Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2 40.200.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01 3.890.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.890.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01 3.890.100,00 Belanja alat tulis kantor 3.890.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06 13.209.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 13.209.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.01 10.800.000,00 Belanja Cetak 10.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02 2.409.900,00 Belanja Penggandaan 2.409.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.08 1.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.08.01 1.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11 800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.02 800.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.15 21.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 21.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.15.01 21.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.3 1.000.000,00 BELANJA MODAL 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.3.11 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.001.5.2.3.11.05 1.000.000,00 Belanja modal pengadaan white board 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 25.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.1 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.03 8.100.000,00 Uang Lembur 8.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.03.01 6.750.000,00 Uang Lembur PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.03.02 1.350.000,00 Uang Lembur Non PNS 1.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2 16.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 16.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.01 5.676.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.676.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.01.01 5.676.500,00 Belanja alat tulis kantor 5.676.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.06 4.691.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.691.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.06.02 4.691.000,00 Belanja Penggandaan 4.691.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.07 3.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.07.02 3.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.11 3.532.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 3.532.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.11.04 3.532.500,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.532.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

9.316.131.767,00 9.316.131.767,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring survey penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan, obat dan NAPZA di RS se Prov. Riau 50.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01 13.000.000,00 Honorarium PNS 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.01 13.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2 37.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 37.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06 5.150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.150.000,00 0,00 0,00 12 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.01 4.400.000,00 Belanja Cetak 4.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.02 675.000,00 Belanja Penggandaan 675.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.03 75.000,00 Belanja Penjilidan 75.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15 31.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 31.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15.01 31.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.366.131.767,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 8.366.131.767,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1 48.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 48.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01 48.300.000,00 Honorarium PNS 48.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.01 33.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.04 11.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 11.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2 8.317.831.767,00 BELANJA BARANG DAN JASA 8.317.831.767,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01 9.969.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.969.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01.01 9.969.550,00 Belanja alat tulis kantor 9.969.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02 8.223.162.217,00 Belanja BahanMaterial 8.223.162.217,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02.04 8.223.162.217,00 Belanja bahan obat-obatan 8.223.162.217,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03 56.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 56.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03.04 3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03.07 53.100.000,00 Belanja paketpengiriman 53.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06 900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06.02 900.000,00 Belanja Penggandaan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15 27.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 27.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15.01 27.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 27.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock 500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 500.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1 58.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 58.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01 38.500.000,00 Honorarium PNS 38.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.01 35.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.02 3.100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.02 19.800.000,00 Honorarium Non PNS 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.02.05 19.800.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2 441.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 441.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01 4.539.186,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.539.186,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01.01 3.526.686,00 Belanja alat tulis kantor 3.526.686,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01.02 1.012.500,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.012.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02 348.790.814,00 Belanja BahanMaterial 348.790.814,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02.04 348.790.814,00 Belanja bahan obat-obatan 348.790.814,00 0,00 0,00 13 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03 44.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 44.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.04 750.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.07 44.000.000,00 Belanja paketpengiriman 44.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.11 7.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 7.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.11.04 7.920.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15 35.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 35.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15.01 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15.02 9.300.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pertemuan Konsultasi Evaluasi Program Obat, Kosalkes, Makmin KabKota se Propinsi Riau 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1 33.050.000,00 BELANJA PEGAWAI 33.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01 22.000.000,00 Honorarium PNS 22.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.01 9.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.05 12.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.03 11.050.000,00 Uang Lembur 11.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.03.01 11.050.000,00 Uang Lembur PNS 11.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2 216.950.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 216.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01 3.816.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.816.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01.01 3.816.300,00 Belanja alat tulis kantor 3.816.300,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02 2.100.000,00 Belanja BahanMaterial 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02.09 1.200.000,00 Belanja dekorasi 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02.10 900.000,00 Belanja dokumentasi 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03 1.425.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03.06 675.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 675.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03.07 750.000,00 Belanja paketpengiriman 750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06 1.944.700,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.944.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.02 1.544.700,00 Belanja Penggandaan 1.544.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.03 400.000,00 Belanja Penjilidan 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.07 48.764.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.764.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.07.02 43.264.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 43.264.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.07.03 5.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.11 54.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 54.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.11.04 54.900.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 54.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15 104.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 104.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.01 75.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.02 28.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelatihan Pengelolaan Obat dan Penggunaan 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 14 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.15.010 Obat Rasional bagi Pengelola Obat Puskesmas di Kabupaten Kota dalam rangka mewujudkan desa siaga.11 Kab Kota 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1 17.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 17.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01 17.300.000,00 Honorarium PNS 17.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.01 11.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.05 6.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2 132.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 132.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01 1.435.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.435.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01.01 1.435.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.435.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02 3.175.000,00 Belanja BahanMaterial 3.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02.06 2.475.000,00 Belanja tas kegiatan 2.475.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03 330.000,00 Belanja Jasa Kantor 330.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.06 150.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.07 180.000,00 Belanja paketpengiriman 180.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06 16.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.01 15.525.000,00 Belanja Cetak 15.525.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.02 1.365.000,00 Belanja Penggandaan 1.365.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.03 50.000,00 Belanja Penjilidan 50.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.07 18.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 18.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.07.02 17.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 17.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.11 22.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 22.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.11.04 22.320.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 22.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.15 69.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 69.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.15.01 56.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.15.02 13.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.243.717.460,00 25.469.496.460,00 774.221.000,00 2,95 1.02.1.02.01.16.021 Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan Percobaan 13.200.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1 5.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02 5.500.000,00 Honorarium Non PNS 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02.05 5.500.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2 7.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 7.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02 7.700.000,00 Belanja BahanMaterial 7.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02.18 7.700.000,00 Belanja bahan makan ternak 7.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054 Upaya Kesehatan Masyarakat Operasional Kantor BKOM 243.900.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 243.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.1 43.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 43.200.000,00 0,00 0,00 15 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.054.5.2.1.02 43.200.000,00 Honorarium Non PNS 43.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.1.02.01 7.200.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.1.02.02 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2 109.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 109.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.01 16.720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 16.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.01.01 10.720.000,00 Belanja alat tulis kantor 10.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.01.05 6.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03 49.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 49.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.01 13.200.000,00 Belanja telepon 13.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.02 6.000.000,00 Belanja air 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.03 24.000.000,00 Belanja listrik 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.05 5.600.000,00 Belanja surat kabarmajalah 5.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.07 400.000,00 Belanja paketpengiriman 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.06 2.580.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.06.02 2.580.000,00 Belanja Penggandaan 2.580.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.14 8.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.14.04 8.000.000,00 Belanja pakaian olahraga 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.15 33.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.15.02 33.200.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3 91.000.000,00 BELANJA MODAL 91.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.10 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.10.01 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan mesin tik 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.12 66.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 66.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.12.02 40.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 40.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.12.03 26.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 26.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.16 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.16.01 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan kamera 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.16.04 10.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan Audio 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055 Revitalisasi sitem kesehatan Penyusunan Siatem Kesehatan Provinsi Riau SKP-Riau 535.568.840,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 535.568.840,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1 114.260.000,00 BELANJA PEGAWAI 114.260.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.01 95.500.000,00 Honorarium PNS 95.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.01.01 95.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 95.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.03 18.760.000,00 Uang Lembur 18.760.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.03.01 13.720.000,00 Uang Lembur PNS 13.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.03.02 5.040.000,00 Uang Lembur Non PNS 5.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2 421.308.840,00 BELANJA BARANG DAN JASA 421.308.840,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.01 14.412.840,00 Belanja Bahan Pakai Habis 14.412.840,00 0,00 0,00 16 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.01.01 14.412.840,00 Belanja alat tulis kantor 14.412.840,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.02 11.100.000,00 Belanja BahanMaterial 11.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.02.06 10.500.000,00 Belanja tas kegiatan 10.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.02.10 600.000,00 Belanja dokumentasi 600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06 21.386.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 21.386.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06.01 10.000.000,00 Belanja Cetak 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06.02 10.386.000,00 Belanja Penggandaan 10.386.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06.03 1.000.000,00 Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.07 46.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.07.02 24.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 24.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.07.03 22.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 22.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.08 5.100.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.08.01 5.100.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.11 103.510.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 103.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.11.02 103.510.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 103.510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.15 219.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 219.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.15.01 85.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.15.02 133.900.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 133.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056 Revitalisasi sitem kesehatan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Prop.Riau 2009-2013 250.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 250.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1 67.550.000,00 BELANJA PEGAWAI 67.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.01 42.800.000,00 Honorarium PNS 42.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.01.01 37.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.01.05 5.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.03 24.750.000,00 Uang Lembur 24.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.03.01 18.000.000,00 Uang Lembur PNS 18.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.03.02 6.750.000,00 Uang Lembur Non PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2 182.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.01 6.727.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.727.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.01.01 6.727.000,00 Belanja alat tulis kantor 6.727.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.02 1.300.000,00 Belanja BahanMaterial 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.02.10 300.000,00 Belanja dokumentasi 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.06 5.643.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.643.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.06.01 2.825.000,00 Belanja Cetak 2.825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.06.02 2.818.000,00 Belanja Penggandaan 2.818.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.07 12.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 12.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.07.02 11.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 11.700.000,00 0,00 0,00 17 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.07.03 1.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.11 27.030.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.030.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.11.02 27.030.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 27.030.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.15 129.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 129.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.15.01 102.650.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.15.02 26.400.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057 Revitalisasi sitem kesehatan Rakerkesda Propinsi Riau 2009 399.100.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 399.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.1 27.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 27.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.1.01 27.250.000,00 Honorarium PNS 27.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.1.01.01 7.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.1.01.05 19.800.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 19.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2 371.850.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 371.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.01 11.397.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 11.397.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.01.01 11.397.500,00 Belanja alat tulis kantor 11.397.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.02 3.100.000,00 Belanja BahanMaterial 3.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.02.09 1.000.000,00 Belanja dekorasi 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.02.10 2.100.000,00 Belanja dokumentasi 2.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.03 1.210.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.03.06 1.210.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 1.210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.06 16.055.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 16.055.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.06.02 14.000.000,00 Belanja Penggandaan 14.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.06.03 2.055.000,00 Belanja Penjilidan 2.055.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.07 73.935.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 73.935.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.07.02 64.935.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 64.935.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.07.03 9.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.11 101.902.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 101.902.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.11.02 3.262.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 3.262.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.11.04 98.640.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 98.640.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.15 164.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 164.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.15.01 150.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.15.02 13.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik essential Pengadaan bahan laboratorium 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1 4.950.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1.01 4.950.000,00 Honorarium PNS 4.950.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1.01.02 1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1.01.04 3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.2 5.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 5.650.000,00 0,00 0,00 18 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.058.5.2.2.01 5.650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.2.01.02 5.650.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 5.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.3 1.189.400.000,00 BELANJA MODAL 1.189.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.3.20 1.189.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.189.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.3.20.03 1.189.400.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1.189.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik essential Pengadaan peralatan laboratorium 1.900.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1 4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1.01 4.000.000,00 Honorarium PNS 4.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1.01.02 1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1.01.04 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 2.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.2 1.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.2.01 1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.2.01.02 1.550.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.3 1.894.450.000,00 BELANJA MODAL 1.894.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.3.20 1.894.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.894.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.3.20.03 1.894.450.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1.894.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.060 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Puskesmas Gratis 9.859.350.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 9.859.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.060.5.2.2 9.859.350.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 9.859.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.060.5.2.2.03 9.859.350.000,00 Belanja Jasa Kantor 9.859.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.060.5.2.2.03.16 9.859.350.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 9.859.350.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.061 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bagi bidan desa Siaga di daerah terpencil 3.216.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 1.913.520.000,00 1.302.480.000,00 40,50 1.02.1.02.01.16.061.5.2.1 3.216.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.270.320.000,00 1.945.680.000,00 60,50 1.02.1.02.01.16.061.5.2.1.02 3.216.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.270.320.000,00 1.945.680.000,00 60,50 1.02.1.02.01.16.061.5.2.1.02.02 3.216.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.270.320.000,00 1.945.680.000,00 60,50 1.02.1.02.01.16.061.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 643.200.000,00 643.200.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.061.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 643.200.000,00 643.200.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.061.5.2.2.03.16 0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 643.200.000,00 643.200.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.062 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bagi bidan desa Siaga di daerah biasa 1.306.800.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 784.080.000,00 522.720.000,00 40,00 1.02.1.02.01.16.062.5.2.1 1.306.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 467.280.000,00 839.520.000,00 64,24 1.02.1.02.01.16.062.5.2.1.02 1.306.800.000,00 Honorarium Non PNS 467.280.000,00 839.520.000,00 64,24 1.02.1.02.01.16.062.5.2.1.02.02 1.306.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 467.280.000,00 839.520.000,00 64,24 1.02.1.02.01.16.062.5.2.2 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA 316.800.000,00 316.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.03 0,00 Belanja Jasa Kantor 316.800.000,00 316.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.03.16 0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 316.800.000,00 316.800.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.063 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Pratugas Dr.Drg. PTT 331.465.850,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 331.465.850,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.1 15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI 15.800.000,00 0,00 0,00 19 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01 15.800.000,00 Honorarium PNS 15.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01.01 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01.04 1.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01.05 11.400.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2 315.665.850,00 BELANJA BARANG DAN JASA 315.665.850,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.01 9.298.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.298.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.01.01 9.298.350,00 Belanja alat tulis kantor 9.298.350,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.02 2.400.000,00 Belanja BahanMaterial 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.02.09 1.600.000,00 Belanja dekorasi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.03 37.680.000,00 Belanja Jasa Kantor 37.680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.03.06 680.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.03.15 37.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 37.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.06 5.277.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.277.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.06.01 1.100.000,00 Belanja Cetak 1.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.06.02 4.177.500,00 Belanja Penggandaan 4.177.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.07 184.070.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 184.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.07.02 161.070.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 161.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.07.03 23.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.08 9.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.08.01 9.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.11 67.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 67.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.11.04 67.340.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 67.340.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Pratugas Bidan PTT 417.093.790,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 417.093.790,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1 38.650.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01 38.650.000,00 Honorarium PNS 38.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01.01 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01.04 1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01.05 36.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 36.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2 378.443.790,00 BELANJA BARANG DAN JASA 378.443.790,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.01 13.233.790,00 Belanja Bahan Pakai Habis 13.233.790,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.01.01 13.233.790,00 Belanja alat tulis kantor 13.233.790,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.02 2.400.000,00 Belanja BahanMaterial 2.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.02.09 1.600.000,00 Belanja dekorasi 1.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.02.10 800.000,00 Belanja dokumentasi 800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.03 640.000,00 Belanja Jasa Kantor 640.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.03.06 640.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 640.000,00 0,00 0,00 20 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.06 3.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.06.01 1.400.000,00 Belanja Cetak 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.06.02 1.650.000,00 Belanja Penggandaan 1.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.07 252.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 252.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.07.02 218.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 218.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.07.03 33.600.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 33.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.08 5.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.08.01 5.200.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.11 101.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 101.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.11.04 101.920.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 101.920.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan DrDrg PTT 183.969.250,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 183.969.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.1 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.1.01 1.000.000,00 Honorarium PNS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.1.01.01 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2 182.969.250,00 BELANJA BARANG DAN JASA 182.969.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.01 1.515.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.515.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.01.01 1.515.250,00 Belanja alat tulis kantor 1.515.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03 108.786.000,00 Belanja Jasa Kantor 108.786.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03.06 510.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03.07 33.276.000,00 Belanja paketpengiriman 33.276.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03.15 75.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.06 1.068.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.068.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.06.01 540.000,00 Belanja Cetak 540.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.06.02 528.000,00 Belanja Penggandaan 528.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.08 48.600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.08.01 45.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.08.02 3.600.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.15 23.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.15.01 23.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan Bidan PTT 255.844.650,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 255.844.650,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.1 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.1.01 1.000.000,00 Honorarium PNS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.1.01.01 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2 254.844.650,00 BELANJA BARANG DAN JASA 254.844.650,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.01 4.793.650,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.793.650,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.01.01 4.793.650,00 Belanja alat tulis kantor 4.793.650,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03 138.736.000,00 Belanja Jasa Kantor 138.736.000,00 0,00 0,00 21 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03.06 680.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03.07 58.056.000,00 Belanja paketpengiriman 58.056.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03.15 80.000.000,00 Belanja jasa atas prestasi 80.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.06 2.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.940.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.06.01 1.440.000,00 Belanja Cetak 1.440.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.06.02 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.08 70.375.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 70.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.08.01 63.375.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 63.375.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.08.02 7.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 7.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.15 38.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 38.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.15.01 38.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pertemuan Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tk.Provinsi Riau Th.2009 93.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 93.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1 5.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01 5.900.000,00 Honorarium PNS 5.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.01 5.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2 87.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 87.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01 5.290.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.01 5.290.000,00 Belanja alat tulis kantor 5.290.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06 3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.02 3.200.000,00 Belanja Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.07 17.210.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.07.02 15.210.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 15.210.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.07.03 2.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11 16.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 16.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11.04 16.200.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15 45.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 45.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.01 38.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.02 7.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pencetakan Modul dan Bagan Dinding MTBS serta TOT Fasilitator MTBS se - Provinsi Riau Tahun 2009 214.700.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 214.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.1 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.1.01 9.000.000,00 Honorarium PNS 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.1.01.01 9.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2 205.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 205.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.01 4.730.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 4.730.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.01.01 4.730.000,00 Belanja alat tulis kantor 4.730.000,00 0,00 0,00 22 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.06 67.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 67.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.06.01 64.600.000,00 Belanja Cetak 64.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.06.02 3.200.000,00 Belanja Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.07 41.870.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 41.870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.07.02 38.870.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 38.870.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.07.03 3.000.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.11 27.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.11.04 27.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.15 64.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 64.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.15.01 56.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.15.02 7.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Biaya Operasional dan pemeliharaan LabKes 537.125.400,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 537.125.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.1 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.1.01 3.000.000,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.1.01.04 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2 534.125.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA 534.125.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.01 21.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 21.970.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.01.01 21.970.000,00 Belanja alat tulis kantor 21.970.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.02 28.400.000,00 Belanja BahanMaterial 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.02.01 28.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan 28.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.03 280.142.900,00 Belanja Jasa Kantor 280.142.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.03.13 280.142.900,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 280.142.900,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.06 25.812.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.06.01 25.812.500,00 Belanja Cetak 25.812.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.11 105.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 105.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.11.01 105.600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 105.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.13 14.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.13.01 14.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan 14.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.15 57.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 57.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.15.01 47.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 47.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.15.02 10.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penarikan DrDrg dan Bidan Pasca PTT 285.012.200,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 285.012.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.1 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.1.01 1.000.000,00 Honorarium PNS 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.1.01.01 1.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2 284.012.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA 284.012.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.01 2.333.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.333.250,00 0,00 0,00 23 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.01.01 2.333.250,00 Belanja alat tulis kantor 2.333.250,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03 130.773.000,00 Belanja Jasa Kantor 130.773.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03.06 765.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 765.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03.07 27.258.000,00 Belanja paketpengiriman 27.258.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03.15 102.750.000,00 Belanja jasa atas prestasi 102.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.06 1.405.950,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.405.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.06.01 720.000,00 Belanja Cetak 720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.06.02 685.950,00 Belanja Penggandaan 685.950,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08 149.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 149.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08.01 37.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 37.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08.02 2.850.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08.03 109.650.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 109.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.072 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Poltekkes Pekanbaru 150.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.072.5.2.1 150.000.000,00 BELANJA PEGAWAI 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.072.5.2.1.01 150.000.000,00 Honorarium PNS 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.072.5.2.1.01.01 150.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.073 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Operasional dan pemeliharaan Akper Pemprop di Rengat 1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan : INDRAGIRI HULU 2.548.579.000,00 1.048.579.000,00 69,91 1.02.1.02.01.16.073.5.2.1 1.123.740.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.506.160.000,00 382.420.000,00 34,03 1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.01 806.940.000,00 Honorarium PNS 1.101.160.000,00 294.220.000,00 36,46 1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.01.01 806.940.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.101.160.000,00 294.220.000,00 36,46 1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.02 316.800.000,00 Honorarium Non PNS 405.000.000,00 88.200.000,00 27,84 1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.02.02 316.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 405.000.000,00 88.200.000,00 27,84 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2 376.260.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.042.419.000,00 666.159.000,00 177,05 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.01 112.813.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 127.929.000,00 15.116.000,00 13,40 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.01.01 4.805.800,00 Belanja alat tulis kantor 19.921.800,00 15.116.000,00 314,54 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.01.10 108.007.200,00 Belanja bahan habis pakai material laboratorium 108.007.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.03 6.747.000,00 Belanja Jasa Kantor 263.600.000,00 256.853.000,00 3.806,92 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.03.06 6.747.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 84.000.000,00 77.253.000,00 1.145,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.03.20 0,00 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 179.600.000,00 179.600.000,00 100,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.05 93.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 326.250.000,00 232.650.000,00 248,56 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.05.01 9.600.000,00 Belanja Jasa Service 84.000.000,00 74.400.000,00 775,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.05.03 84.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 242.250.000,00 158.250.000,00 188,39 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.06 2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 49.290.000,00 46.890.000,00 1.953,75 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 49.290.000,00 46.890.000,00 1.953,75 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.07 40.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 40.000.000,00 0,00 0,00 24 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.07.02 40.000.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 40.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.11 100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.11.04 100.000.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 100.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.15 20.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 135.350.000,00 114.650.000,00 553,86 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.15.01 6.600.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.550.000,00 57.950.000,00 878,03 1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.15.02 14.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.800.000,00 56.700.000,00 402,13 1.02.1.02.01.16.074 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Operasional Poskesdes 1.670.400.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 1.672.800.000,00 2.400.000,00 0,14 1.02.1.02.01.16.074.5.2.2 1.670.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 1.672.800.000,00 2.400.000,00 0,14 1.02.1.02.01.16.074.5.2.2.03 1.670.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.672.800.000,00 2.400.000,00 0,14 1.02.1.02.01.16.074.5.2.2.03.16 1.670.400.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan 1.672.800.000,00 2.400.000,00 0,14 1.02.1.02.01.16.075 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Bantuan premi peserta Jamkesmas 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau 600.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1 16.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01 14.650.000,00 Honorarium PNS 14.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.01 900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.04 8.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.05 3.600.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.03 2.250.000,00 Uang Lembur 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.03.01 2.250.000,00 Uang Lembur PNS 2.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2 583.100.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 583.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.01 3.951.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.951.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.01.01 3.951.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.951.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.02 445.000,00 Belanja BahanMaterial 445.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.02.09 400.000,00 Belanja dekorasi 400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.02.10 45.000,00 Belanja dokumentasi 45.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.03 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.03.04 8.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.04 428.040.000,00 Belanja Premi Asuransi 428.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.04.01 428.040.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 428.040.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.06 1.064.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.064.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.06.02 1.064.000,00 Belanja Penggandaan 1.064.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.07 24.600.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.07.02 23.100.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 23.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.07.03 1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.11 32.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 32.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.11.02 32.400.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 32.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.15 84.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 84.600.000,00 0,00 0,00 25 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.15.01 68.900.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.15.02 15.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan dan Bimbingan Program RS dan Rujukan ke RS Daerah 128.220.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 128.220.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.1 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.1.01 1.500.000,00 Honorarium PNS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.1.01.01 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2 126.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.01 6.339.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.339.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.01.01 6.099.550,00 Belanja alat tulis kantor 6.099.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.01.04 240.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.03 680.000,00 Belanja Jasa Kantor 680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.03.06 680.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 680.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.06 1.200.450,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.06.02 1.200.450,00 Belanja Penggandaan 1.200.450,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.15 118.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 118.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.15.01 98.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 98.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.15.02 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Puskesmas Gratis 147.240.000,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 147.240.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.1 37.600.000,00 BELANJA PEGAWAI 37.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.01 32.900.000,00 Honorarium PNS 32.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.01.01 32.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.02 4.700.000,00 Honorarium Non PNS 4.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.02.01 4.700.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2 109.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 109.640.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.01 3.015.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 3.015.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.01.01 3.015.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.015.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.02 650.000,00 Belanja BahanMaterial 650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.02.09 500.000,00 Belanja dekorasi 500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.02.10 150.000,00 Belanja dokumentasi 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.06 2.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.06.02 1.100.000,00 Belanja Penggandaan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.06.03 1.100.000,00 Belanja Penjilidan 1.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.07 8.425.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.07.03 8.425.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 8.425.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.11 5.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.11.04 5.400.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.15 89.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 89.950.000,00 0,00 0,00 26 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.15.01 70.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.15.02 19.650.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas 137.015.380,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 137.015.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.1 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.1.01 3.900.000,00 Honorarium PNS 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.1.01.01 3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2 133.115.380,00 BELANJA BARANG DAN JASA 133.115.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.01 1.480.380,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.480.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.01.01 1.480.380,00 Belanja alat tulis kantor 1.480.380,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.03 23.925.000,00 Belanja Jasa Kantor 23.925.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.03.06 825.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet 825.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.03.15 23.100.000,00 Belanja jasa atas prestasi 23.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 810.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06.01 510.000,00 Belanja Cetak 510.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06.02 150.000,00 Belanja Penggandaan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06.03 150.000,00 Belanja Penjilidan 150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.08 5.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.08.01 5.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.15 101.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 101.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.15.01 75.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.850.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.15.02 25.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.550.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan melalui APBD 146.292.100,00 Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota 146.292.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.1 19.330.000,00 BELANJA PEGAWAI 19.330.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.01 13.450.000,00 Honorarium PNS 13.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.01.01 8.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.01.05 5.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.03 5.880.000,00 Uang Lembur 5.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.03.01 5.880.000,00 Uang Lembur PNS 5.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2 126.962.100,00 BELANJA BARANG DAN JASA 126.962.100,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.01 6.924.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis 6.924.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.01.01 6.924.600,00 Belanja alat tulis kantor 6.924.600,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.06 7.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.06.02 4.650.000,00 Belanja Penggandaan 4.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.06.03 3.000.000,00 Belanja Penjilidan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.07 14.200.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.07.02 14.200.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat 14.200.000,00 0,00 0,00 27 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.11 12.437.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 12.437.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.11.02 12.437.500,00 Belanja makanan dan minuman rapat 12.437.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.15 85.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 85.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.15.01 76.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 76.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.15.02 9.700.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dukungan bagi bidan desa siaga 18.860.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 18.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.1 1.250.000,00 BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01 1.250.000,00 Honorarium PNS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01.04 1.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2 17.610.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 17.610.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01 1.060.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01.01 1.060.000,00 Belanja alat tulis kantor 1.060.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.06 300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.06.02 300.000,00 Belanja Penggandaan 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.15 16.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.15.01 16.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD Petala Bumi 502.860.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 502.860.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1 34.630.000,00 BELANJA PEGAWAI 34.630.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01 10.630.000,00 Honorarium PNS 10.630.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01.02 1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01.04 7.980.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 7.980.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.02 24.000.000,00 Honorarium Non PNS 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.02.01 24.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 24.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2 468.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 468.230.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01 101.005.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 101.005.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.01 3.799.000,00 Belanja alat tulis kantor 3.799.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.03 30.206.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 30.206.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.05 6.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.16 13.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 13.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.19 40.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.21 8.000.000,00 Belanja bahan pelumas 8.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.03 165.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 165.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.03.04 2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.03.13 163.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 163.000.000,00 0,00 0,00 28 1.02.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05 108.320.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 108.320.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05.01 10.000.000,00 Belanja Jasa Service 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05.02 19.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 19.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05.03 78.720.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 78.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.06 11.155.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.155.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.06.02 11.155.000,00 Belanja Penggandaan 11.155.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.11 42.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 42.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.11.02 42.450.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 42.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.15 18.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.15.02 18.800.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.17 21.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 21.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.17.01 21.000.000,00 Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 21.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat