Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.18 150.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa 150.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.19 625.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan 625.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.21 200.000.000,00 Belanja modal pengadaan buku peraturan dan perundang-undangan 200.000.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.23 48.750.000,00 Belanja modal pengadaan terbitan berkala jurnal, Compact Disk 48.750.000,00 0,00 0,00 1.26.1.01.02.16.003.5.2.3.27.27 48.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi 48.750.000,00 0,00 0,00

1.24.1.01.02.17 Program pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana

kearsipan 144.580.000,00 144.580.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001 Pemeliharaan rutinberkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 44.580.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 44.580.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.1 750.000,00 BELANJA PEGAWAI 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.1.01 750.000,00 Honorarium PNS 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.1.01.04 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2 43.830.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.830.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2.01 43.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 43.830.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2.01.01 1.650.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.650.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.001.5.2.2.01.05 42.180.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 42.180.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002 Pemeliharaan rutinberkala arsip daerah 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02 6.000.000,00 Honorarium Non PNS 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.1.02.03 6.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2 35.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 35.900.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01 21.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.01.05 21.500.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 21.500.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02 14.400.000,00 Belanja BahanMaterial 14.400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.2.02.05 14.400.000,00 Belanja bahan kimia 14.400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3 8.100.000,00 BELANJA MODAL 8.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.11 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.11.10 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 6.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.33 2.100.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.002.5.2.3.33.01 2.100.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.100.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006 Supervisi Kearsipan 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 50.000.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1 6.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.01 3.600.000,00 Honorarium PNS 3.600.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.01.01 2.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.01.04 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 750.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.02 2.550.000,00 Honorarium Non PNS 2.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.1.02.01 2.550.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 2.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2 43.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.850.000,00 0,00 0,00 14 1.01.02 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.01 3.691.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.691.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.01.01 3.691.500,00 Belanja alat tulis kantor 3.691.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.02 400.000,00 Belanja BahanMaterial 400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.02.10 400.000,00 Belanja dokumentasi 400.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.03 11.670.000,00 Belanja Jasa Kantor 11.670.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.03.15 11.670.000,00 Belanja jasa atas prestasi 11.670.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.06 796.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 796.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.06.01 796.000,00 Belanja Cetak 796.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.11 742.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 742.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.11.02 742.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 742.500,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.15 26.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.550.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.15.01 13.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.200.000,00 0,00 0,00 1.24.1.01.02.17.006.5.2.2.15.02 13.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.350.000,00 0,00 0,00

1.24.1.01.02.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi