Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3 52.000.000,00 BELANJA MODAL 52.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.10 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.10.01 2.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.11 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.11.02 6.000.000,00 Belanja modal pengadaan almari 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.12 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.12.08 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.33 40.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 40.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.33.01 40.000.000,00 Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 40.000.000,00 0,00 0,00

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.741.741.750,00 2.741.741.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 74.640.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 74.640.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.1 5.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.01 2.450.000,00 Honorarium PNS 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.01.01 650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.01.04 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2 68.990.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 68.990.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.01 1.236.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.236.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.01.01 1.236.500,00 Belanja alat tulis kantor 1.236.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.02 703.500,00 Belanja BahanMaterial 703.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.02.09 553.500,00 Belanja dekorasi 553.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.03 3.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.03.14 3.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.06 902.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 902.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.06.01 700.000,00 Belanja Cetak 700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.06.02 202.000,00 Belanja Penggandaan 202.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.07 18.968.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.968.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.07.02 13.968.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.968.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.08 9.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.08.01 9.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.11 19.380.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 19.380.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.11.04 19.380.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.380.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.15 15.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.15.01 1.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00 0,00 0,00 21 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.15.02 14.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 200.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1 9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01 4.550.000,00 Honorarium PNS 4.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.01 650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.04 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02 4.800.000,00 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02.01 4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2 190.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 190.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01 2.792.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.792.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.01 792.000,00 Belanja alat tulis kantor 792.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02 95.770.000,00 Belanja BahanMaterial 95.770.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.01 60.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan 60.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.06 5.320.000,00 Belanja tas kegiatan 5.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.07 30.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 30.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.09 250.000,00 Belanja dekorasi 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.14 3.300.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06 525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 525.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.01 325.000,00 Belanja Cetak 325.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.02 200.000,00 Belanja Penggandaan 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07 18.968.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.968.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.02 13.968.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 13.968.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08 9.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08.01 9.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11 18.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 18.945.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11.04 18.945.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 18.945.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.14 12.350.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.14.07 12.350.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 12.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15 28.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 28.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15.01 28.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 28.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 100.181.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 100.181.000,00 0,00 0,00 22 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.003.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.01 2.050.000,00 Honorarium PNS 2.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.01.01 850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2 94.931.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 94.931.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.01 2.035.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.035.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.01.01 2.035.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.035.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02 5.250.000,00 Belanja BahanMaterial 5.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02.06 4.500.000,00 Belanja tas kegiatan 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02.09 550.000,00 Belanja dekorasi 550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02.10 200.000,00 Belanja dokumentasi 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.03 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.03.14 3.300.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 3.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.06 10.052.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.052.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.06.01 7.150.000,00 Belanja Cetak 7.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.06.02 2.902.000,00 Belanja Penggandaan 2.902.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.07 19.744.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.744.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.07.02 14.744.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.744.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.08 9.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.08.01 9.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.11 20.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 20.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.11.04 20.250.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.14 12.400.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.14.07 12.400.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 12.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.15 12.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.15.01 12.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006 Pelayanan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan 106.250.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 106.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01 1.200.000,00 Honorarium PNS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2 105.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 105.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01 167.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 167.250,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01.01 167.250,00 Belanja alat tulis kantor 167.250,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02 702.750,00 Belanja BahanMaterial 702.750,00 0,00 0,00 23 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02.10 702.750,00 Belanja dokumentasi 702.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03 100.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03.15 100.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 100.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15 4.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 4.180.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15.01 4.180.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.180.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01 2.050.000,00 Honorarium PNS 2.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.01 850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.04 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.02 3.200.000,00 Honorarium Non PNS 3.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.02.01 3.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2 144.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 144.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01 2.033.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.033.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01.01 2.033.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.033.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02 8.535.000,00 Belanja BahanMaterial 8.535.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.09 550.000,00 Belanja dekorasi 550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.13 7.185.000,00 Belanja bahan specimen 7.185.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03 9.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03.14 9.850.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 9.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06 807.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 807.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.01 200.000,00 Belanja Cetak 200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.02 607.000,00 Belanja Penggandaan 607.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07 29.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.02 24.900.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.03 5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08 19.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.01 19.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11 24.975.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 24.975.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11.04 24.975.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.975.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.14 18.550.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.14.07 18.550.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 18.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15 30.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 30.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.01 14.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.02 15.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau 412.480.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 412.480.000,00 0,00 0,00 24 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1 26.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01 17.150.000,00 Honorarium PNS 17.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.01 12.550.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.04 4.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02 9.500.000,00 Honorarium Non PNS 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02.01 9.500.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2 385.830.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 385.830.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01 28.740.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 28.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.01 8.740.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.17 20.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 20.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02 78.255.000,00 Belanja BahanMaterial 78.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.09 10.655.000,00 Belanja dekorasi 10.655.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.10 2.600.000,00 Belanja dokumentasi 2.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.13 65.000.000,00 Belanja bahan specimen 65.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03 15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.12 4.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.14 11.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 11.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06 63.495.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 63.495.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.01 58.925.000,00 Belanja Cetak 58.925.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.02 4.570.000,00 Belanja Penggandaan 4.570.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07 4.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.03 4.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08 5.400.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08.01 5.400.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10 27.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.01 6.500.000,00 Belanja sewa meja kursi 6.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.05 4.500.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 4.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.06 11.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 11.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.07 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11 26.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 26.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.02 3.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.03 12.500.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu 12.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.04 11.100.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.14 16.650.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.14.07 16.650.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan 16.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15 120.690.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 120.690.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15.01 120.690.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.690.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 693.190.750,00 Lokasi Kegiatan : 693.190.750,00 0,00 0,00 25 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.009 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 693.190.750,00 Provinsi Riau 693.190.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1 91.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 91.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01 67.400.000,00 Honorarium PNS 67.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.01 45.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.05 19.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 19.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.02 24.400.000,00 Honorarium Non PNS 24.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.02.02 1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.02.03 22.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 22.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2 601.390.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA 601.390.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01 14.045.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.045.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01.01 14.045.750,00 Belanja alat tulis kantor 14.045.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02 168.800.000,00 Belanja BahanMaterial 168.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.06 68.950.000,00 Belanja tas kegiatan 68.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.09 12.200.000,00 Belanja dekorasi 12.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.10 13.650.000,00 Belanja dokumentasi 13.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.13 4.000.000,00 Belanja bahan specimen 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.19 70.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara 70.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03 35.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03.14 35.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 35.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06 62.733.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 62.733.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.01 62.350.000,00 Belanja Cetak 62.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.02 143.000,00 Belanja Penggandaan 143.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.03 240.000,00 Belanja Penjilidan 240.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07 14.812.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.812.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.02 9.312.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 9.312.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.03 5.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.08 70.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 70.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.08.01 70.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 70.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10 16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 16.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10.05 5.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10.06 6.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10.07 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11 86.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 86.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11.04 86.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 86.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15 133.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 133.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.01 106.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 106.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.02 27.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 27.400.000,00 0,00 0,00 26 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.010 Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01 9.300.000,00 Honorarium PNS 9.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.01 2.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.05 5.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.02 500.000,00 Honorarium Non PNS 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.02.03 500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2 140.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01 3.741.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.741.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01.01 3.741.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.741.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02 7.500.000,00 Belanja BahanMaterial 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.06 7.500.000,00 Belanja tas kegiatan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.12 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.14 15.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06 459.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 459.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.02 384.000,00 Belanja Penggandaan 384.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.03 75.000,00 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07 7.500.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07.03 7.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08 13.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08.01 13.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11 37.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 37.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11.04 37.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 37.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15 53.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.01 21.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.02 31.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011 Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna 105.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 105.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1 2.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01 2.950.000,00 Honorarium PNS 2.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2 102.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 102.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01 2.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01.02 2.450.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02 84.000.000,00 Belanja BahanMaterial 84.000.000,00 0,00 0,00 27 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.01 1.500.000,00 Belanja bahan baku bangunan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.07 82.500.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga 82.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15 12.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15.01 12.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.22 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.22.01 3.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 750.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 750.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1 14.592.000,00 BELANJA PEGAWAI 56.800.000,00 42.208.000,00 289,25 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01 14.592.000,00 Honorarium PNS 56.800.000,00 42.208.000,00 289,25 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.01 7.692.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.800.000,00 41.108.000,00 534,43 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.700.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.03 1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 0,00 1.700.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.04 3.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.000.000,00 4.500.000,00 128,57 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2 196.076.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 195.908.000,00 168.000,00 0,09 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01 29.036.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 29.036.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.01 2.451.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.451.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.05 5.900.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.06 13.560.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 13.560.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.15 1.825.000,00 Belanja bahan kelengkapan pertukangan 1.825.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.16 1.200.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 1.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.19 4.100.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 4.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02 70.840.000,00 Belanja BahanMaterial 70.840.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.01 35.590.000,00 Belanja bahan baku bangunan 35.590.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.02 35.250.000,00 Belanja bahanbibit tanaman 35.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03.13 300.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06 2.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.932.000,00 168.000,00 8,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.01 500.000,00 Belanja Cetak 332.000,00 168.000,00 33,60 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13 8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13.01 8.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 8.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15 85.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.01 66.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.02 19.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3 539.332.000,00 BELANJA MODAL 497.292.000,00 42.040.000,00 7,79 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10 3.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10.22 3.600.000,00 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.600.000,00 0,00 0,00 28 1.13.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.04 4.000.000,00 Belanja modal pengadaan filling kabinet 4.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.10 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.12 1.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00 1.250.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.12.09 1.250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 0,00 1.250.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13 31.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0,00 31.250.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 0,00 5.000.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.04 26.250.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00 26.250.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16 59.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00 59.700.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 0,00 5.000.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.02 13.500.000,00 Belanja modal pengadaan handycam 0,00 13.500.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.04 41.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 0,00 41.200.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17 250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17.01 250.000,00 Belanja modal pengadaan telepon 250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26 438.282.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 488.442.000,00 50.160.000,00 11,44 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26.06 438.282.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 488.442.000,00 50.160.000,00 11,44 JUMLAH BELANJA 28.186.690.300,00 31.529.710.600,00 3.343.020.300,00 11,86 SURPLUS DEFISIT 28.181.485.900,00 31.524.250.200,00 3.342.764.300,00 11,86 H.M RUSLI ZAINAL Pekanbaru, GUBERNUR RIAU 29 1.13.01 Dinas Sosial PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009 PENJABARAN PERUBAHAN APBD URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.14 Ketenagakerjaan 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan