Program pembinaan anak terlantar

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15.02 28.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.22 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.22.01 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar

914.052.000,00 914.052.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 819.052.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 819.052.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1 161.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 161.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01 10.300.000,00 Honorarium PNS 10.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.02 650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.03 650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.04 9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02 151.600.000,00 Honorarium Non PNS 151.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.01 135.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 135.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.03 16.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2 657.152.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 657.152.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01 161.892.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 161.892.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.01 9.981.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.981.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.05 19.490.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19.490.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.12 49.303.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit 49.303.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.15 37.642.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 37.642.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.16 42.976.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 42.976.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.19 2.500.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 2.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02 16.897.500,00 Belanja BahanMaterial 16.897.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.04 12.460.000,00 Belanja bahan obat-obatan 12.460.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.12 4.437.500,00 Belanja kelengkapan olah raga 4.437.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03 10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03.13 10.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05 18.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.01 1.000.000,00 Belanja Jasa Service 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.02 2.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.03 13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 13.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.04 1.000.000,00 Belanja Jasa KIR 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.05 1.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06 10.125.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.125.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.01 8.625.000,00 Belanja Cetak 8.625.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08 10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08.01 10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00 0,00 0,00 14 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11 296.887.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 296.887.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11.04 296.887.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 296.887.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13 21.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13.01 21.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 21.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14 22.750.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14.04 22.750.000,00 Belanja pakaian olahraga 22.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15 88.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 88.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15.01 88.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007 Rehabilitasi ringansedangberat sarana dan prasarana pantibalai pelayanan sosialpenampungan anak terlantarremaja putus sekolah 95.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 95.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01 1.800.000,00 Honorarium PNS 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01.03 900.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.3 93.200.000,00 BELANJA MODAL 93.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.3.23 93.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 93.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.17.007.5.2.3.23.06 93.200.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 93.200.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma