Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.06.01 4.530.000,00
Belanja Cetak 4.530.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.06.02 5.600.000,00
Belanja Penggandaan 5.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.07 60.160.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 60.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.07.02 60.160.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 60.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.08 27.900.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 27.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.08.01 27.900.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 27.900.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.10 8.750.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.10.03 3.000.000,00
Belanja sewa proyektor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.10.07 5.750.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.750.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.11 97.150.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 97.150.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.11.04 95.500.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 95.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.13 42.300.000,00
Belanja Pakaian Kerja 42.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.13.01 42.300.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 42.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.15 14.550.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.15.02 14.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.22 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.15.011.5.2.2.22.01 2.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 2.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.296.850.000,00 1.296.850.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010 Pelatihan Organisasi Pemuda Purna Prakarya Muda Indonesia
Provinsi Riau 196.850.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
196.850.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1
14.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
14.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01
6.250.000,00 Honorarium PNS
6.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.01
2.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.650.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.01.04
2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
2.100.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.02
8.400.000,00 Honorarium Non PNS
8.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.1.02.01
8.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
8.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2
182.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
182.200.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.01
4.547.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
4.547.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.01.01
4.547.000,00 Belanja alat tulis kantor
4.547.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02
9.380.000,00 Belanja BahanMaterial
9.380.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02.06
7.500.000,00 Belanja tas kegiatan
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02.10
380.000,00 Belanja dokumentasi
380.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.02.17
1.500.000,00 Belanja bahan publikasi
1.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.03
19.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
19.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.03.12
1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
1.500.000,00 0,00
0,00
13 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.03.14 17.500.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 17.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.06 4.553.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.553.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.06.01 1.000.000,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.06.02 3.553.000,00
Belanja Penggandaan 3.553.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.07 49.700.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 49.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.07.02 49.700.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 49.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.08 24.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 24.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.08.01 24.300.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 24.300.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.11 53.020.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 53.020.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.11.02 1.500.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.11.04 51.520.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 51.520.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.15 16.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.15.01 16.700.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.700.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.22 1.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.010.5.2.2.22.01 1.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka Tingkat Provinsi Riau
Tahun 2009 950.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
950.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1
61.700.000,00 BELANJA PEGAWAI
61.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01
53.700.000,00 Honorarium PNS
53.700.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.01
14.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14.950.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.02
900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
900.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.01.05
33.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
33.600.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02
8.000.000,00 Honorarium Non PNS
8.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.1.02.01
8.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
8.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2
888.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
888.300.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01
1.869.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.869.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.01
1.181.900,00 Belanja alat tulis kantor
1.181.900,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.01.04
687.500,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
687.500,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02
145.560.000,00 Belanja BahanMaterial
145.560.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.04
1.750.000,00 Belanja bahan obat-obatan
1.750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.08
25.500.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
25.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.10
4.130.000,00 Belanja dokumentasi
4.130.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.17
3.150.000,00 Belanja bahan publikasi
3.150.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.02.19
111.030.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
111.030.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03
110.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
110.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.12
5.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi
5.000.000,00 0,00
0,00
14 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.14 95.400.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 95.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.03.16 9.600.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 9.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06 9.360.600,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 9.360.600,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.01 7.200.000,00
Belanja Cetak 7.200.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.06.02 2.160.600,00
Belanja Penggandaan 2.160.600,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07 177.980.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 177.980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.07.02 177.980.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 177.980.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08 221.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 221.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.01 107.100.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 107.100.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.08.03 114.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 114.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11 181.565.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 181.565.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.02 1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.650.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.11.04 179.915.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 179.915.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14 21.400.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 21.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.14.05 21.400.000,00
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 21.400.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15 19.465.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 19.465.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.011.5.2.2.15.02 19.465.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.465.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda antar Negara, Provinsi,Kapal
Pemuda Nusantara dan Pemuda Pelopor 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1
22.490.000,00 BELANJA PEGAWAI
22.490.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01
12.350.000,00 Honorarium PNS
12.350.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.01
9.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.450.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.01.04
1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
1.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02
10.140.000,00 Honorarium Non PNS
10.140.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.01
7.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
7.500.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.1.02.02
2.640.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
2.640.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2
127.510.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
127.510.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01
3.572.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
3.572.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.01
3.522.400,00 Belanja alat tulis kantor
3.522.400,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.01.04
50.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
50.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02
14.194.000,00 Belanja BahanMaterial
14.194.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.08
12.420.000,00 Belanja plakatpiguraframesongket
12.420.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.02.10
1.774.000,00 Belanja dokumentasi
1.774.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03
5.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
5.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.03.14
5.400.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
5.400.000,00 0,00
0,00 1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06
9.808.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
9.808.600,00 0,00
0,00
15 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.01 250.000,00
Belanja Cetak 250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.06.02 9.558.600,00
Belanja Penggandaan 9.558.600,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07 18.160.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.07.02 18.160.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 18.160.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08 19.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.01 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 3.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.08.03 16.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 16.000.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11 18.975.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 18.975.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.02 1.375.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.375.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.11.04 17.600.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 17.600.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15 37.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 37.800.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.01 23.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.250.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.012.5.2.2.15.02 14.550.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.550.000,00
0,00 0,00
1.18.1.18.01.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba