Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3 52.000.000,00
BELANJA MODAL 52.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.10 2.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.10.01 2.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 2.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.11 6.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.11.02 6.000.000,00
Belanja modal pengadaan almari 6.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.12 4.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.12.08 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPSstabilizer 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.33 40.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 40.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.010.5.2.3.33.01 40.000.000,00
Belanja Modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 40.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.741.741.750,00 2.741.741.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
74.640.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 74.640.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.1 5.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.01 2.450.000,00
Honorarium PNS 2.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.01.01 650.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.01.04 1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.02 3.200.000,00
Honorarium Non PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.1.02.01 3.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2 68.990.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 68.990.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.01 1.236.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.236.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.01.01 1.236.500,00
Belanja alat tulis kantor 1.236.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.02 703.500,00
Belanja BahanMaterial 703.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.02.09 553.500,00
Belanja dekorasi 553.500,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.02.10 150.000,00
Belanja dokumentasi 150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.03 3.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.03.14 3.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.06 902.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 902.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.06.01 700.000,00
Belanja Cetak 700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.06.02 202.000,00
Belanja Penggandaan 202.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.07 18.968.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.968.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.07.02 13.968.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 13.968.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.08 9.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.08.01 9.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.11 19.380.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 19.380.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.11.04 19.380.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 19.380.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.15 15.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 15.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.15.01 1.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.600.000,00
0,00 0,00
21 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.001.5.2.2.15.02 14.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat 200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
200.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1
9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI
9.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01
4.550.000,00 Honorarium PNS
4.550.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.01
650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.02
750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.03
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.01.04
2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
2.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02
4.800.000,00 Honorarium Non PNS
4.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.1.02.01
4.800.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
4.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2
190.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
190.650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01
2.792.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.792.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.01
792.000,00 Belanja alat tulis kantor
792.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.01.02
2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
2.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02
95.770.000,00 Belanja BahanMaterial
95.770.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.01
60.000.000,00 Belanja bahan baku bangunan
60.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.06
5.320.000,00 Belanja tas kegiatan
5.320.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.07
30.000.000,00 Belanja bahan logistik rumah tangga
30.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.09
250.000,00 Belanja dekorasi
250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.02.10
200.000,00 Belanja dokumentasi
200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03
3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
3.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.03.14
3.300.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
3.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06
525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
525.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.01
325.000,00 Belanja Cetak
325.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.06.02
200.000,00 Belanja Penggandaan
200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07
18.968.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
18.968.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.02
13.968.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
13.968.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.07.03
5.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08
9.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.08.01
9.300.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
9.300.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11
18.945.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
18.945.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.11.04
18.945.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
18.945.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.14
12.350.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
12.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.14.07
12.350.000,00 Belanja pakaian khusus kegiatan
12.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15
28.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
28.700.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.002.5.2.2.15.01
28.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
28.700.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.003
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 100.181.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
100.181.000,00 0,00
0,00
22 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.003.5.2.1 5.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.01 2.050.000,00
Honorarium PNS 2.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.01.01 850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.01.04 1.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.02 3.200.000,00
Honorarium Non PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.1.02.01 3.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2 94.931.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 94.931.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.01 2.035.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.035.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.01.01 2.035.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.035.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02 5.250.000,00
Belanja BahanMaterial 5.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02.06 4.500.000,00
Belanja tas kegiatan 4.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02.09 550.000,00
Belanja dekorasi 550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.02.10 200.000,00
Belanja dokumentasi 200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.03 3.300.000,00
Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.03.14 3.300.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 3.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.06 10.052.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.052.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.06.01 7.150.000,00
Belanja Cetak 7.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.06.02 2.902.000,00
Belanja Penggandaan 2.902.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.07 19.744.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 19.744.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.07.02 14.744.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.744.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.08 9.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.08.01 9.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.11 20.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 20.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.11.04 20.250.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 20.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.14 12.400.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.14.07 12.400.000,00
Belanja pakaian khusus kegiatan 12.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.15 12.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.003.5.2.2.15.01 12.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006 Pelayanan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis
Kemerdekaan 106.250.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
106.250.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1
1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01
1.200.000,00 Honorarium PNS
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.1.01.04
1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
1.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2
105.050.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
105.050.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01
167.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
167.250,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.01.01
167.250,00 Belanja alat tulis kantor
167.250,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02
702.750,00 Belanja BahanMaterial
702.750,00 0,00
0,00
23 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.02.10 702.750,00
Belanja dokumentasi 702.750,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03 100.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.03.15 100.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 100.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15 4.180.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.180.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.006.5.2.2.15.01 4.180.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.180.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1 5.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01 2.050.000,00
Honorarium PNS 2.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.01 850.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.01.04 1.200.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.02 3.200.000,00
Honorarium Non PNS 3.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.1.02.01 3.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 3.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2 144.750.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 144.750.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01 2.033.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.033.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.01.01 2.033.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.033.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02 8.535.000,00
Belanja BahanMaterial 8.535.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.09 550.000,00
Belanja dekorasi 550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.10 800.000,00
Belanja dokumentasi 800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.02.13 7.185.000,00
Belanja bahan specimen 7.185.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03 9.850.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.03.14 9.850.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 9.850.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06 807.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 807.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.01 200.000,00
Belanja Cetak 200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.06.02 607.000,00
Belanja Penggandaan 607.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07 29.900.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 29.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.02 24.900.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.07.03 5.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08 19.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 19.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.08.01 19.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 19.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11 24.975.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 24.975.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.11.04 24.975.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 24.975.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.14 18.550.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.14.07 18.550.000,00
Belanja pakaian khusus kegiatan 18.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15 30.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 30.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.01 14.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.007.5.2.2.15.02 15.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau
412.480.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 412.480.000,00
0,00 0,00
24 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1 26.650.000,00
BELANJA PEGAWAI 26.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01 17.150.000,00
Honorarium PNS 17.150.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.01 12.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.550.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.01.04 4.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02 9.500.000,00
Honorarium Non PNS 9.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.1.02.01 9.500.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 9.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2 385.830.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 385.830.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01 28.740.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 28.740.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.01 8.740.000,00
Belanja alat tulis kantor 8.740.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.01.17 20.000.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika 20.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02 78.255.000,00
Belanja BahanMaterial 78.255.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.09 10.655.000,00
Belanja dekorasi 10.655.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.10 2.600.000,00
Belanja dokumentasi 2.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.02.13 65.000.000,00
Belanja bahan specimen 65.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03 15.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.12 4.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.03.14 11.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 11.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06 63.495.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 63.495.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.01 58.925.000,00
Belanja Cetak 58.925.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.06.02 4.570.000,00
Belanja Penggandaan 4.570.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07 4.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.07.03 4.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08 5.400.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.08.01 5.400.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10 27.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 27.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.01 6.500.000,00
Belanja sewa meja kursi 6.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.05 4.500.000,00
Belanja sewa tenda dan perlengkapannya 4.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.06 11.000.000,00
Belanja sewa pakaian adattradisional 11.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.10.07 5.000.000,00
Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11 26.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 26.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.02 3.000.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.03 12.500.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 12.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.11.04 11.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 11.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.14 16.650.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.14.07 16.650.000,00
Belanja pakaian khusus kegiatan 16.650.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15 120.690.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 120.690.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.008.5.2.2.15.01 120.690.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 120.690.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.009 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
693.190.750,00 Lokasi Kegiatan :
693.190.750,00 0,00
0,00
25 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.009 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
693.190.750,00 Provinsi Riau
693.190.750,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1
91.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
91.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01
67.400.000,00 Honorarium PNS
67.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.01
45.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
45.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.01.05
19.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
19.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.02
24.400.000,00 Honorarium Non PNS
24.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.02.02
1.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
1.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.1.02.03
22.600.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten
22.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2
601.390.750,00 BELANJA BARANG DAN JASA
601.390.750,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01
14.045.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis
14.045.750,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.01.01
14.045.750,00 Belanja alat tulis kantor
14.045.750,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02
168.800.000,00 Belanja BahanMaterial
168.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.06
68.950.000,00 Belanja tas kegiatan
68.950.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.09
12.200.000,00 Belanja dekorasi
12.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.10
13.650.000,00 Belanja dokumentasi
13.650.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.13
4.000.000,00 Belanja bahan specimen
4.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.02.19
70.000.000,00 Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
70.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03
35.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
35.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.03.14
35.000.000,00 Belanja jasa administrasi peserta
35.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06
62.733.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
62.733.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.01
62.350.000,00 Belanja Cetak
62.350.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.02
143.000,00 Belanja Penggandaan
143.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.06.03
240.000,00 Belanja Penjilidan
240.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07
14.812.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
14.812.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.02
9.312.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
9.312.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.07.03
5.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
5.500.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.08
70.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
70.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.08.01
70.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
70.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10
16.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
16.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10.05
5.000.000,00 Belanja sewa tenda dan perlengkapannya
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10.06
6.000.000,00 Belanja sewa pakaian adattradisional
6.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.10.07
5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat elektronik Lainnya
5.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11
86.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
86.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.11.04
86.600.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
86.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15
133.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
133.400.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.01
106.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
106.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.009.5.2.2.15.02
27.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
27.400.000,00 0,00
0,00
26 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.010 Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial
150.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 150.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1 9.800.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01 9.300.000,00
Honorarium PNS 9.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.01 2.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.04 1.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.01.05 5.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.02 500.000,00
Honorarium Non PNS 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.1.02.03 500.000,00
Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2 140.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 140.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01 3.741.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.741.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.01.01 3.741.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.741.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02 7.500.000,00
Belanja BahanMaterial 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.02.06 7.500.000,00
Belanja tas kegiatan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03 18.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.12 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.03.14 15.000.000,00
Belanja jasa administrasi peserta 15.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06 459.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 459.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.02 384.000,00
Belanja Penggandaan 384.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.06.03 75.000,00
Belanja Penjilidan 75.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07 7.500.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.07.03 7.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 7.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08 13.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 13.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.08.01 13.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 13.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11 37.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 37.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.11.04 37.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 37.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15 53.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.01 21.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.010.5.2.2.15.02 31.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 31.800.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011 Penyediaan Bahan Usaha Karang Taruna
105.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 105.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1 2.950.000,00
BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01 2.950.000,00
Honorarium PNS 2.950.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.700.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.1.01.03 1.250.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2 102.050.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 102.050.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01 2.450.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.01.02 2.450.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 2.450.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02 84.000.000,00
Belanja BahanMaterial 84.000.000,00
0,00 0,00
27 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.01 1.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.02.07 82.500.000,00
Belanja bahan logistik rumah tangga 82.500.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15 12.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 12.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.15.01 12.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.600.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.22 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.011.5.2.2.22.01 3.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 3.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
750.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 750.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1 14.592.000,00
BELANJA PEGAWAI 56.800.000,00
42.208.000,00 289,25
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01 14.592.000,00
Honorarium PNS 56.800.000,00
42.208.000,00 289,25
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.01 7.692.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.800.000,00
41.108.000,00 534,43
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.02 1.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 0,00
1.700.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.03
1.700.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0,00 1.700.000,00 100,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.1.01.04 3.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.000.000,00
4.500.000,00 128,57
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2 196.076.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 195.908.000,00
168.000,00 0,09
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01 29.036.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 29.036.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.01 2.451.000,00
Belanja alat tulis kantor 2.451.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.05 5.900.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.900.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.06 13.560.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 13.560.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.15 1.825.000,00
Belanja bahan kelengkapan pertukangan 1.825.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.16 1.200.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 1.200.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.01.19 4.100.000,00
Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 4.100.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02 70.840.000,00
Belanja BahanMaterial 70.840.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.01 35.590.000,00
Belanja bahan baku bangunan 35.590.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.02.02 35.250.000,00
Belanja bahanbibit tanaman 35.250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03 300.000,00
Belanja Jasa Kantor 300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.03.13 300.000,00
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 300.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06 2.100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.932.000,00
168.000,00 8,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.01 500.000,00
Belanja Cetak 332.000,00
168.000,00 33,60 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.06.02
1.600.000,00 Belanja Penggandaan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13
8.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja
8.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.13.01
8.000.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
8.000.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15
85.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
85.800.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.01
66.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
66.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.2.15.02
19.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
19.200.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3
539.332.000,00 BELANJA MODAL
497.292.000,00 42.040.000,00
7,79 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10
3.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3.600.000,00 0,00
0,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.10.22
3.600.000,00 Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
3.600.000,00 0,00
0,00
28 1.13.01 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.04 4.000.000,00
Belanja modal pengadaan filling kabinet 4.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.11.10 1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan kipas angin 1.000.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.12 1.250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 0,00
1.250.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.12.09
1.250.000,00 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker 0,00
1.250.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13
31.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
0,00 31.250.000,00 100,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.01 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja kerja 0,00
5.000.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.13.04
26.250.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja
0,00 26.250.000,00 100,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16 59.700.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 0,00
59.700.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.01
5.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera
0,00 5.000.000,00 100,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.02 13.500.000,00
Belanja modal pengadaan handycam 0,00
13.500.000,00 100,00 1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.16.04
41.200.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio
0,00 41.200.000,00 100,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17 250.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.17.01 250.000,00
Belanja modal pengadaan telepon 250.000,00
0,00 0,00
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26 438.282.000,00
Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 488.442.000,00
50.160.000,00 11,44
1.13.1.13.01.21.012.5.2.3.26.06 438.282.000,00
Belanja modal pengadaan konstruksipembelian bangunan monumen 488.442.000,00
50.160.000,00 11,44
JUMLAH BELANJA 28.186.690.300,00
31.529.710.600,00 3.343.020.300,00
11,86 SURPLUS DEFISIT
28.181.485.900,00 31.524.250.200,00
3.342.764.300,00 11,86
H.M RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, GUBERNUR RIAU
29 1.13.01 Dinas Sosial
PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2009
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.14 Ketenagakerjaan 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan