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Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.15.009.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.1.01.01 1.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.1.01.04 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2 5.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.01 1.401.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.401.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.01.01 1.401.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.401.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.02 875.000,00 Belanja BahanMaterial 875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.02.10 875.000,00 Belanja dokumentasi 875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.11 2.824.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.824.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.11.02 2.144.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.144.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.2.11.04 680.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 680.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.3 341.000.000,00 BELANJA MODAL 341.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.3.28 341.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 341.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.15.009.5.2.3.28.07 341.000.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 341.000.000,00 0,00 0,00

2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

4.650.000.000,00 3.247.500.000,00 1.402.500.000,00 30,16 2.04.1.17.01.15.005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Promosi Pariwisata Riau 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Malaysia 1.000.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.1 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.1.01 4.500.000,00 Honorarium PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2 995.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 995.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.01 2.167.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.167.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.01.01 2.167.500,00 Belanja alat tulis kantor 2.167.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.02 261.100.000,00 Belanja BahanMaterial 261.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.02.08 70.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 70.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.02.09 189.500.000,00 Belanja dekorasi 189.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.02.10 1.600.000,00 Belanja dokumentasi 1.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.06 25.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.875.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.06.01 24.500.000,00 Belanja Cetak 24.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.06.02 1.375.000,00 Belanja Penggandaan 1.375.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.07 220.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 220.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.07.02 220.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 220.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.11 1.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.100.000,00 0,00 0,00 17 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.11.02 1.100.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.15 485.257.500,00 Belanja Perjalanan Dinas 485.257.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.15.02 345.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 345.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.005.5.2.2.15.03 139.507.500,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 139.507.500,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009 Pembuatan Simbol Citra Pariwisata Riau Brand Image 2.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.097.500.000,00 1.402.500.000,00 56,10 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1 20.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01 20.200.000,00 Honorarium PNS 20.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.1.01.04 16.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 16.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2 1.024.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 92.300.000,00 932.500.000,00 90,99 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01 950.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.01.01 950.000,00 Belanja alat tulis kantor 950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.02 1.360.000,00 Belanja BahanMaterial 1.360.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.02.10 1.360.000,00 Belanja dokumentasi 1.360.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.11 1.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.340.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.11.02 1.340.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.340.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.15 87.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.15.02 87.150.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.21 932.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 932.500.000,00 100,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.2.21.02 932.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 932.500.000,00 100,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3 1.455.000.000,00 BELANJA MODAL 985.000.000,00 470.000.000,00 32,30 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.34 1.455.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 985.000.000,00 470.000.000,00 32,30 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.34.01 470.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 0,00 470.000.000,00 100,00 2.04.1.17.01.15.009.5.2.3.34.02 985.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan DED 985.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030 Penyediaan dan pengadaan bahan Promosi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.1 2.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.1.01 2.750.000,00 Honorarium PNS 2.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.1.01.02 800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2 497.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 497.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.01 840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 840.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.01.01 840.000,00 Belanja alat tulis kantor 840.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.03 725.000,00 Belanja Jasa Kantor 725.000,00 0,00 0,00 18 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.03.04 725.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 725.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.06 495.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 495.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.06.01 420.600.000,00 Belanja Cetak 420.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.06.02 75.000.000,00 Belanja Penggandaan 75.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.11 85.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.030.5.2.2.11.02 85.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 85.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pemilihan Bujang Dara 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1 103.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 103.150.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.01 5.550.000,00 Honorarium PNS 5.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.01.01 3.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.02 97.600.000,00 Honorarium Non PNS 97.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.1.02.01 97.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 97.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2 396.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 396.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.01 1.540.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.540.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.01.01 1.540.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.540.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.02 133.500.000,00 Belanja BahanMaterial 133.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.02.08 15.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.02.09 15.000.000,00 Belanja dekorasi 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.02.10 2.500.000,00 Belanja dokumentasi 2.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.02.17 52.000.000,00 Belanja bahan publikasi 52.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.02.19 49.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 49.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.03 59.125.000,00 Belanja Jasa Kantor 59.125.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.03.12 18.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 18.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.03.15 41.125.000,00 Belanja jasa atas prestasi 41.125.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.06 3.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.960.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.06.01 3.250.000,00 Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.06.02 710.000,00 Belanja Penggandaan 710.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.07 60.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.07.02 60.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.08 17.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 17.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.08.01 12.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.08.03 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 5.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.10 42.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 42.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.10.07 42.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 42.500.000,00 0,00 0,00 19 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.11 48.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 48.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.11.02 1.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.125.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.11.04 47.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 47.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.15 29.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 29.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.031.5.2.2.15.02 29.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pembinaan Duta Wisata 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.1 30.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 30.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.1.01 2.100.000,00 Honorarium PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.1.02 28.800.000,00 Honorarium Non PNS 28.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.1.02.01 28.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 28.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2 119.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 119.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.01 890.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 890.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.01.01 890.000,00 Belanja alat tulis kantor 890.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.02 16.500.000,00 Belanja BahanMaterial 16.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.02.10 1.500.000,00 Belanja dokumentasi 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.02.17 7.500.000,00 Belanja bahan publikasi 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.02.19 7.500.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 7.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.03 36.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.03.14 36.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 36.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.06 2.325.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.325.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.06.02 2.325.000,00 Belanja Penggandaan 2.325.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.07 11.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 11.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.07.02 11.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 11.200.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.08 15.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.08.01 15.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 15.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.11 37.185.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.185.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.11.02 1.005.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.005.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.15.032.5.2.2.11.04 36.180.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.180.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 9.130.474.000,00 8.252.362.500,00 878.111.500,00 9,62 1.17.1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 745.350.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 745.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1 43.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.01 8.150.000,00 Honorarium PNS 8.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.01.01 4.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.01.02 3.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 50,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.01.04 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.000.000,00 0,00 0,00 20 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.02 35.650.000,00 Honorarium Non PNS 35.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.1.02.01 35.650.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 35.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2 701.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 701.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.01 48.280.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 48.280.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.01.01 48.280.000,00 Belanja alat tulis kantor 48.280.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.02 2.400.000,00 Belanja BahanMaterial 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.02.10 2.400.000,00 Belanja dokumentasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.03 44.485.000,00 Belanja Jasa Kantor 44.485.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.03.07 85.000,00 Belanja paketpengiriman 85.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.03.12 44.400.000,00 Belanja Jasa Publikasi 44.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.05 4.750.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.05.03 4.750.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 4.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.06 28.705.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 28.705.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.06.01 28.705.000,00 Belanja Cetak 28.705.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.07 83.300.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 83.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.07.02 83.300.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 83.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.08 184.950.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 184.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.08.01 172.950.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 172.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.08.03 12.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.10 16.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.10.03 10.500.000,00 Belanja sewa proyektor 10.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.10.07 6.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.11 171.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 171.030.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.11.02 171.030.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 29.280.000,00 141.750.000,00 82,88 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.11.04 0,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 141.750.000,00 141.750.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.13 11.850.000,00 Belanja Pakaian Kerja 11.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.13.01 11.850.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 11.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.15 105.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 105.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.15.01 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 51.900.000,00 51.900.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.004.5.2.2.15.02 105.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 53.400.000,00 51.900.000,00 49,29 1.17.1.17.01.16.012 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Pencetakan dan Penerbitan 10 Karya Sastra Riau 1.498.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 1.498.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1 212.410.000,00 BELANJA PEGAWAI 212.410.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.01 9.100.000,00 Honorarium PNS 9.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.01.01 4.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.01.03 1.800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.01.04 1.450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.450.000,00 0,00 0,00 21 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.02 203.310.000,00 Honorarium Non PNS 203.310.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.02.01 169.660.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 169.660.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.1.02.03 33.650.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 33.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2 1.286.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.286.540.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.01 9.760.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.760.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.01.01 9.760.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.760.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.02 107.025.000,00 Belanja BahanMaterial 107.025.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.02.09 9.100.000,00 Belanja dekorasi 9.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.02.10 4.925.000,00 Belanja dokumentasi 4.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.02.17 93.000.000,00 Belanja bahan publikasi 93.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.06 1.070.495.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.070.495.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.06.01 1.069.970.000,00 Belanja Cetak 1.069.970.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.06.03 525.000,00 Belanja Penjilidan 525.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.07 3.560.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.07.02 3.560.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.560.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.08 6.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.08.01 6.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.10 41.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 41.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.10.04 3.500.000,00 Belanja sewa generator 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.10.07 37.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 37.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.11 11.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 11.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.11.02 11.300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 11.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.13 18.050.000,00 Belanja Pakaian Kerja 18.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.13.01 18.050.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 18.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.15 18.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.012.5.2.2.15.02 18.850.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013 Pelatihan dan Workshop Seni Peran Komedi 349.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 349.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1 73.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 73.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01 4.250.000,00 Honorarium PNS 4.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.01 3.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02 68.800.000,00 Honorarium Non PNS 68.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02.01 21.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 21.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.1.02.05 47.000.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 47.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2 276.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 276.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01 27.915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 27.915.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01.01 699.400,00 Belanja alat tulis kantor 699.400,00 0,00 0,00 22 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01.03 26.765.600,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 26.765.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.02 73.950.000,00 Belanja BahanMaterial 73.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.02.06 15.750.000,00 Belanja tas kegiatan 15.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.02.09 7.500.000,00 Belanja dekorasi 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.02.10 22.700.000,00 Belanja dokumentasi 22.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.02.17 28.000.000,00 Belanja bahan publikasi 28.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.03.14 10.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.06 10.125.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.125.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.06.01 7.300.000,00 Belanja Cetak 7.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.06.02 2.825.000,00 Belanja Penggandaan 2.825.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.07 45.400.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 45.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.07.02 33.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 33.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.07.03 12.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.08 28.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 28.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.08.01 18.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 18.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.08.03 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.10 31.625.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 31.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.10.01 4.500.000,00 Belanja sewa meja kursi 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.10.04 4.325.000,00 Belanja sewa generator 4.325.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.10.05 5.300.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.10.07 17.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 17.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.11 29.835.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 29.835.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.11.02 2.925.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.11.04 26.910.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 26.910.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.13 7.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.13.01 7.500.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.15 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.013.5.2.2.15.02 12.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Panggung Seni Rakyat 742.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 742.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1 222.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 222.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01 40.750.000,00 Honorarium PNS 40.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.01 35.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04 5.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.02 181.350.000,00 Honorarium Non PNS 181.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.1.02.01 181.350.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 181.350.000,00 0,00 0,00 23 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2 519.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 519.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01 45.704.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 45.704.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01 3.354.600,00 Belanja alat tulis kantor 3.354.600,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.01.03 42.350.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 42.350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02 60.500.000,00 Belanja BahanMaterial 60.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02.09 16.500.000,00 Belanja dekorasi 16.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.02.10 44.000.000,00 Belanja dokumentasi 44.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.03 12.925.000,00 Belanja Jasa Kantor 12.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.03.07 12.925.000,00 Belanja paketpengiriman 12.925.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06 31.080.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.080.400,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06.01 28.500.000,00 Belanja Cetak 28.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.06.02 2.580.400,00 Belanja Penggandaan 2.580.400,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.07 38.640.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 38.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.07.02 38.640.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 38.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.08 9.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.08.01 5.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.08.03 4.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 4.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.10 199.375.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 199.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.10.01 5.500.000,00 Belanja sewa meja kursi 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.10.04 38.500.000,00 Belanja sewa generator 38.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.10.05 22.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 22.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.10.07 133.375.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 133.375.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11 64.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 64.125.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02 5.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.11.03 58.625.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 58.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15 57.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 57.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15.01 39.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.014.5.2.2.15.02 17.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 17.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015 Pembangunan Prasasti dan Gedung Serba Guna KTN Konferensi Tiga Negara di Desa Empat Balai Kuok Kecamatan Bangkinang Barat 996.400.000,00 Lokasi Kegiatan : KAMPAR 52.526.500,00 943.873.500,00 94,73 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1 18.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 18.250.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01 5.950.000,00 Honorarium PNS 0,00 5.950.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.700.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00 3.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02 12.300.000,00 Honorarium Non PNS 0,00 12.300.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02.01 9.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 0,00 9.000.000,00 100,00 24 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.015.5.2.1.02.03 3.300.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 0,00 3.300.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2 140.946.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 52.526.500,00 88.420.000,00 62,73 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.01 7.426.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.426.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 7.426.500,00 Belanja alat tulis kantor 7.426.500,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02 3.200.000,00 Belanja BahanMaterial 0,00 3.200.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.02.10 3.200.000,00 Belanja dokumentasi 0,00 3.200.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06 8.210.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 8.210.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06.02 7.210.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 7.210.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.06.03 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 0,00 1.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.08 6.250.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 6.250.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.08.01 1.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 1.500.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.08.02 4.750.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 0,00 4.750.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11 18.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 18.000.000,00 97,04 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.11.04 18.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 0,00 18.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15 44.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 44.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 18.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.15.02 25.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.21 49.760.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 49.760.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.21.02 22.550.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 22.550.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.21.05 27.210.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 0,00 27.210.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 0,00 3.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 0,00 3.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.3 837.203.500,00 BELANJA MODAL 0,00 837.203.500,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.3.26 837.203.500,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00 837.203.500,00 100,00 1.17.1.17.01.16.015.5.2.3.26.05 837.203.500,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 0,00 837.203.500,00 100,00 1.17.1.17.01.16.016 Pengembangan Pusat Budaya PetalanganDanau Betung 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1 7.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01 7.100.000,00 Honorarium PNS 7.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.03 1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2 96.075.295,00 BELANJA BARANG DAN JASA 96.075.295,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01 11.383.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.383.650,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01 1.433.650,00 Belanja alat tulis kantor 1.433.650,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01.02 9.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 9.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.01.04 450.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06 800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 0,00 0,00 25 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06.02 700.000,00 Belanja Penggandaan 700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.06.03 100.000,00 Belanja Penjilidan 100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15 37.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15.01 14.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.15.02 22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.21 46.841.645,00 Belanja Jasa Konsultansi 46.841.645,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.21.02 26.766.654,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.766.654,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.2.21.05 20.074.991,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 20.074.991,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.3 646.824.705,00 BELANJA MODAL 646.824.705,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.3.26 646.824.705,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 646.824.705,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.016.5.2.3.26.05 646.824.705,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 646.824.705,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018 Konservasi Candi Muara Takus 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : KAMPAR 750.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1 20.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 20.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01 20.750.000,00 Honorarium PNS 20.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04 17.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 17.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2 136.060.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 136.060.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.15 57.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 57.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.15.01 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.15.02 42.750.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.21 69.760.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 69.760.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.21.02 32.550.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.21.05 37.210.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 37.210.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3 593.190.000,00 BELANJA MODAL 593.190.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.26 593.190.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 593.190.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.018.5.2.3.26.05 593.190.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 593.190.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019 Pemugaran pagar Kuno Kompleks Candi Muara Takus 635.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 635.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1 12.775.000,00 BELANJA PEGAWAI 12.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01 12.775.000,00 Honorarium PNS 12.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 26 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.1.01.04 9.825.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 9.825.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2 89.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 89.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15 46.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 46.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15.01 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.15.02 31.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.21 35.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 35.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.21.02 21.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.21.05 14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3 532.275.000,00 BELANJA MODAL 532.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3.26 532.275.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 532.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.019.5.2.3.26.05 532.275.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan 532.275.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.022 Translitasi naskah kuno koleksi Museum Daerah 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 0,00 100.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1 100.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 100.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01 100.000.000,00 Honorarium PNS 0,00 100.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.022.5.2.1.01.01 100.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 100.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.023 Pameran museum 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru, Kuansing, Rokanhilir, Lampung dan Makasar 250.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1 13.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.01 7.250.000,00 Honorarium PNS 7.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.01.01 5.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.02 6.500.000,00 Honorarium Non PNS 6.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.02.01 3.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.1.02.02 2.700.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2 236.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 236.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.01 2.655.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.655.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.01.01 855.000,00 Belanja alat tulis kantor 855.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.01.06 1.800.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.02 98.200.000,00 Belanja BahanMaterial 98.200.000,00 0,00 0,00 27 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.02.08 12.000.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 12.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.02.09 80.400.000,00 Belanja dekorasi 80.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.02.17 5.800.000,00 Belanja bahan publikasi 5.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.03 5.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.03.12 5.200.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.06 26.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 26.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.06.01 25.250.000,00 Belanja Cetak 25.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.10 4.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.10.05 3.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.10.07 1.500.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 1.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.11 9.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.270.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.11.02 510.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.11.04 8.760.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.760.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.13 2.625.000,00 Belanja Pakaian Kerja 2.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.13.01 2.625.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 2.625.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.15 87.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.15.01 87.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 87.650.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.023.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 87.650.000,00 87.650.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.024 Kampanye permuseuman 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Dumai dan Kabupaten Kuansing 100.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1 4.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01 4.150.000,00 Honorarium PNS 4.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.01 1.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.01.05 2.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.02 600.000,00 Honorarium Non PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.1.02.01 600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2 95.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 95.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01 322.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 322.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.01.01 322.000,00 Belanja alat tulis kantor 322.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02 31.068.000,00 Belanja BahanMaterial 31.068.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.06 27.360.000,00 Belanja tas kegiatan 27.360.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.10 308.000,00 Belanja dokumentasi 308.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.02.17 3.400.000,00 Belanja bahan publikasi 3.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.03 7.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.03.14 7.200.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 7.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06 15.410.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.410.000,00 0,00 0,00 28 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06.01 14.760.000,00 Belanja Cetak 14.760.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.06.02 650.000,00 Belanja Penggandaan 650.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.07 5.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.07.02 5.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11 12.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11.02 510.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.11.04 12.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 12.040.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15 23.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.024.5.2.2.15.01 23.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025 Peningkatan apresiasi masyarakat dan anak didik terhadap Museum Daerah 199.999.000,00 Lokasi Kegiatan : pekanbaru, bengkalis dan siak 199.999.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1 17.450.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.450.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.01 16.850.000,00 Honorarium PNS 16.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.01.01 3.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.01.05 12.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02 600.000,00 Honorarium Non PNS 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.1.02.01 600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2 182.549.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.549.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01 836.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 836.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.01.01 836.000,00 Belanja alat tulis kantor 836.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02 30.761.000,00 Belanja BahanMaterial 30.761.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02.04 750.000,00 Belanja bahan obat-obatan 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02.06 24.000.000,00 Belanja tas kegiatan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02.10 1.011.000,00 Belanja dokumentasi 1.011.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.02.17 5.000.000,00 Belanja bahan publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.03.14 8.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06 22.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06.01 20.000.000,00 Belanja Cetak 20.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10 40.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 40.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.03 9.600.000,00 Belanja sewa proyektor 9.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.05 24.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 24.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.10.14 6.400.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 6.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11 68.652.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 68.652.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11.02 612.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 612.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.11.04 68.040.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 68.040.000,00 0,00 0,00 29 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.13 11.900.000,00 Belanja Pakaian Kerja 11.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.025.5.2.2.13.01 11.900.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 11.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026 Pembuatan dan pencetakan buku katalog koleksi Museum Daerah 220.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 220.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1 2.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01 1.850.000,00 Honorarium PNS 1.850.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.01.04 350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 350.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.02 1.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.1.02.01 1.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2 217.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 217.050.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.01 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.01.01 750.000,00 Belanja alat tulis kantor 750.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.03 1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.03.04 1.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.06 177.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 177.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.06.01 177.300.000,00 Belanja Cetak 177.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.15 38.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.026.5.2.2.15.01 38.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027 Pembuatan dan pencetakan brosur Museum Daerah 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 75.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.01 1.550.000,00 Honorarium PNS 1.550.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.01.01 1.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.01.04 250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02 1.150.000,00 Honorarium Non PNS 1.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.1.02.01 1.150.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 1.150.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2 72.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 72.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.01 135.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 135.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.01.01 135.000,00 Belanja alat tulis kantor 135.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.02 165.000,00 Belanja BahanMaterial 165.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.02.10 165.000,00 Belanja dokumentasi 165.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06 72.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 72.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.027.5.2.2.06.01 72.000.000,00 Belanja Cetak 72.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028 Pengadaan Perangkat Pelatihan Seni Budaya 499.875.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 499.875.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.1 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.1.01 2.100.000,00 Honorarium PNS 2.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 30 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.028.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.2 7.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.2.03.04 7.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.3 490.775.000,00 BELANJA MODAL 490.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.3.28 490.775.000,00 Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 490.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.028.5.2.3.28.07 490.775.000,00 Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus 490.775.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala; Museum dan peninggalan bawah air Pemeliharaan dan Perawatan Koleksi Museum Daerah 8.500.000,00 Lokasi Kegiatan : KAMPAR 174.262.000,00 165.762.000,00 1.950,14 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1 2.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.250.000,00 35.300.000,00 1.196,61 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01 2.950.000,00 Honorarium PNS 12.250.000,00 9.300.000,00 315,25 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.01 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.300.000,00 8.300.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.01.04 0,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.03 0,00 Uang Lembur 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.1.03.01 0,00 Uang Lembur PNS 26.000.000,00 26.000.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2 5.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 136.012.000,00 130.462.000,00 2.350,67 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01 5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 104.557.000,00 99.557.000,00 1.991,14 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01.01 0,00 Belanja alat tulis kantor 5.980.000,00 5.980.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.01.05 0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 93.577.000,00 93.577.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.02 0,00 Belanja BahanMaterial 2.125.000,00 2.125.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.02.10 0,00 Belanja dokumentasi 2.125.000,00 2.125.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.06 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 360.000,00 360.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.06.02 0,00 Belanja Penggandaan 360.000,00 360.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.11 550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 170.000,00 380.000,00 69,09 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.11.02 550.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 170.000,00 380.000,00 69,09 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15 0,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.033.5.2.2.15.02 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00 28.800.000,00 100,00 1.17.1.17.01.16.034 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala; Museum dan peninggalan bawah air Pengembangan Sistem Informasi Koleksi Museum Daerah 60.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1 6.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01 6.100.000,00 Honorarium PNS 6.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01.01 5.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.800.000,00 0,00 0,00 31 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.034.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2 30.420.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 30.420.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.01 420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 420.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.01.01 420.000,00 Belanja alat tulis kantor 420.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.02 15.000.000,00 Belanja BahanMaterial 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.02.10 15.000.000,00 Belanja dokumentasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.2.03.12 15.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.3 23.480.000,00 BELANJA MODAL 23.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.3.12 23.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 23.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.3.12.02 7.480.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 7.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.034.5.2.3.12.03 16.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala; Museum dan peninggalan bawah air Translitasi naskah kuno koleksi Museum Daerah 100.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 100.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1 6.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01 3.400.000,00 Honorarium PNS 3.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.01 3.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.01.04 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.02 3.500.000,00 Honorarium Non PNS 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.1.02.01 3.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2 93.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 93.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01 808.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 808.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.01.01 808.000,00 Belanja alat tulis kantor 808.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.06 92.292.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 92.292.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.035.5.2.2.06.01 92.292.000,00 Belanja Cetak 92.292.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Buletin Setanggi 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1 34.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01 8.600.000,00 Honorarium PNS 8.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.01 2.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.03 1.400.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.02 26.000.000,00 Honorarium Non PNS 26.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.1.02.05 26.000.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 26.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2 465.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 465.400.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01 4.064.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.064.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01.01 3.535.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.535.000,00 0,00 0,00 32 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.01.02 529.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 529.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.02 1.800.000,00 Belanja BahanMaterial 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.02.11 1.800.000,00 Belanja bahan arsip dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.06 380.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 380.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.06.01 378.000.000,00 Belanja Cetak 378.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.06.02 2.640.000,00 Belanja Penggandaan 2.640.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.07 16.224.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.224.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.07.02 16.224.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 16.224.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11 16.872.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.872.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11.02 8.040.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 8.040.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.11.04 8.832.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.832.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.15 37.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.043.5.2.2.15.01 37.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 37.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lanjutan Penerbitan Buletin Tamaddun 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 200.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1 31.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 31.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.01 24.500.000,00 Honorarium PNS 24.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.01.01 24.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02 7.000.000,00 Honorarium Non PNS 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.1.02.01 7.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2 168.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 168.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01 1.020.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.020.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.01.01 1.020.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.020.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.02 55.000.000,00 Belanja BahanMaterial 55.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.02.10 55.000.000,00 Belanja dokumentasi 55.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.03.07 10.000.000,00 Belanja paketpengiriman 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06 48.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 48.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06.01 42.000.000,00 Belanja Cetak 42.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07 4.480.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 4.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.07.02 4.480.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 4.480.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08 16.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.08.01 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 16.000.000,00 0,00 0,00 33 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.11.02 4.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.15 30.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.044.5.2.2.15.01 30.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Rekaman Album Melayu 350.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kota Pekanbaru 350.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.1 64.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 64.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.1.01.01 3.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.1.01.04 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 800.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.1.02 60.000.000,00 Honorarium Non PNS 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.1.02.03 60.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 60.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2 286.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 286.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.01 1.074.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.074.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.01.01 1.074.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.074.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.03 53.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 53.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.03.12 53.300.000,00 Belanja Jasa Publikasi 53.300.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.06 43.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.100.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.06.01 12.500.000,00 Belanja Cetak 12.500.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.06.02 30.600.000,00 Belanja Penggandaan 30.600.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.10 178.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 178.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.10.06 10.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 10.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.10.07 168.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 168.000.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.11 10.526.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.526.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.11.02 476.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 476.000,00 0,00 0,00 1.17.1.17.01.16.045.5.2.2.11.04 10.050.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 13.337.309.160,00 8.622.577.287,00 4.714.731.873,00 35,35 2.04.1.17.01.16.008 Pembangunan Sarana Fisik Danau Buatan PKU sharing 4.998.560.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 283.828.127,00 4.714.731.873,00 94,32 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1 102.382.888,00 BELANJA PEGAWAI 102.382.888,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01 102.382.888,00 Honorarium PNS 102.382.888,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.02 2.600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.1.01.04 98.532.888,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 98.532.888,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2 18.355.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 18.355.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01 9.830.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.830.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01.01 4.830.200,00 Belanja alat tulis kantor 4.830.200,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 34 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11 2.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.11.02 2.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.2.15.01 1.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.500.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3 4.877.821.912,00 BELANJA MODAL 163.090.039,00 4.714.731.873,00 96,66 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26 4.877.821.912,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 163.090.039,00 4.714.731.873,00 96,66 2.04.1.17.01.16.008.5.2.3.26.09 4.877.821.912,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 163.090.039,00 4.714.731.873,00 96,66 2.04.1.17.01.16.009 Pembangunan Objek Wisata Bunga Tujuh Kota Dumai sharing 749.100.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 749.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1 18.338.846,00 BELANJA PEGAWAI 18.338.846,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01 18.338.846,00 Honorarium PNS 18.338.846,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.1.01.04 15.138.846,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 15.138.846,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2 66.405.785,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.405.786,00 1,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01 5.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01.01 3.591.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11 2.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.11.02 2.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.15 13.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.15.01 13.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.21 39.839.785,00 Belanja Jasa Konsultansi 39.839.786,00 1,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.2.21.02 39.839.785,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.839.786,00 1,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3 664.355.369,00 BELANJA MODAL 664.355.368,00 1,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26 664.355.369,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 664.355.368,00 1,00 0,00 2.04.1.17.01.16.009.5.2.3.26.09 664.355.369,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 664.355.368,00 1,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010 Pembangunan Objek Wisata Candi Muara Takus Kampar sharing 998.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 998.800.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1 25.013.934,00 BELANJA PEGAWAI 25.013.934,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01 25.013.934,00 Honorarium PNS 25.013.934,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.1.01.04 21.813.934,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 21.813.934,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2 103.785.787,00 BELANJA BARANG DAN JASA 103.785.787,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01 7.310.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.310.000,00 0,00 0,00 35 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01.01 4.310.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.310.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.01.02 3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.520.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.15.01 11.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.520.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.21 77.555.787,00 Belanja Jasa Konsultansi 77.555.787,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.21.02 45.533.822,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.533.822,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.2.21.05 32.021.965,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 32.021.965,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3 870.000.279,00 BELANJA MODAL 870.000.279,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26 870.000.279,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 870.000.279,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.010.5.2.3.26.09 870.000.279,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 870.000.279,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011 Pembangunan Objek Wisata Air Terjun Tujuh Tingkat Kuansing sharing 499.100.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 499.100.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1 12.578.180,00 BELANJA PEGAWAI 12.578.180,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01 12.578.180,00 Honorarium PNS 12.578.180,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.1.01.04 10.778.180,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.778.180,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2 65.429.178,00 BELANJA BARANG DAN JASA 65.429.178,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01 5.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01.01 3.591.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.11.02 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.21 43.888.178,00 Belanja Jasa Konsultansi 43.888.178,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.21.02 25.880.354,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 25.880.354,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.2.21.05 18.007.824,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.007.824,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3 421.092.642,00 BELANJA MODAL 421.092.642,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26 421.092.642,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 421.092.642,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.011.5.2.3.26.09 421.092.642,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 421.092.642,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012 Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pantai Solop sharing INHIL 748.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 748.850.000,00 0,00 0,00 36 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1 18.088.846,00 BELANJA PEGAWAI 18.088.846,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01 18.088.846,00 Honorarium PNS 18.088.846,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.1.01.04 15.138.846,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 15.138.846,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2 66.405.786,00 BELANJA BARANG DAN JASA 66.405.786,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01 5.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01.01 3.591.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11 2.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.11.02 2.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15 13.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.15.01 13.950.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.21 39.839.786,00 Belanja Jasa Konsultansi 39.839.786,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.2.21.02 39.839.786,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.839.786,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3 664.355.368,00 BELANJA MODAL 664.355.368,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26 664.355.368,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 664.355.368,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.012.5.2.3.26.09 664.355.368,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 664.355.368,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013 Pengembangan Pariwisata danau Raja INHU sharing 89.628.220,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hulu 89.628.220,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1 6.195.382,00 BELANJA PEGAWAI 6.195.382,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01 6.195.382,00 Honorarium PNS 6.195.382,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.1.01.04 4.395.382,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.395.382,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2 61.597.426,00 BELANJA BARANG DAN JASA 61.597.426,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01 5.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01.01 3.591.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.11.02 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15 13.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.15.01 13.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.21 36.606.426,00 Belanja Jasa Konsultansi 36.606.426,00 0,00 0,00 37 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.21.02 21.835.412,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21.835.412,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.2.21.05 14.771.014,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14.771.014,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3 21.835.412,00 BELANJA MODAL 21.835.412,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26 21.835.412,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 21.835.412,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.013.5.2.3.26.09 21.835.412,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 21.835.412,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014 Pengembagan Objek Wisata Danau Buatan Bagan Punak sharing 498.950.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir 498.950.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1 12.428.180,00 BELANJA PEGAWAI 12.428.180,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01 12.428.180,00 Honorarium PNS 12.428.180,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.1.01.04 10.628.180,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 10.628.180,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2 67.324.855,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.324.855,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01 5.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01.01 3.591.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.11.02 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.21 44.783.855,00 Belanja Jasa Konsultansi 44.783.855,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.21.02 26.398.904,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.398.904,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.2.21.05 18.384.951,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.384.951,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3 419.196.965,00 BELANJA MODAL 419.196.965,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26 419.196.965,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 419.196.965,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.014.5.2.3.26.09 419.196.965,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 419.196.965,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015 Pembangunan Objek Desa Wisata Mempura SIAK sharing 998.550.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Siak 998.550.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1 31.683.934,00 BELANJA PEGAWAI 31.683.934,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01 31.683.934,00 Honorarium PNS 31.683.934,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.1.01.04 28.733.934,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 28.733.934,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2 103.785.787,00 BELANJA BARANG DAN JASA 103.785.787,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01 7.310.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.310.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01.01 4.310.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.310.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.01.02 3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00 0,00 0,00 38 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.11.02 2.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 11.520.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.15.01 11.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.520.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.21 77.555.787,00 Belanja Jasa Konsultansi 77.555.787,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.21.02 45.533.822,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 45.533.822,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.2.21.05 32.021.965,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 32.021.965,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3 863.080.279,00 BELANJA MODAL 863.080.279,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26 863.080.279,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 863.080.279,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.015.5.2.3.26.09 863.080.279,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 863.080.279,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016 Pembangunan Objek wisata Air Panas Kaiti sharing ROHUL 757.570.940,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hulu 757.570.940,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1 6.195.382,00 BELANJA PEGAWAI 6.195.382,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01 6.195.382,00 Honorarium PNS 6.195.382,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.1.01.04 4.395.382,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.395.382,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2 326.295.007,00 BELANJA BARANG DAN JASA 67.824.067,00 258.470.940,00 79,21 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01 5.610.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.610.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01.01 2.610.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.610.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.01.02 3.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.11.02 1.350.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.350.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15 12.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.15.01 12.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.750.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.21 303.585.007,00 Belanja Jasa Konsultansi 45.114.067,00 258.470.940,00 85,14 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.21.02 26.651.857,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 26.651.857,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.016.5.2.2.21.05 276.933.150,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.462.210,00 258.470.940,00 93,33 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3 425.080.551,00 BELANJA MODAL 683.551.491,00 258.470.940,00 60,81 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.26 425.080.551,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 683.551.491,00 258.470.940,00 60,81 2.04.1.17.01.16.016.5.2.3.26.09 425.080.551,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 683.551.491,00 258.470.940,00 60,81 2.04.1.17.01.16.017 Penyusunan rencana kawasan pengembangan wisata Pulau Rupat Review Master Plan Pulau Rupat 499.625.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis 499.625.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1 2.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01 2.700.000,00 Honorarium PNS 2.700.000,00 0,00 0,00 39 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.02 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.1.01.04 400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2 22.695.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.695.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01 1.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.920.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.01.01 1.920.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.920.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02 1.900.000,00 Belanja BahanMaterial 1.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.02.10 1.900.000,00 Belanja dokumentasi 1.900.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11 2.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.11.02 2.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15 14.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.2.15.01 14.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.850.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3 474.230.000,00 BELANJA MODAL 474.230.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.34 474.230.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 474.230.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.017.5.2.3.34.01 474.230.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan 474.230.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018 Pengembangan Kawasan Tugu Equator di Lipat Kain sharing 2.498.575.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kampar 2.498.575.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1 26.077.505,00 BELANJA PEGAWAI 26.077.505,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01 26.077.505,00 Honorarium PNS 26.077.505,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.1.01.04 22.827.505,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 22.827.505,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2 191.409.730,00 BELANJA BARANG DAN JASA 191.409.730,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01 8.591.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01.01 3.591.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.591.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.01.02 5.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.000.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11 2.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.11.02 2.025.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.025.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15 17.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.15.01 17.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.400.000,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.21 163.393.730,00 Belanja Jasa Konsultansi 163.393.730,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.21.02 96.113.959,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96.113.959,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.2.21.05 67.279.771,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 67.279.771,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3 2.281.087.765,00 BELANJA MODAL 2.281.087.765,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26 2.281.087.765,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 2.281.087.765,00 0,00 0,00 2.04.1.17.01.16.018.5.2.3.26.09 2.281.087.765,00 Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 2.281.087.765,00 0,00 0,00 40 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6

1.17.1.17.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

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