Program peningkatan peran serta kepemudaan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.06.01 4.530.000,00 Belanja Cetak 4.530.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.06.02 5.600.000,00 Belanja Penggandaan 5.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.07 60.160.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.07.02 60.160.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 60.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.08 27.900.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.08.01 27.900.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.10 8.750.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.10.03 3.000.000,00 Belanja sewa proyektor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.10.07 5.750.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.11 97.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 97.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.11.04 95.500.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 95.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.13 42.300.000,00 Belanja Pakaian Kerja 42.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.13.01 42.300.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 42.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.15 14.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.15.02 14.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.550.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.22 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.22.01 2.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.296.850.000,00 1.296.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010 Pelatihan Organisasi Pemuda Purna Prakarya Muda Indonesia Provinsi Riau 196.850.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 196.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1 14.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 14.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01 6.250.000,00 Honorarium PNS 6.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.01 2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.04 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.02 8.400.000,00 Honorarium Non PNS 8.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.02.01 8.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2 182.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.01 4.547.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.547.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.01.01 4.547.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.547.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02 9.380.000,00 Belanja BahanMaterial 9.380.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02.06 7.500.000,00 Belanja tas kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02.10 380.000,00 Belanja dokumentasi 380.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02.17 1.500.000,00 Belanja bahan publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.03 19.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.03.12 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.500.000,00 0,00 0,00 13 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.03.14 17.500.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 17.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.06 4.553.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.553.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.06.02 3.553.000,00 Belanja Penggandaan 3.553.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.07 49.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.07.02 49.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 49.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.08 24.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.08.01 24.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.11 53.020.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 53.020.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.11.02 1.500.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.11.04 51.520.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 51.520.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.15 16.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.15.01 16.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.22 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.22.01 1.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Riau Tahun 2009 950.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 950.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1 61.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 61.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01 53.700.000,00 Honorarium PNS 53.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.01 14.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.05 33.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 33.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02 8.000.000,00 Honorarium Non PNS 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02.01 8.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 8.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2 888.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 888.300.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01 1.869.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.869.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.01 1.181.900,00 Belanja alat tulis kantor 1.181.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.04 687.500,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 687.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02 145.560.000,00 Belanja BahanMaterial 145.560.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.04 1.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan 1.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.08 25.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 25.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.10 4.130.000,00 Belanja dokumentasi 4.130.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.17 3.150.000,00 Belanja bahan publikasi 3.150.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.19 111.030.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 111.030.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03 110.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 110.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.12 5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 5.000.000,00 0,00 0,00 14 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.14 95.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 95.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.16 9.600.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 9.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06 9.360.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.360.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.01 7.200.000,00 Belanja Cetak 7.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.02 2.160.600,00 Belanja Penggandaan 2.160.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07 177.980.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 177.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07.02 177.980.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 177.980.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08 221.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 221.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.01 107.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 107.100.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.03 114.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 114.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11 181.565.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 181.565.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.02 1.650.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.04 179.915.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 179.915.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14 21.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14.05 21.400.000,00 Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 21.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15 19.465.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 19.465.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15.02 19.465.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.465.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda antar Negara, Provinsi,Kapal Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1 22.490.000,00 BELANJA PEGAWAI 22.490.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01 12.350.000,00 Honorarium PNS 12.350.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.01 9.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02 10.140.000,00 Honorarium Non PNS 10.140.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.01 7.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.500.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.02 2.640.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 2.640.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2 127.510.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 127.510.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01 3.572.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.572.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.01 3.522.400,00 Belanja alat tulis kantor 3.522.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.04 50.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 50.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02 14.194.000,00 Belanja BahanMaterial 14.194.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.08 12.420.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket 12.420.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.10 1.774.000,00 Belanja dokumentasi 1.774.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03 5.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03.14 5.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 5.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06 9.808.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.808.600,00 0,00 0,00 15 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.01 250.000,00 Belanja Cetak 250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.02 9.558.600,00 Belanja Penggandaan 9.558.600,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07 18.160.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07.02 18.160.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 18.160.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08 19.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.01 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.03 16.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 16.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11 18.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.975.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.02 1.375.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.04 17.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15 37.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 37.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.01 23.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.02 14.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.550.000,00 0,00 0,00

1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba