Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.01 5.310.000,00 Honorarium PNS 5.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.01.01 3.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.01.04 2.010.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.010.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.02 7.450.000,00 Honorarium Non PNS 7.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.1.02.01 7.450.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2 137.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 137.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.01 3.140.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.01.01 3.140.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02 4.300.000,00 Belanja BahanMaterial 4.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02.06 3.200.000,00 Belanja tas kegiatan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02.09 600.000,00 Belanja dekorasi 600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.03 7.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.03.12 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.03.14 6.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.06 6.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.06.01 6.000.000,00 Belanja Cetak 6.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.07 20.800.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.07.02 20.800.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 20.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08 13.420.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.420.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08.01 10.760.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08.02 860.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.08.03 1.800.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 1.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.11 55.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 55.980.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.11.02 330.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 330.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.11.04 55.650.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 55.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.15 26.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 26.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.05.007.5.2.2.15.02 26.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapain Kinerja dan Keuangan 55.250.000,00 47.494.100,00 7.755.900,00 14,04 1.01.1.01.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.244.100,00 7.755.900,00 31,02 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1 7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00 700.000,00 9,59 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01 1.350.000,00 Honorarium PNS 3.450.000,00 2.100.000,00 155,56 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.01.01 1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.450.000,00 2.100.000,00 155,56 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03 5.950.000,00 Uang Lembur 3.150.000,00 2.800.000,00 47,06 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03.01 5.250.000,00 Uang Lembur PNS 3.150.000,00 2.100.000,00 40,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.1.03.02 700.000,00 Uang Lembur Non PNS 0,00 700.000,00 100,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2 17.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 10.644.100,00 7.055.900,00 39,86 5 1.01.02 Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.682.500,00 882.500,00 110,31 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.01.01 800.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.682.500,00 882.500,00 110,31 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.261.600,00 361.600,00 40,18 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 300.000,00 60,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.06.02 400.000,00 Belanja Penggandaan 461.600,00 61.600,00 15,40 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.07 3.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 0,00 3.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.07.02 3.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 0,00 3.000.000,00 100,00 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11 13.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.700.000,00 5.300.000,00 40,77 1.01.1.01.02.06.001.5.2.2.11.04 13.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.700.000,00 5.300.000,00 40,77 1.01.1.01.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12.750.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 12.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1 8.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03 8.250.000,00 Uang Lembur 8.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03.01 6.750.000,00 Uang Lembur PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.1.03.02 1.500.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2 4.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.002.5.2.2.11.04 3.300.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17.500.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 17.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03 10.800.000,00 Uang Lembur 10.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03.01 8.400.000,00 Uang Lembur PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.1.03.02 2.400.000,00 Uang Lembur Non PNS 2.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2 6.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 6.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.01 1.265.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.01.01 1.265.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.265.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06 595.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 595.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.06.02 95.000,00 Belanja Penggandaan 95.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11 4.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 4.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.02.06.004.5.2.2.11.04 4.840.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 4.840.000,00 0,00 0,00

1.24.1.01.02.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan