Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.15.02 28.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.22 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.012.5.2.2.22.01 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17 Program pembinaan anak terlantar
914.052.000,00 914.052.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar 819.052.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
819.052.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1
161.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
161.900.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01
10.300.000,00 Honorarium PNS
10.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.02
650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.03
650.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.01.04
9.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
9.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02
151.600.000,00 Honorarium Non PNS
151.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.01
135.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
135.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.1.02.03
16.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
16.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2
657.152.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
657.152.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01
161.892.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
161.892.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.01
9.981.000,00 Belanja alat tulis kantor
9.981.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.05
19.490.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
19.490.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.12
49.303.000,00 Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
49.303.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.15
37.642.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan
37.642.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.16
42.976.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
42.976.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.01.19
2.500.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
2.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02
16.897.500,00 Belanja BahanMaterial
16.897.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.04
12.460.000,00 Belanja bahan obat-obatan
12.460.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.02.12
4.437.500,00 Belanja kelengkapan olah raga
4.437.500,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
10.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.03.13
10.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
10.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05
18.700.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
18.700.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.01
1.000.000,00 Belanja Jasa Service
1.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.02
2.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang
2.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.03
13.500.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
13.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.04
1.000.000,00 Belanja Jasa KIR
1.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.05.05
1.200.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06
10.125.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
10.125.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.01
8.625.000,00 Belanja Cetak
8.625.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.06.02
1.500.000,00 Belanja Penggandaan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08
10.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
10.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.08.01
10.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
10.000.000,00 0,00
0,00
14 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11 296.887.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 296.887.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.11.04 296.887.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 296.887.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13 21.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 21.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.13.01 21.000.000,00
Belanja pakaian kerja lapangan 21.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14 22.750.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.14.04 22.750.000,00
Belanja pakaian olahraga 22.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15 88.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 88.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.002.5.2.2.15.01 88.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 88.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007 Rehabilitasi ringansedangberat sarana dan prasarana
pantibalai pelayanan sosialpenampungan anak terlantarremaja putus sekolah
95.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 95.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.1 1.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01 1.800.000,00
Honorarium PNS 1.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01.02 900.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.1.01.03 900.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.3 93.200.000,00
BELANJA MODAL 93.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.3.23 93.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 93.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.17.007.5.2.3.23.06 93.200.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 93.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma