Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.02.047.5.2.2.01.02 1.200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.047.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.047.5.2.2.03.04 500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.047.5.2.3 420.715.000,00 BELANJA MODAL 420.715.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.047.5.2.3.26 420.715.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 420.715.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.047.5.2.3.26.01 420.715.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 420.715.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

378.093.000,00 378.093.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 191.552.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 191.552.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2 187.802.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 187.802.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01 3.402.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.402.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01.01 1.902.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.902.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.01.02 1.500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12 181.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 181.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002.5.2.2.12.04 181.400.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 181.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 186.541.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 186.541.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.1 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.1.01 3.750.000,00 Honorarium PNS 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2 182.791.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.791.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.01 1.391.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.391.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.01.01 191.000,00 Belanja alat tulis kantor 191.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.01.02 1.200.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.14 178.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 178.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.007.5.2.2.14.04 178.400.000,00 Belanja pakaian olahraga 178.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

704.200.000,00 704.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 239.200.000,00 Lokasi Kegiatan : 239.200.000,00 0,00 0,00 7 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 239.200.000,00 Provinsi Riau 239.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1 78.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.900.000,00 71.750.000,00 91,23 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01 6.450.000,00 Honorarium PNS 2.100.000,00 4.350.000,00 67,44 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.01 3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 3.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00 600.000,00 22,22 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02 72.200.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 67.400.000,00 93,35 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02.01 57.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 52.900.000,00 91,68 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.02.05 14.500.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 0,00 14.500.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2 160.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 232.300.000,00 71.750.000,00 44,69 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01 5.055.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.268.000,00 2.212.400,00 43,76 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.01.01 5.055.600,00 Belanja alat tulis kantor 7.268.000,00 2.212.400,00 43,76 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.03 105.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 0,00 105.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.03.15 105.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 0,00 105.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.06 6.394.400,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.482.000,00 2.912.400,00 45,55 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.06.02 6.394.400,00 Belanja Penggandaan 3.482.000,00 2.912.400,00 45,55 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.11 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.11.02 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15 38.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 24.300.000,00 62,79 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.15.02 38.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.400.000,00 24.300.000,00 62,79 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.17 0,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 201.750.000,00 201.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.17.01 0,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 201.750.000,00 201.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.05.004 Pembinaan Olahraga, Budaya dan Agama 70.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 70.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.1 33.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02 33.600.000,00 Honorarium Non PNS 33.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.1.02.01 33.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 33.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2 36.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 36.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.06 400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.06.01 400.000,00 Belanja Cetak 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11 36.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004.5.2.2.11.04 36.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Perencanaan 245.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 245.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.1 46.530.000,00 BELANJA PEGAWAI 46.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.1.01 5.550.000,00 Honorarium PNS 5.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.1.01.01 3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.1.02 40.980.000,00 Honorarium Non PNS 40.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.1.02.01 40.980.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 40.980.000,00 0,00 0,00 8 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2 198.470.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 198.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.01 8.572.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.572.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.01.01 8.572.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.572.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.02 9.150.000,00 Belanja BahanMaterial 9.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.02.06 6.750.000,00 Belanja tas kegiatan 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.02.10 2.400.000,00 Belanja dokumentasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.06 8.768.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.768.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.06.02 8.768.000,00 Belanja Penggandaan 8.768.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.07 58.920.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 58.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.07.02 58.920.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 58.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.11 26.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.11.02 3.600.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.11.04 22.410.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.15 87.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 87.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.15.01 65.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.005.5.2.2.15.02 21.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006 PelatihanBimbingan Teknis Keahlian dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.1 52.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 52.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.1.01 5.100.000,00 Honorarium PNS 5.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.1.01.01 3.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.1.01.04 1.350.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.1.02 47.600.000,00 Honorarium Non PNS 47.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.1.02.01 47.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 47.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2 97.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 97.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.01 3.599.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.599.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.01.01 3.599.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.599.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.06 12.770.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.770.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.06.02 12.770.200,00 Belanja Penggandaan 12.770.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.07 24.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.07.02 24.900.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.11 13.230.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 13.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.11.02 2.700.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.11.04 10.530.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 10.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.15 42.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 42.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.006.5.2.2.15.02 42.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapain Kinerja dan Keuangan 212.703.500,00 212.703.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 75.000.000,00 0,00 0,00 9 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75.000.000,00 Dinas Pendidikan Provinsi Riau 75.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1 63.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 63.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.01 1.750.000,00 Honorarium PNS 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.01.01 1.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.02 60.000.000,00 Honorarium Non PNS 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.02.01 60.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 60.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.03 2.000.000,00 Uang Lembur 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.03.01 1.500.000,00 Uang Lembur PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.1.03.02 500.000,00 Uang Lembur Non PNS 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2 11.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 11.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.01 3.243.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.243.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.01.01 3.243.800,00 Belanja alat tulis kantor 3.243.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06 5.206.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.206.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.01 1.750.000,00 Belanja Cetak 1.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.06.02 3.456.200,00 Belanja Penggandaan 3.456.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.11 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.002.5.2.2.11.01 2.800.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 137.703.500,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 137.703.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1 122.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 122.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01 9.500.000,00 Honorarium PNS 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.01.01 9.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.03 112.500.000,00 Uang Lembur 112.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.03.01 94.500.000,00 Uang Lembur PNS 94.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.1.03.02 18.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2 15.703.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 15.703.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.01 3.797.900,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.797.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.01.01 3.797.900,00 Belanja alat tulis kantor 3.797.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06 5.005.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.005.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.01 2.000.000,00 Belanja Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.06.02 3.005.600,00 Belanja Penggandaan 3.005.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11 6.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004.5.2.2.11.01 6.900.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 6.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 49.214.984.524,00 41.282.438.924,00 7.932.545.600,00 16,12 1.01.1.01.01.16.020 Pengadaaan Sarana Rintisan SD Bertaraf Internasional SDBI 2.308.461.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 2.308.461.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1 19.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01 15.100.000,00 Honorarium PNS 15.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 0,00 0,00 10 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.02 4.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.03 1.900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.02 4.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.1.02.02 4.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2 120.030.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 120.030.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01 9.263.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.263.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.01 5.543.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.543.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.02 3.300.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.01.04 420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02 2.350.000,00 Belanja BahanMaterial 2.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.02.10 2.350.000,00 Belanja dokumentasi 2.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06 954.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 954.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.06.02 954.000,00 Belanja Penggandaan 954.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.08 36.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.08.01 36.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11 962.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 962.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.11.02 962.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 962.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15 62.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 62.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15.01 43.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 43.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.2.15.02 18.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3 2.169.331.000,00 BELANJA MODAL 2.169.331.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20 1.687.261.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.687.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.20.09 1.687.261.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 1.687.261.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27 482.070.000,00 Belanja Modal Pengadaan BukuKepustakaan 482.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3.27.16 482.070.000,00 Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 482.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.890.500.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.890.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1 170.475.000,00 BELANJA PEGAWAI 170.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01 46.075.000,00 Honorarium PNS 46.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.01 38.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.01.04 7.525.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 7.525.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02 124.400.000,00 Honorarium Non PNS 124.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.1.02.01 124.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 124.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2 1.720.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.720.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01 20.045.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 20.045.200,00 0,00 0,00 11 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.01.01 20.045.200,00 Belanja alat tulis kantor 20.045.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02 25.966.000,00 Belanja BahanMaterial 25.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.06 16.240.000,00 Belanja tas kegiatan 16.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.10 3.276.000,00 Belanja dokumentasi 3.276.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.02.12 6.450.000,00 Belanja kelengkapan olah raga 6.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03 383.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 383.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.03.15 383.250.000,00 Belanja jasa atas prestasi 383.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06 97.173.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 97.173.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.01 85.480.000,00 Belanja Cetak 85.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.02 10.443.800,00 Belanja Penggandaan 10.443.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.06.03 1.250.000,00 Belanja Penjilidan 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07 358.530.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 358.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.07.02 358.530.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 358.530.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08 52.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 52.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.08.01 52.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 52.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10 3.150.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.10.06 3.150.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 3.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11 215.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 215.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.02 4.020.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.11.04 211.560.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 211.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14 183.680.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 183.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.14.04 183.680.000,00 Belanja pakaian olahraga 183.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15 377.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 377.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.01 287.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 287.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.15.02 90.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 90.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22 3.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070.5.2.2.22.01 3.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079 Pendidikan Bersubsidi SDMI, SMPMTs Sharing KabKota 22.705.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 22.705.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1 22.512.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.512.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01 34.750.000,00 Honorarium PNS 34.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.01 29.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 29.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.04 4.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.02 22.477.500.000,00 Honorarium Non PNS 22.477.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.02.02 22.477.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 22.477.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2 192.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 192.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01 56.836.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 56.836.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.01.01 56.836.800,00 Belanja alat tulis kantor 56.836.800,00 0,00 0,00 12 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02 533.200,00 Belanja BahanMaterial 533.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.02.10 533.200,00 Belanja dokumentasi 533.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03 500.000,00 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.06 500.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06 12.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.01 5.400.000,00 Belanja Cetak 5.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.06.02 7.400.000,00 Belanja Penggandaan 7.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.07 16.830.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 16.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.07.02 16.830.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 16.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11 18.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11.01 4.050.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.11.02 14.310.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 14.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.15 86.890.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 86.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.15.01 86.890.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 86.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP 3.576.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 3.576.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1 2.197.308.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.197.308.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01 148.308.000,00 Honorarium PNS 148.308.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.01 139.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.02 2.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.03 2.800.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.04 3.708.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.708.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.02 2.049.000.000,00 Honorarium Non PNS 2.049.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.02.02 2.049.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.049.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2 1.378.692.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.692.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01 259.262.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 259.262.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.01.01 259.262.000,00 Belanja alat tulis kantor 259.262.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.02 214.020.000,00 Belanja BahanMaterial 214.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.02.06 47.850.000,00 Belanja tas kegiatan 47.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.02.10 165.170.000,00 Belanja dokumentasi 165.170.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06 94.105.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 94.105.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.01 39.550.000,00 Belanja Cetak 39.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.06.02 54.555.000,00 Belanja Penggandaan 54.555.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07 54.920.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 54.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.02 54.920.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 54.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.08 45.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.08.01 45.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00 0,00 0,00 13 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11 107.385.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 107.385.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.02 825.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.11.04 106.560.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 106.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.13 160.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.13.01 160.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 160.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15 192.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 192.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.15.01 192.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 192.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.16 252.000.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.16.02 252.000.000,00 Belanja beasiswa tugas belajar S1 252.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Marginal 1.743.896.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.743.896.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1 15.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00 700.000,00 4,46 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01 11.200.000,00 Honorarium PNS 10.500.000,00 700.000,00 6,25 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.01 3.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.650.000,00 350.000,00 17,50 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.03 2.000.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.650.000,00 350.000,00 17,50 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.02 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.02.02 4.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2 56.196.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 33.896.000,00 22.300.000,00 39,68 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01 5.251.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.046.000,00 1.205.950,00 22,96 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01.01 5.251.950,00 Belanja alat tulis kantor 4.046.000,00 1.205.950,00 22,96 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.02 800.000,00 Belanja BahanMaterial 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.03 2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.03.04 2.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06 1.450.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06.02 1.450.000,00 Belanja Penggandaan 1.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.11 300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.11.02 300.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.15 31.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 25.300.000,00 6.440.000,00 20,29 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.15.01 31.740.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.300.000,00 6.440.000,00 20,29 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.21 14.654.050,00 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 14.654.050,00 100,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.21.02 14.654.050,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 0,00 14.654.050,00 100,00 1.01.1.01.01.16.081.5.2.3 1.672.000.000,00 BELANJA MODAL 1.695.000.000,00 23.000.000,00 1,38 1.01.1.01.01.16.081.5.2.3.32 1.672.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 1.695.000.000,00 23.000.000,00 1,38 1.01.1.01.01.16.081.5.2.3.32.01 1.672.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Material Bangunan 1.695.000.000,00 23.000.000,00 1,38 1.01.1.01.01.16.082 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan 1.300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 1.300.000.000,00 0,00 0,00 14 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1 636.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 636.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01 617.600.000,00 Honorarium PNS 617.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.01 614.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 614.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.01.04 3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.02 18.500.000,00 Honorarium Non PNS 18.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.02.02 18.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 18.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2 663.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 663.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01 25.826.925,00 Belanja Bahan Pakai Habis 25.826.925,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.01.01 25.826.925,00 Belanja alat tulis kantor 25.826.925,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.02 21.300.000,00 Belanja BahanMaterial 21.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.02.09 6.600.000,00 Belanja dekorasi 6.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.02.10 14.700.000,00 Belanja dokumentasi 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06 123.994.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 123.994.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.01 101.990.000,00 Belanja Cetak 101.990.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.06.02 22.004.200,00 Belanja Penggandaan 22.004.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.07 163.380.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 163.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.07.02 163.380.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 163.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08 36.700.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 36.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.08.01 36.700.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 36.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.10 4.598.875,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.598.875,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.10.07 4.598.875,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 4.598.875,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11 85.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 85.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.02 510.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.11.04 84.510.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 84.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.13 50.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.13.01 50.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 50.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15 153.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 153.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.01 95.190.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95.190.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.02 21.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.15.03 36.290.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 36.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 966.600.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 KabupatenKota 966.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1 573.375.000,00 BELANJA PEGAWAI 573.375.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01 7.875.000,00 Honorarium PNS 7.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.01 7.875.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02 565.500.000,00 Honorarium Non PNS 565.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.02 565.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 565.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2 393.225.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 393.225.000,00 0,00 0,00 15 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01 15.407.925,00 Belanja Bahan Pakai Habis 15.407.925,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.01 15.407.925,00 Belanja alat tulis kantor 15.407.925,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02 2.400.000,00 Belanja BahanMaterial 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02.10 2.400.000,00 Belanja dokumentasi 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06 22.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.01 16.500.000,00 Belanja Cetak 16.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.02 6.000.000,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08 12.147.075,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 12.147.075,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08.01 12.147.075,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 12.147.075,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11 111.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 111.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11.04 111.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 111.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15 229.770.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 229.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.01 22.570.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.570.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.03 207.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar negeri 207.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruangan Studio BTP Provinsi Riau 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1 6.625.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01 6.625.000,00 Honorarium PNS 6.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.01 1.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.01.04 1.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2 4.760.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01 1.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01 700.000,00 Belanja alat tulis kantor 700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.02 500.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.04 60.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03 1.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.04 1.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3 488.615.000,00 BELANJA MODAL 488.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3.13 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3.13.08 8.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3.26 480.615.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 480.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3.26.01 480.615.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 480.615.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086 Pengembangan dan Pemutakhiran Website Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan KabKota 297.510.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 297.510.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1 66.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 66.350.000,00 0,00 0,00 16 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01 5.050.000,00 Honorarium PNS 5.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.01 3.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.01.04 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02 61.300.000,00 Honorarium Non PNS 61.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.01 37.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 37.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.03 3.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.02.05 21.000.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2 231.160.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 231.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01 7.979.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.979.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.01 7.499.000,00 Belanja alat tulis kantor 7.499.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.01.04 480.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.02 12.040.000,00 Belanja BahanMaterial 12.040.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.02.06 9.500.000,00 Belanja tas kegiatan 9.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.02.10 2.540.000,00 Belanja dokumentasi 2.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06 25.751.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.751.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06.01 5.851.000,00 Belanja Cetak 5.851.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.06.02 19.900.000,00 Belanja Penggandaan 19.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07 57.880.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 57.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.07.02 57.880.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 57.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08 4.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.08.01 4.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.10 10.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.10.14 10.800.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11 88.160.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 88.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11.02 660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.11.04 87.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 87.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15 24.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 24.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.01 15.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.15.02 9.350.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087 Pembangunan SMP Bukit Timah, SMPN 1 dan SMPN 2 Dumai serta SMPN 1 Bertingkat Tembilahan Tahun 2008 7.678.416.924,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 5.994.471.924,00 1.683.945.000,00 21,93 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1 42.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 42.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.01 17.250.000,00 Honorarium PNS 17.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.01.04 14.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.02 25.000.000,00 Honorarium Non PNS 25.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.02.03 25.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 25.000.000,00 0,00 0,00 17 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2 46.891.924,00 BELANJA BARANG DAN JASA 46.891.924,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.01 7.985.724,00 Belanja Bahan Pakai Habis 7.985.724,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.01.01 7.985.724,00 Belanja alat tulis kantor 7.985.724,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.02 550.000,00 Belanja BahanMaterial 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.02.10 550.000,00 Belanja dokumentasi 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.03 5.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.03.04 5.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.06 7.756.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.756.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.06.02 7.756.200,00 Belanja Penggandaan 7.756.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.11 10.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 10.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.11.04 8.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.15 15.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.15.01 15.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3 7.589.275.000,00 BELANJA MODAL 5.905.330.000,00 1.683.945.000,00 22,19 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.11 160.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 110.550.000,00 50.250.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.11.02 112.800.000,00 Belanja modal pengadaan almari 77.550.000,00 35.250.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.11.05 48.000.000,00 Belanja modal pengadaan white board 33.000.000,00 15.000.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.12 468.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 351.600.000,00 117.200.000,00 25,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.12.02 392.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 294.000.000,00 98.000.000,00 25,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.12.04 76.800.000,00 Belanja modal pengadaan printer 57.600.000,00 19.200.000,00 25,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.13 757.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 520.850.000,00 236.750.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.13.01 320.800.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 220.550.000,00 100.250.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.13.04 292.800.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 201.300.000,00 91.500.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.13.10 144.000.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 99.000.000,00 45.000.000,00 31,25 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.26 6.202.075.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 4.922.330.000,00 1.279.745.000,00 20,63 1.01.1.01.01.16.087.5.2.3.26.01 6.202.075.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 4.922.330.000,00 1.279.745.000,00 20,63 1.01.1.01.01.16.088 Pembangunan RKB SDMI Lanjutan 4.899.789.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 0,00 4.899.789.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1 15.646.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 15.646.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01 15.646.000,00 Honorarium PNS 0,00 15.646.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.01 8.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 8.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 2.300.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.04 3.296.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00 3.296.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2 63.222.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 63.222.400,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01 16.088.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 16.088.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.01 9.488.600,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 9.488.600,00 100,00 18 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.02 6.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 0,00 6.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 0,00 600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02 2.350.000,00 Belanja BahanMaterial 0,00 2.350.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02.10 2.350.000,00 Belanja dokumentasi 0,00 2.350.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 0,00 3.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 0,00 3.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06 7.033.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 7.033.800,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.02 7.033.800,00 Belanja Penggandaan 0,00 7.033.800,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11 1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 1.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02 1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 1.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15 33.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 33.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.01 33.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 33.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.3 4.820.920.600,00 BELANJA MODAL 0,00 4.820.920.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.3.26 4.820.920.600,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00 4.820.920.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.3.26.01 4.820.920.600,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 0,00 4.820.920.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089 Pembangunan Laboratorium IPA Bahasa SDMI Lanjutan 1.348.811.600,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 0,00 1.348.811.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 0,00 10.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01 10.800.000,00 Honorarium PNS 0,00 10.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.01 6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 6.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.02 1.950.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.950.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.250.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.04 1.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 0,00 1.600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2 40.731.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 40.731.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01 14.431.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 14.431.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.01 7.831.000,00 Belanja alat tulis kantor 0,00 7.831.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.02 6.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 0,00 6.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.04 600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 0,00 600.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02 850.000,00 Belanja BahanMaterial 0,00 850.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.10 850.000,00 Belanja dokumentasi 0,00 850.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 0,00 3.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 0,00 3.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06 2.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0,00 2.500.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.02 2.500.000,00 Belanja Penggandaan 0,00 2.500.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11 1.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 0,00 1.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.11.02 1.750.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 1.750.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15 18.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 18.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.15.01 18.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 18.200.000,00 100,00 19 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.16.089.5.2.3 1.297.280.600,00 BELANJA MODAL 0,00 1.297.280.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.26 1.297.280.600,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00 1.297.280.600,00 100,00 1.01.1.01.01.16.089.5.2.3.26.01 1.297.280.600,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 0,00 1.297.280.600,00 100,00 1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 89.809.817.011,00 58.857.921.861,00 30.951.895.150,00 34,46 1.01.1.01.01.17.070 Lanjutan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SMA Olahraga Provinsi Riau 12.984.105.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.974.595.602,00 11.009.509.398,00 84,79 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1 68.370.000,00 BELANJA PEGAWAI 68.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01 49.020.000,00 Honorarium PNS 49.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.01 12.195.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.195.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.02 12.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.03 11.100.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 11.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.01.04 13.725.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 13.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02 19.350.000,00 Honorarium Non PNS 19.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.02.02 19.350.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2 67.348.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.348.600,00 45.000.000,00 66,82 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01 4.348.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.348.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.01 3.848.600,00 Belanja alat tulis kantor 3.848.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.01.04 500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.03 5.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.03.04 5.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06 6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.06.01 6.250.000,00 Belanja Cetak 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.08 7.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 7.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.08.01 7.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 7.200.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11 6.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.11.04 6.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 6.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15 37.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 0,00 37.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.15.01 37.800.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 37.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.070.5.2.3 12.848.386.400,00 BELANJA MODAL 1.883.877.002,00 10.964.509.398,00 85,34 1.01.1.01.01.17.070.5.2.3.26 12.848.386.400,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.883.877.002,00 10.964.509.398,00 85,34 1.01.1.01.01.17.070.5.2.3.26.01 12.848.386.400,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.883.877.002,00 10.964.509.398,00 85,34 1.01.1.01.01.17.071 Lanjutan Pembangunan Prasarana 11 SMK KabKota se Provinsi Riau 8.994.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.159.390.000,00 7.835.210.000,00 87,11 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1 36.070.000,00 BELANJA PEGAWAI 36.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01 27.070.000,00 Honorarium PNS 27.070.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01.01 13.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01.02 8.420.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.01.03 4.850.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.02 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 20 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.02.02 9.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2 34.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 34.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01 5.947.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.947.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.01 5.237.800,00 Belanja alat tulis kantor 5.237.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.02 160.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.01.04 550.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.02 3.222.200,00 Belanja BahanMaterial 3.222.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.02.10 3.222.200,00 Belanja dokumentasi 3.222.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03 4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.03.04 4.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06 3.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.06.02 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15 17.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.15.01 17.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.071.5.2.3 8.924.210.000,00 BELANJA MODAL 1.089.000.000,00 7.835.210.000,00 87,80 1.01.1.01.01.17.071.5.2.3.26 8.924.210.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.089.000.000,00 7.835.210.000,00 87,80 1.01.1.01.01.17.071.5.2.3.26.01 8.924.210.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.089.000.000,00 7.835.210.000,00 87,80 1.01.1.01.01.17.072 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan untuk rintisan Sekolah Bertaraf Internasional SMAMASMK se-Provinsi Riau 1.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1 98.400.000,00 BELANJA PEGAWAI 98.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01 46.200.000,00 Honorarium PNS 46.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.01 16.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.02 15.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.01.04 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 14.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02 52.200.000,00 Honorarium Non PNS 52.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.01 42.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 42.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.02.02 9.600.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 9.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2 901.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 901.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01 28.215.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 28.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01.01 26.215.000,00 Belanja alat tulis kantor 26.215.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.01.04 2.000.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.02 65.450.000,00 Belanja BahanMaterial 65.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.02.06 65.450.000,00 Belanja tas kegiatan 65.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.03.12 6.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00 0,00 0,00 21 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06 25.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.01 21.650.000,00 Belanja Cetak 21.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.06.02 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.07 213.675.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 213.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.07.02 213.675.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 213.675.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11 309.240.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 309.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.11.04 309.240.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 309.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15 253.370.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 253.370.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15.01 201.770.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 201.770.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.15.02 51.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073 Pembinaan Bakat Minat dan Kreativitas siswa SMAMASMK 3.525.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 3.525.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 245.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 245.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01 85.500.000,00 Honorarium PNS 85.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.01 61.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 61.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.02 6.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.01.04 17.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 17.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02 160.250.000,00 Honorarium Non PNS 160.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02.01 136.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 136.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.02.02 23.550.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 23.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2 3.279.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.279.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01 163.890.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 163.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.01 162.290.000,00 Belanja alat tulis kantor 162.290.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.01.04 1.600.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02 18.630.000,00 Belanja BahanMaterial 18.630.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.04 800.000,00 Belanja bahan obat-obatan 800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.06 17.080.000,00 Belanja tas kegiatan 17.080.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.02.10 750.000,00 Belanja dokumentasi 750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03 433.010.000,00 Belanja Jasa Kantor 433.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.12 39.050.000,00 Belanja Jasa Publikasi 39.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.14 182.350.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 182.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.03.15 211.610.000,00 Belanja jasa atas prestasi 211.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06 80.075.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.01 75.725.000,00 Belanja Cetak 75.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.06.02 4.350.000,00 Belanja Penggandaan 4.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07 723.820.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 723.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.07.02 723.820.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 723.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.08 78.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 78.400.000,00 0,00 0,00 22 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.08.01 78.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 78.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10 2.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.10.03 2.100.000,00 Belanja sewa proyektor 2.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11 912.960.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 912.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.11.04 912.960.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 912.960.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.14 303.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 303.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.14.02 182.600.000,00 Belanja pakaian adat daerah 182.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.14.04 120.650.000,00 Belanja pakaian olahraga 120.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15 563.115.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 563.115.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.01 316.065.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 316.065.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.15.02 247.050.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 247.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074 Pengadaan Peralatan praktek SMK 11 sekolah pada 11 KabKota 11.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 10.175.000.000,00 825.000.000,00 7,50 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1 138.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 138.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01 119.000.000,00 Honorarium PNS 119.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.02 87.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 87.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.03 4.600.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 4.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.01.04 27.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02 19.350.000,00 Honorarium Non PNS 19.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.02.02 19.350.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2 55.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 55.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01 5.573.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.573.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.01.01 5.573.100,00 Belanja alat tulis kantor 5.573.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03 11.336.900,00 Belanja Jasa Kantor 11.336.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.03.04 11.336.900,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 11.336.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06 8.540.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.06.03 8.540.000,00 Belanja Penjilidan 8.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15 30.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 30.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.15.01 30.350.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3 10.805.850.000,00 BELANJA MODAL 9.980.850.000,00 825.000.000,00 7,63 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.10 2.555.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.567.500.000,00 988.350.000,00 38,67 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.10.02 1.190.850.000,00 Belanja modal pengadaan mesin hitung 202.500.000,00 988.350.000,00 83,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.10.15 1.365.000.000,00 Belanja modal genset 1.365.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.12 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 988.350.000,00 988.350.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.12.02 0,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 765.000.000,00 765.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.12.04 0,00 Belanja modal pengadaan printer 144.000.000,00 144.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.12.09 0,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 79.350.000,00 79.350.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.20 8.250.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 7.425.000.000,00 825.000.000,00 10,00 23 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.20.09 8.250.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 7.425.000.000,00 825.000.000,00 10,00 1.01.1.01.01.17.075 Pembangunan RKB SMASMK 11.200.694.511,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 10.048.694.511,00 1.152.000.000,00 10,29 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1 71.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 71.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01 60.350.000,00 Honorarium PNS 60.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.02 43.550.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 43.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.01.04 16.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 16.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02 10.750.000,00 Honorarium Non PNS 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.02.02 10.750.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 10.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2 80.594.511,00 BELANJA BARANG DAN JASA 80.594.511,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01 3.270.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.270.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.01 2.770.300,00 Belanja alat tulis kantor 2.770.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.01.04 500.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03 8.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.03.04 8.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06 3.129.211,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.129.211,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.06.01 3.129.211,00 Belanja Cetak 3.129.211,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.07 21.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.07.02 21.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11 17.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 17.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.11.04 17.475.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15 27.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.15.01 27.520.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.520.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 11.049.000.000,00 BELANJA MODAL 9.897.000.000,00 1.152.000.000,00 10,43 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26 11.049.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 9.897.000.000,00 1.152.000.000,00 10,43 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.26.01 11.049.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 9.897.000.000,00 1.152.000.000,00 10,43 1.01.1.01.01.17.076 Rehabilitasi sedangberat Bangunan Sekolah SMASMK 13.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 5.224.900.000,00 7.775.100.000,00 59,81 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1 40.150.000,00 BELANJA PEGAWAI 40.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01 25.100.000,00 Honorarium PNS 25.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.02 12.150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.01.04 12.950.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 12.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02 15.050.000,00 Honorarium Non PNS 15.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.02.03 15.050.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 15.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2 121.825.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 121.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01 3.755.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.755.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.01 3.130.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.130.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.01.04 625.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03 9.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 0,00 0,00 24 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.03.04 9.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 9.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06 7.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.06.01 7.240.000,00 Belanja Cetak 7.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.08 19.800.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.08.01 19.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11 7.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.11.04 7.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15 74.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 74.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.15.01 74.780.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 74.780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3 12.838.025.000,00 BELANJA MODAL 5.062.925.000,00 7.775.100.000,00 60,56 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.01 12.838.025.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 12.838.025.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.01.07 12.838.025.000,00 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 0,00 12.838.025.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 5.062.925.000,00 5.062.925.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3.26.01 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.062.925.000,00 5.062.925.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077 Dukungan operasional dan pengadaan sarana SMK Pertanian Provinsi Riau dan Sekolah Menengah Olah Raga 6.250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 6.250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 1.071.280.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.071.280.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01 142.920.000,00 Honorarium PNS 142.920.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.01 118.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.02 10.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 10.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.01.04 13.470.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 13.470.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02 928.360.000,00 Honorarium Non PNS 928.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.01 432.160.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 432.160.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.02 334.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 334.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.03 132.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 132.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.02.05 28.800.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 28.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2 3.959.981.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 3.750.731.500,00 209.250.000,00 5,28 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01 42.181.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 42.181.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.01 10.607.500,00 Belanja alat tulis kantor 10.607.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.04 1.420.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 1.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.05 4.325.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.325.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.09 3.500.000,00 Belanja bahan habis pakai material kesehatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.01.10 22.329.000,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 22.329.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02 199.117.000,00 Belanja BahanMaterial 199.117.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.02 12.610.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 12.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.04 8.400.000,00 Belanja bahan obat-obatan 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.06 21.600.000,00 Belanja tas kegiatan 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.10 6.000.000,00 Belanja dokumentasi 6.000.000,00 0,00 0,00 25 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.12 76.169.500,00 Belanja kelengkapan olah raga 76.169.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.15 25.507.500,00 Belanja bahan pakan ternak 25.507.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.02.20 48.830.000,00 Belanja bahan pupuk 48.830.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03 540.050.000,00 Belanja Jasa Kantor 330.800.000,00 209.250.000,00 38,75 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.01 42.000.000,00 Belanja telepon 42.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.03 156.000.000,00 Belanja listrik 156.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.06 11.700.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 11.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.12 20.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.13 212.850.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 3.600.000,00 209.250.000,00 98,31 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.03.20 97.500.000,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 97.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.04 86.900.000,00 Belanja Premi Asuransi 86.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.04.01 86.900.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 86.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.05 46.448.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 46.448.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.05.02 7.125.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 7.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.05.03 38.973.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 38.973.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.05.04 350.000,00 Belanja Jasa KIR 350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06 74.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 74.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.06.01 74.150.000,00 Belanja Cetak 74.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.07 203.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 203.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.07.02 203.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 203.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.08 45.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 45.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.08.01 45.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11 1.805.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.805.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.01 10.000.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.11.04 1.793.700.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.793.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.12 241.825.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 241.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.12.04 220.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH 220.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.12.06 21.025.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas 21.025.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.14 187.100.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 187.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.14.02 25.600.000,00 Belanja pakaian adat daerah 25.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.14.04 161.500.000,00 Belanja pakaian olahraga 161.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15 262.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 262.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.01 108.760.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.15.02 153.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 153.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.21 225.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 225.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.21.03 225.000.000,00 Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 225.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 1.218.738.500,00 BELANJA MODAL 1.427.988.500,00 209.250.000,00 17,17 26 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.01 136.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 136.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.01.07 136.800.000,00 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 0,00 136.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.02 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 57.000.000,00 57.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.02.01 0,00 Belanja modal pengadaan traktor 57.000.000,00 57.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.10 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 14.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.10.01 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 4.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.10.14 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat pendingin AC 10.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.11 74.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 83.200.000,00 9.000.000,00 12,13 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.11.02 69.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 69.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.11.04 0,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.11.05 5.200.000,00 Belanja modal pengadaan white board 5.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.12 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 266.250.000,00 266.250.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.12.02 0,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 266.250.000,00 266.250.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.13 143.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 143.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.13.03 54.700.000,00 Belanja modal pengadaan meja makan 54.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.13.07 82.500.000,00 Belanja modal pengadaan tempat tidur 82.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.13.08 6.000.000,00 Belanja modal pengadaan sofa 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.20 594.288.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 703.788.500,00 109.500.000,00 18,43 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.20.04 0,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 109.500.000,00 109.500.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.20.09 594.288.500,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 594.288.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.23 256.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 63.750.000,00 192.500.000,00 75,12 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.23.06 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.23.14 256.250.000,00 Belanja modal pengadaan mesin pompa air 23.750.000,00 232.500.000,00 90,73 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.25 0,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 88.800.000,00 88.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.25.01 0,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 88.800.000,00 88.800.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.26.04 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung gudang 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.078 PembinaanSosialisasi Sekolah Kategori Mandiri SBI dan PBKL untuk SMAMASMK 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 55.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 55.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01 33.600.000,00 Honorarium PNS 33.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.01 27.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.02 2.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.01.04 4.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02 21.400.000,00 Honorarium Non PNS 21.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.01 15.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 15.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.02.03 5.900.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 5.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2 545.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 545.000.000,00 0,00 0,00 27 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01 6.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.01 6.380.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.380.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.01.04 440.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.02 19.250.000,00 Belanja BahanMaterial 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.02.06 19.250.000,00 Belanja tas kegiatan 19.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03 133.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 133.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.03.12 133.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 133.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06 10.700.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.01 8.700.000,00 Belanja Cetak 8.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.06.02 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.07 117.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 117.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.07.02 117.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 117.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.10 2.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.10.03 2.500.000,00 Belanja sewa proyektor 2.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11 92.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 92.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.11.04 92.625.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 92.625.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15 162.605.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 162.605.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.01 146.805.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 146.805.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.15.02 15.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079 Lanjutan Peningkatan sarana dan prasarana SMAMA Berwawasan Keunggulan lanjutan tahun 2007 dan 2008 6.419.719.500,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 4.871.919.500,00 1.547.800.000,00 24,11 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1 35.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 35.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01 21.600.000,00 Honorarium PNS 21.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01.02 7.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01.03 2.300.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.01.04 11.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.02 13.700.000,00 Honorarium Non PNS 13.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.02.03 13.700.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 13.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2 86.994.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 86.994.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.01 1.789.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.789.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.01.01 1.789.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.789.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.03.04 15.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.06 3.145.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.145.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.06.01 3.145.000,00 Belanja Cetak 3.145.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.11 9.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 9.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.11.04 9.450.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 9.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.15 57.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 57.610.000,00 0,00 0,00 28 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.15.01 57.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3 6.297.425.000,00 BELANJA MODAL 4.749.625.000,00 1.547.800.000,00 24,58 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3.01 5.264.925.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 5.264.925.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3.01.07 5.264.925.000,00 Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan 0,00 5.264.925.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3.10 1.032.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.032.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3.10.12 1.032.500.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 1.032.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3.26 0,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 3.717.125.000,00 3.717.125.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.079.5.2.3.26.01 0,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 3.717.125.000,00 3.717.125.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.080 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rintisan Sekolah Kategori Mandiri SMAMASMK 8.750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 8.790.000.000,00 40.000.000,00 0,46 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1 57.975.000,00 BELANJA PEGAWAI 57.975.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01 43.275.000,00 Honorarium PNS 43.275.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.02 15.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.03 12.650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 12.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.01.04 15.225.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 15.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02 14.700.000,00 Honorarium Non PNS 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.02.03 14.700.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2 75.025.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 115.025.000,00 40.000.000,00 53,32 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01 3.698.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.698.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.01 3.298.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.298.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.01.04 400.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 40.000.000,00 500,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.03.20 0,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06 2.717.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.717.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.06.01 2.717.000,00 Belanja Cetak 2.717.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.11.04 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15 57.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 57.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.15.01 57.610.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 57.610.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.3 8.617.000.000,00 BELANJA MODAL 8.617.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.20 3.421.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.421.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.20.09 3.421.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 3.421.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.26 5.196.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 5.196.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.080.5.2.3.26.01 5.196.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 5.196.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMAMASMK Rintisan Sekolah Nasional Bertaraf Internasional 4.335.698.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 3.488.422.248,00 847.275.752,00 19,54 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1 38.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1.01 24.100.000,00 Honorarium PNS 24.100.000,00 0,00 0,00 29 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1.01.02 12.200.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 12.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1.01.04 11.900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1.02 14.700.000,00 Honorarium Non PNS 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1.02.03 14.700.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 14.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2 53.522.248,00 BELANJA BARANG DAN JASA 53.522.248,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.01 2.853.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.853.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.01.01 2.553.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.553.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.01.04 300.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.03 5.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.03.04 5.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 5.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.06 1.719.248,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.719.248,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.06.01 1.719.248,00 Belanja Cetak 1.719.248,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.11 4.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.11.04 4.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.15 39.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 39.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.15.01 16.450.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.15.02 22.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.3 4.243.375.752,00 BELANJA MODAL 3.396.100.000,00 847.275.752,00 19,97 1.01.1.01.01.17.081.5.2.3.20 3.528.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.396.100.000,00 131.900.000,00 3,74 1.01.1.01.01.17.081.5.2.3.20.09 3.528.000.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat peragapraktik sekolah 3.396.100.000,00 131.900.000,00 3,74 1.01.1.01.01.17.081.5.2.3.26 715.375.752,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 0,00 715.375.752,00 100,00 1.01.1.01.01.17.081.5.2.3.26.01 715.375.752,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 0,00 715.375.752,00 100,00 1.01.1.01.01.17.082 Sosialisasi Pembuatan Perda Wajar 12 tahun 450.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1 72.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 90.400.000,00 18.300.000,00 25,38 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01 13.350.000,00 Honorarium PNS 13.050.000,00 300.000,00 2,25 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.01 4.150.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.02 3.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.550.000,00 1.250.000,00 32,89 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.03 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.01.04 5.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 5.100.000,00 300.000,00 5,56 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02 58.750.000,00 Honorarium Non PNS 77.350.000,00 18.600.000,00 31,66 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02.01 55.150.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 73.750.000,00 18.600.000,00 33,73 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.02.03 3.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2 377.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 359.600.000,00 18.300.000,00 4,84 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01 8.710.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.783.000,00 1.073.000,00 12,32 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.01 8.010.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.483.000,00 1.473.000,00 18,39 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.01.04 700.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 300.000,00 400.000,00 57,14 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.02 19.800.000,00 Belanja BahanMaterial 19.500.000,00 300.000,00 1,52 30 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.02.06 19.800.000,00 Belanja tas kegiatan 19.500.000,00 300.000,00 1,52 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.750.000,00 233,33 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.03.12 750.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.500.000,00 1.750.000,00 233,33 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06 9.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.677.000,00 1.277.000,00 13,59 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06.01 7.900.000,00 Belanja Cetak 9.177.000,00 1.277.000,00 16,16 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.07 77.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 66.000.000,00 11.000.000,00 14,29 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.07.02 0,00 Belanja sewa gedungkantortempat 66.000.000,00 66.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.07.04 77.000.000,00 Belanja sewa tempat parkiruang tambathanggar sarana mobilitas 0,00 77.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.08 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.08.01 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11 108.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 41.890.000,00 66.760.000,00 61,45 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.11.04 108.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 41.890.000,00 66.760.000,00 61,45 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.15 153.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 189.250.000,00 35.660.000,00 23,22 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.15.01 75.390.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 61.250.000,00 14.140.000,00 18,76 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.15.02 78.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 128.000.000,00 49.800.000,00 63,68 1.01.1.01.01.17.083 Pelatihan Audio Visual Pembelajaran Lanjutan untuk SD SMPMTs,SMAMA, SMK dan Pelatihan Komputer Dasar dan Internet 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 104.540.000,00 BELANJA PEGAWAI 104.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01 78.840.000,00 Honorarium PNS 78.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.01 3.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.04 2.340.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.01.05 72.950.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 72.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02 25.700.000,00 Honorarium Non PNS 25.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.03 3.200.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.02.05 22.500.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 22.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2 395.460.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 395.460.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01 11.907.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.907.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.01 11.187.500,00 Belanja alat tulis kantor 11.187.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.01.04 720.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02 16.350.000,00 Belanja BahanMaterial 16.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.06 12.500.000,00 Belanja tas kegiatan 12.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.02.10 3.850.000,00 Belanja dokumentasi 3.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06 43.832.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 43.832.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.01 9.982.000,00 Belanja Cetak 9.982.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.06.02 33.850.000,00 Belanja Penggandaan 33.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07 89.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 89.000.000,00 0,00 0,00 31 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.07.02 89.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 89.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10 30.500.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 30.500.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.10.14 30.500.500,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 30.500.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11 115.720.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 115.720.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.02 1.320.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.11.04 114.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 114.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15 80.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 80.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.01 38.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.15.02 41.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 41.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084 TOT Mata Pelajaran IPA, Fisika, Kimia dan Matematika Terintegrasi ke Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK dan Multimedia Pembelajaran 800.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1 153.740.000,00 BELANJA PEGAWAI 153.740.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.01 5.890.000,00 Honorarium PNS 5.890.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.01.01 3.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.01.04 2.340.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.340.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.02 147.850.000,00 Honorarium Non PNS 147.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.02.01 97.100.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 97.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.02.03 2.750.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 2.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.1.02.05 48.000.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 48.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2 646.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 646.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.01 13.998.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.998.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.01.01 13.218.000,00 Belanja alat tulis kantor 13.218.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.01.04 780.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 780.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.02 28.725.000,00 Belanja BahanMaterial 28.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.02.06 21.000.000,00 Belanja tas kegiatan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.02.10 7.725.000,00 Belanja dokumentasi 7.725.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.06 55.532.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 55.532.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.06.01 16.632.000,00 Belanja Cetak 16.632.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.06.02 38.900.000,00 Belanja Penggandaan 38.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.07 142.880.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 142.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.07.02 142.880.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 142.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.08 8.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.08.01 8.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 8.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.10 39.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 39.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.10.14 39.100.000,00 Belanja Sewa KomputerNotebook 39.100.000,00 0,00 0,00 32 1.01.01 Dinas Pendidikan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.11 197.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 197.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.11.02 4.125.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 4.125.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.11.04 193.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 193.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.15 160.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 160.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.15.01 91.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 91.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.084.5.2.2.15.02 69.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 69.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal