belanja Cetak 7.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.06.02 693.000,00 Belanja Penggandaan 693.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11 2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.11.02 2.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.22 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017.5.2.2.22.01 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018 Workshop Pengawas Satuan Pendidikan Dasar 460.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 460.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1 41.256.000,00 BELANJA PEGAWAI 41.256.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01 12.396.000,00 Honorarium PNS 12.396.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.01 4.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.02 1.350.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.03 1.350.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.01.04 5.296.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.296.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02 28.860.000,00 Honorarium Non PNS 28.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.1.02.01 28.860.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2 418.744.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 418.744.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01 15.503.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.503.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01.01 14.903.200,00 Belanja alat tulis kantor 14.903.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02 18.265.500,00 Belanja BahanMaterial 18.265.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.06 17.820.000,00 Belanja tas kegiatan 17.820.000,00 0,00 0,00 55 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.02.10 445.500,00 Belanja dokumentasi 445.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03 12.375.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.03.14 12.375.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 12.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06 44.589.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 44.589.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06.01 41.000.000,00 Belanja Cetak 41.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.06.02 3.589.800,00 Belanja Penggandaan 3.589.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07 93.834.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 93.834.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.07.02 93.834.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 93.834.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11 147.036.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 147.036.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.02 2.502.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.502.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.11.04 144.534.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 144.534.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15 83.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 83.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.01 57.790.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.790.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.15.02 25.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.018.5.2.2.22.01 3.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020 Review Master Plan dan Action Plan Pendidikan Provinsi Riau 552.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 552.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1 67.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 23.100.000,00 44.450.000,00 65,80 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01 60.750.000,00 Honorarium PNS 15.100.000,00 45.650.000,00 75,14 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.04 2.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.000.000,00 600.000,00 23,08 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.01.05 56.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 10.950.000,00 45.050.000,00 80,45 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.02 6.800.000,00 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 1.200.000,00 17,65 1.01.1.01.01.22.020.5.2.1.02.01 6.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.000.000,00 1.200.000,00 17,65 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2 17.122.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.572.000,00 44.450.000,00 259,61 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01 4.034.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.392.000,00 10.357.200,00 256,70 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.01.01 4.034.800,00 Belanja alat tulis kantor 14.392.000,00 10.357.200,00 256,70 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.03.04 0,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06 2.537.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.230.000,00 5.692.800,00 224,37 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.01 0,00 Belanja Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.06.02 2.537.200,00 Belanja Penggandaan 4.230.000,00 1.692.800,00 66,72 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07 2.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.07.02 2.500.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11 8.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 9.450.000,00 117,39 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.02 8.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.200.000,00 3.150.000,00 39,13 56 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.11.04 0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 13.950.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.950.000,00 13.950.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3 467.328.000,00 BELANJA MODAL 467.328.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.34 467.328.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 467.328.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020.5.2.3.34.01 467.328.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 467.328.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi