Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2 40.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 40.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01 3.890.100,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.890.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.01.01 3.890.100,00
Belanja alat tulis kantor 3.890.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06 13.209.900,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 13.209.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.01 10.800.000,00
Belanja Cetak 10.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.06.02 2.409.900,00
Belanja Penggandaan 2.409.900,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.08 1.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.08.01 1.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11 800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.11.02 800.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.15 21.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 21.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.2.15.01 21.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.3 1.000.000,00
BELANJA MODAL 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.3.11 1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.001.5.2.3.11.05 1.000.000,00
Belanja modal pengadaan white board 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005 Penyusunan RKA dan DPA SKPD
25.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 25.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1 8.100.000,00
BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.03 8.100.000,00
Uang Lembur 8.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.03.01 6.750.000,00
Uang Lembur PNS 6.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.1.03.02 1.350.000,00
Uang Lembur Non PNS 1.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2 16.900.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 16.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.01 5.676.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.676.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.01.01 5.676.500,00
Belanja alat tulis kantor 5.676.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.06 4.691.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.691.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.06.02 4.691.000,00
Belanja Penggandaan 4.691.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.07 3.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.07.02 3.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.11 3.532.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 3.532.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.06.005.5.2.2.11.04 3.532.500,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.532.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9.316.131.767,00 9.316.131.767,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring survey
penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan, obat dan NAPZA di RS se Prov. Riau
50.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se-Provinsi Riau 50.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.1 13.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 13.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01 13.000.000,00
Honorarium PNS 13.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.1.01.01 13.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2 37.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 37.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06 5.150.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.150.000,00
0,00 0,00
12 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.01 4.400.000,00
Belanja Cetak 4.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.02 675.000,00
Belanja Penggandaan 675.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.06.03 75.000,00
Belanja Penjilidan 75.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15 31.850.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 31.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.006.5.2.2.15.01 31.850.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.007 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan 8.366.131.767,00
Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota
8.366.131.767,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1
48.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
48.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01
48.300.000,00 Honorarium PNS
48.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.01
33.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
33.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.02
2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.1.01.04
11.750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
11.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2
8.317.831.767,00 BELANJA BARANG DAN JASA
8.317.831.767,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01
9.969.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis
9.969.550,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.01.01
9.969.550,00 Belanja alat tulis kantor
9.969.550,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02
8.223.162.217,00 Belanja BahanMaterial
8.223.162.217,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.02.04
8.223.162.217,00 Belanja bahan obat-obatan
8.223.162.217,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03
56.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
56.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03.04
3.000.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.03.07
53.100.000,00 Belanja paketpengiriman
53.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06
900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.06.02
900.000,00 Belanja Penggandaan
900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15
27.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
27.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.007.5.2.2.15.01
27.700.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
27.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.008
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Buffer Stock
500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 500.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.1 58.300.000,00
BELANJA PEGAWAI 58.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01 38.500.000,00
Honorarium PNS 38.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.01 35.400.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 35.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.01.02 3.100.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.02 19.800.000,00
Honorarium Non PNS 19.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.1.02.05 19.800.000,00
Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 19.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2 441.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 441.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01 4.539.186,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.539.186,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01.01 3.526.686,00
Belanja alat tulis kantor 3.526.686,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.01.02 1.012.500,00
Belanja dokumenadministrasi tender 1.012.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02 348.790.814,00
Belanja BahanMaterial 348.790.814,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.02.04 348.790.814,00
Belanja bahan obat-obatan 348.790.814,00
0,00 0,00
13 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03 44.750.000,00
Belanja Jasa Kantor 44.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.04 750.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.03.07 44.000.000,00
Belanja paketpengiriman 44.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.11 7.920.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 7.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.11.04 7.920.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 7.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15 35.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 35.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15.01 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.008.5.2.2.15.02 9.300.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pertemuan Konsultasi Evaluasi Program Obat, Kosalkes, Makmin KabKota se Propinsi Riau
250.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 250.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1 33.050.000,00
BELANJA PEGAWAI 33.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01 22.000.000,00
Honorarium PNS 22.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.01 9.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.01.05 12.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 12.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.03 11.050.000,00
Uang Lembur 11.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.1.03.01 11.050.000,00
Uang Lembur PNS 11.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2 216.950.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 216.950.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01 3.816.300,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.816.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.01.01 3.816.300,00
Belanja alat tulis kantor 3.816.300,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02 2.100.000,00
Belanja BahanMaterial 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02.09 1.200.000,00
Belanja dekorasi 1.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.02.10 900.000,00
Belanja dokumentasi 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03 1.425.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.425.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03.06 675.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 675.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.03.07 750.000,00
Belanja paketpengiriman 750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06 1.944.700,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.944.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.02 1.544.700,00
Belanja Penggandaan 1.544.700,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.06.03 400.000,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.07 48.764.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 48.764.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.07.02 43.264.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 43.264.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.07.03 5.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 5.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.11 54.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 54.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.11.04 54.900.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 54.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15 104.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 104.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.01 75.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 75.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.009.5.2.2.15.02 28.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 28.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.15.010 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pelatihan Pengelolaan Obat dan Penggunaan 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00
14 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.15.010 Obat Rasional bagi Pengelola Obat Puskesmas di Kabupaten
Kota dalam rangka mewujudkan desa siaga.11 Kab Kota 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1
17.300.000,00 BELANJA PEGAWAI
17.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01
17.300.000,00 Honorarium PNS
17.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.01
11.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.1.01.05
6.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2
132.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
132.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01
1.435.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.435.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.01.01
1.435.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.435.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02
3.175.000,00 Belanja BahanMaterial
3.175.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02.06
2.475.000,00 Belanja tas kegiatan
2.475.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02.09
400.000,00 Belanja dekorasi
400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.02.10
300.000,00 Belanja dokumentasi
300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03
330.000,00 Belanja Jasa Kantor
330.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.06
150.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.03.07
180.000,00 Belanja paketpengiriman
180.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06
16.940.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
16.940.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.01
15.525.000,00 Belanja Cetak
15.525.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.02
1.365.000,00 Belanja Penggandaan
1.365.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.06.03
50.000,00 Belanja Penjilidan
50.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.07
18.900.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
18.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.07.02
17.400.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
17.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.07.03
1.500.000,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.11
22.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
22.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.11.04
22.320.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan
22.320.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.15
69.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
69.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.15.01
56.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
56.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.15.010.5.2.2.15.02
13.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
13.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 26.243.717.460,00
25.469.496.460,00 774.221.000,00
2,95 1.02.1.02.01.16.021
Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Pemeliharaan Hewan Percobaan
13.200.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021.5.2.1 5.500.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02 5.500.000,00
Honorarium Non PNS 5.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021.5.2.1.02.05 5.500.000,00
Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 5.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2 7.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 7.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02 7.700.000,00
Belanja BahanMaterial 7.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.021.5.2.2.02.18 7.700.000,00
Belanja bahan makan ternak 7.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054 Upaya Kesehatan Masyarakat Operasional Kantor BKOM
243.900.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 243.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.1 43.200.000,00
BELANJA PEGAWAI 43.200.000,00
0,00 0,00
15 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.054.5.2.1.02 43.200.000,00
Honorarium Non PNS 43.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.1.02.01 7.200.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 7.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.1.02.02 36.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 36.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2 109.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 109.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.01 16.720.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 16.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.01.01 10.720.000,00
Belanja alat tulis kantor 10.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.01.05 6.000.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03 49.200.000,00
Belanja Jasa Kantor 49.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.01 13.200.000,00
Belanja telepon 13.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.02 6.000.000,00
Belanja air 6.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.03 24.000.000,00
Belanja listrik 24.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.05 5.600.000,00
Belanja surat kabarmajalah 5.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.03.07 400.000,00
Belanja paketpengiriman 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.06 2.580.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.580.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.06.02 2.580.000,00
Belanja Penggandaan 2.580.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.14 8.000.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.14.04 8.000.000,00
Belanja pakaian olahraga 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.15 33.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 33.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.2.15.02 33.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 33.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3 91.000.000,00
BELANJA MODAL 91.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.10 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.10.01 5.000.000,00
Belanja modal pengadaan mesin tik 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.12 66.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 66.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.12.02 40.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputerPC 40.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.12.03 26.000.000,00
Belanja modal pengadaan komputer notebook 26.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.16 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.16.01 10.000.000,00
Belanja modal pengadaan kamera 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.054.5.2.3.16.04 10.000.000,00
Belanja modal pengadaan peralatan Audio 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055 Revitalisasi sitem kesehatan Penyusunan Siatem Kesehatan
Provinsi Riau SKP-Riau 535.568.840,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
535.568.840,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1
114.260.000,00 BELANJA PEGAWAI
114.260.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.01
95.500.000,00 Honorarium PNS
95.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.01.01
95.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
95.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.03
18.760.000,00 Uang Lembur
18.760.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.03.01
13.720.000,00 Uang Lembur PNS
13.720.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.1.03.02
5.040.000,00 Uang Lembur Non PNS
5.040.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2
421.308.840,00 BELANJA BARANG DAN JASA
421.308.840,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.01
14.412.840,00 Belanja Bahan Pakai Habis
14.412.840,00 0,00
0,00
16 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.01.01 14.412.840,00
Belanja alat tulis kantor 14.412.840,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.02 11.100.000,00
Belanja BahanMaterial 11.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.02.06 10.500.000,00
Belanja tas kegiatan 10.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.02.10 600.000,00
Belanja dokumentasi 600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06 21.386.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 21.386.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06.01 10.000.000,00
Belanja Cetak 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06.02 10.386.000,00
Belanja Penggandaan 10.386.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.06.03 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.07 46.700.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 46.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.07.02 24.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 24.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.07.03 22.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 22.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.08 5.100.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.08.01 5.100.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.11 103.510.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 103.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.11.02 103.510.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 103.510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.15 219.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 219.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.15.01 85.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 85.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.055.5.2.2.15.02 133.900.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 133.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.056 Revitalisasi sitem kesehatan Penyusunan Renstra Dinas
Kesehatan Prop.Riau 2009-2013 250.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
250.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1
67.550.000,00 BELANJA PEGAWAI
67.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.01
42.800.000,00 Honorarium PNS
42.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.01.01
37.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
37.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.01.05
5.200.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
5.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.03
24.750.000,00 Uang Lembur
24.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.03.01
18.000.000,00 Uang Lembur PNS
18.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.1.03.02
6.750.000,00 Uang Lembur Non PNS
6.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2
182.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
182.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.01
6.727.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.727.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.01.01
6.727.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.727.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.02
1.300.000,00 Belanja BahanMaterial
1.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.02.09
1.000.000,00 Belanja dekorasi
1.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.02.10
300.000,00 Belanja dokumentasi
300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.06
5.643.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.643.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.06.01
2.825.000,00 Belanja Cetak
2.825.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.06.02
2.818.000,00 Belanja Penggandaan
2.818.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.07
12.700.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
12.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.07.02
11.700.000,00 Belanja sewa gedungkantortempat
11.700.000,00 0,00
0,00
17 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.07.03 1.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.11 27.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.030.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.11.02 27.030.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 27.030.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.15 129.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 129.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.15.01 102.650.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 102.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.056.5.2.2.15.02 26.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057 Revitalisasi sitem kesehatan Rakerkesda Propinsi Riau 2009
399.100.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 399.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.1 27.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 27.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.1.01 27.250.000,00
Honorarium PNS 27.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.1.01.01 7.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.1.01.05 19.800.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 19.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2 371.850.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 371.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.01 11.397.500,00
Belanja Bahan Pakai Habis 11.397.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.01.01 11.397.500,00
Belanja alat tulis kantor 11.397.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.02 3.100.000,00
Belanja BahanMaterial 3.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.02.09 1.000.000,00
Belanja dekorasi 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.02.10 2.100.000,00
Belanja dokumentasi 2.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.03 1.210.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.03.06 1.210.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 1.210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.06 16.055.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.055.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.06.02 14.000.000,00
Belanja Penggandaan 14.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.06.03 2.055.000,00
Belanja Penjilidan 2.055.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.07 73.935.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 73.935.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.07.02 64.935.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 64.935.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.07.03 9.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.11 101.902.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 101.902.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.11.02 3.262.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 3.262.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.11.04 98.640.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 98.640.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.15 164.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 164.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.15.01 150.550.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 150.550.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.057.5.2.2.15.02 13.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.058 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
generik essential Pengadaan bahan laboratorium 1.200.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.200.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1
4.950.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1.01
4.950.000,00 Honorarium PNS
4.950.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1.01.02
1.750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.750.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.1.01.04
3.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.058.5.2.2
5.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.650.000,00 0,00
0,00
18 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.058.5.2.2.01 5.650.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.058.5.2.2.01.02 5.650.000,00
Belanja dokumenadministrasi tender 5.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.058.5.2.3 1.189.400.000,00
BELANJA MODAL 1.189.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.058.5.2.3.20 1.189.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.189.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.058.5.2.3.20.03 1.189.400.000,00
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1.189.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.059 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat
generik essential Pengadaan peralatan laboratorium 1.900.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.900.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1
4.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1.01
4.000.000,00 Honorarium PNS
4.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1.01.02
1.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.300.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.1.01.04
2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
2.700.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.2
1.550.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.2.01
1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.2.01.02
1.550.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender
1.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.3
1.894.450.000,00 BELANJA MODAL
1.894.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.3.20
1.894.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
1.894.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.059.5.2.3.20.03
1.894.450.000,00 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
1.894.450.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.060
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Puskesmas Gratis
9.859.350.000,00 Lokasi Kegiatan :
11 Kabupatenkota 9.859.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.060.5.2.2 9.859.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 9.859.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.060.5.2.2.03 9.859.350.000,00
Belanja Jasa Kantor 9.859.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.060.5.2.2.03.16 9.859.350.000,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 9.859.350.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.061 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bagi bidan desa
Siaga di daerah terpencil 3.216.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
1.913.520.000,00 1.302.480.000,00 40,50
1.02.1.02.01.16.061.5.2.1 3.216.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.270.320.000,00
1.945.680.000,00 60,50 1.02.1.02.01.16.061.5.2.1.02
3.216.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.270.320.000,00 1.945.680.000,00 60,50
1.02.1.02.01.16.061.5.2.1.02.02 3.216.000.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 1.270.320.000,00
1.945.680.000,00 60,50 1.02.1.02.01.16.061.5.2.2
0,00 BELANJA BARANG DAN JASA
643.200.000,00 643.200.000,00
100,00 1.02.1.02.01.16.061.5.2.2.03
0,00 Belanja Jasa Kantor
643.200.000,00 643.200.000,00
100,00 1.02.1.02.01.16.061.5.2.2.03.16
0,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
643.200.000,00 643.200.000,00
100,00 1.02.1.02.01.16.062
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dukungan bagi bidan desa Siaga di daerah biasa
1.306.800.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 784.080.000,00
522.720.000,00 40,00 1.02.1.02.01.16.062.5.2.1
1.306.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
467.280.000,00 839.520.000,00 64,24
1.02.1.02.01.16.062.5.2.1.02 1.306.800.000,00
Honorarium Non PNS 467.280.000,00
839.520.000,00 64,24 1.02.1.02.01.16.062.5.2.1.02.02
1.306.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
467.280.000,00 839.520.000,00 64,24
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2 0,00
BELANJA BARANG DAN JASA 316.800.000,00
316.800.000,00 100,00
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.03 0,00
Belanja Jasa Kantor 316.800.000,00
316.800.000,00 100,00
1.02.1.02.01.16.062.5.2.2.03.16 0,00
Belanja jasa perawatan kesehatan 316.800.000,00
316.800.000,00 100,00
1.02.1.02.01.16.063 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Pratugas Dr.Drg.
PTT 331.465.850,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
331.465.850,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.063.5.2.1
15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI
15.800.000,00 0,00
0,00
19 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01 15.800.000,00
Honorarium PNS 15.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01.01 3.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01.04 1.400.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.1.01.05 11.400.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 11.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2 315.665.850,00
BELANJA BARANG DAN JASA 315.665.850,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.01 9.298.350,00
Belanja Bahan Pakai Habis 9.298.350,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.01.01 9.298.350,00
Belanja alat tulis kantor 9.298.350,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.02 2.400.000,00
Belanja BahanMaterial 2.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.02.09 1.600.000,00
Belanja dekorasi 1.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.02.10 800.000,00
Belanja dokumentasi 800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.03 37.680.000,00
Belanja Jasa Kantor 37.680.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.03.06 680.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 680.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.03.15 37.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 37.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.06 5.277.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.277.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.06.01 1.100.000,00
Belanja Cetak 1.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.06.02 4.177.500,00
Belanja Penggandaan 4.177.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.07 184.070.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 184.070.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.07.02 161.070.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 161.070.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.07.03 23.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 23.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.08 9.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 9.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.08.01 9.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 9.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.11 67.340.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 67.340.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.063.5.2.2.11.04 67.340.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 67.340.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Pelatihan Pratugas Bidan
PTT 417.093.790,00
Lokasi Kegiatan : Se-Provinsi Riau
417.093.790,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1
38.650.000,00 BELANJA PEGAWAI
38.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01
38.650.000,00 Honorarium PNS
38.650.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01.01
1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01.04
1.050.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
1.050.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.1.01.05
36.000.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur
36.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2
378.443.790,00 BELANJA BARANG DAN JASA
378.443.790,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.01
13.233.790,00 Belanja Bahan Pakai Habis
13.233.790,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.01.01
13.233.790,00 Belanja alat tulis kantor
13.233.790,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.02
2.400.000,00 Belanja BahanMaterial
2.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.02.09
1.600.000,00 Belanja dekorasi
1.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.02.10
800.000,00 Belanja dokumentasi
800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.03
640.000,00 Belanja Jasa Kantor
640.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.03.06
640.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
640.000,00 0,00
0,00
20 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.06 3.050.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.06.01 1.400.000,00
Belanja Cetak 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.06.02 1.650.000,00
Belanja Penggandaan 1.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.07 252.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 252.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.07.02 218.400.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 218.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.07.03 33.600.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 33.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.08 5.200.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.08.01 5.200.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.11 101.920.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 101.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.064.5.2.2.11.04 101.920.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 101.920.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan DrDrg PTT
183.969.250,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 183.969.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.1 1.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.1.01 1.000.000,00
Honorarium PNS 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.1.01.01 1.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2 182.969.250,00
BELANJA BARANG DAN JASA 182.969.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.01 1.515.250,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.515.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.01.01 1.515.250,00
Belanja alat tulis kantor 1.515.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03 108.786.000,00
Belanja Jasa Kantor 108.786.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03.06 510.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 510.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03.07 33.276.000,00
Belanja paketpengiriman 33.276.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.03.15 75.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 75.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.06 1.068.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.068.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.06.01 540.000,00
Belanja Cetak 540.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.06.02 528.000,00
Belanja Penggandaan 528.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.08 48.600.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 48.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.08.01 45.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 45.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.08.02 3.600.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.15 23.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 23.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.065.5.2.2.15.01 23.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Penempatan Bidan PTT
255.844.650,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 255.844.650,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.1 1.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.1.01 1.000.000,00
Honorarium PNS 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.1.01.01 1.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2 254.844.650,00
BELANJA BARANG DAN JASA 254.844.650,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.01 4.793.650,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.793.650,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.01.01 4.793.650,00
Belanja alat tulis kantor 4.793.650,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03 138.736.000,00
Belanja Jasa Kantor 138.736.000,00
0,00 0,00
21 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03.06 680.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 680.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03.07 58.056.000,00
Belanja paketpengiriman 58.056.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.03.15 80.000.000,00
Belanja jasa atas prestasi 80.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.06 2.940.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.940.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.06.01 1.440.000,00
Belanja Cetak 1.440.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.06.02 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.08 70.375.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 70.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.08.01 63.375.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 63.375.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.08.02 7.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 7.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.15 38.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 38.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.066.5.2.2.15.01 38.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan Pertemuan Akselerasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tk.Provinsi Riau Th.2009
93.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 93.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.1 5.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 5.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01 5.900.000,00
Honorarium PNS 5.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.1.01.01 5.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2 87.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 87.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01 5.290.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 5.290.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.01.01 5.290.000,00
Belanja alat tulis kantor 5.290.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06 3.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.06.02 3.200.000,00
Belanja Penggandaan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.07 17.210.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 17.210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.07.02 15.210.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 15.210.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.07.03 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11 16.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 16.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.11.04 16.200.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 16.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15 45.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 45.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.01 38.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.067.5.2.2.15.02 7.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan Pencetakan Modul dan Bagan Dinding MTBS serta TOT Fasilitator MTBS se - Provinsi Riau Tahun 2009
214.700.000,00 Lokasi Kegiatan :
Pekanbaru 214.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.1 9.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.1.01 9.000.000,00
Honorarium PNS 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.1.01.01 9.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2 205.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 205.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.01 4.730.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 4.730.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.01.01 4.730.000,00
Belanja alat tulis kantor 4.730.000,00
0,00 0,00
22 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.06 67.800.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 67.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.06.01 64.600.000,00
Belanja Cetak 64.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.06.02 3.200.000,00
Belanja Penggandaan 3.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.07 41.870.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 41.870.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.07.02 38.870.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 38.870.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.07.03 3.000.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.11 27.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 27.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.11.04 27.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 27.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.15 64.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 64.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.15.01 56.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 56.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.068.5.2.2.15.02 7.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.070 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Biaya
Operasional dan pemeliharaan LabKes 537.125.400,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
537.125.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.1
3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.1.01
3.000.000,00 Honorarium PNS
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.1.01.04
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
3.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2
534.125.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA
534.125.400,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.01
21.970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
21.970.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.01.01
21.970.000,00 Belanja alat tulis kantor
21.970.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.02
28.400.000,00 Belanja BahanMaterial
28.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.02.01
28.400.000,00 Belanja bahan baku bangunan
28.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.03
280.142.900,00 Belanja Jasa Kantor
280.142.900,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.03.13
280.142.900,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
280.142.900,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.06
25.812.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
25.812.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.06.01
25.812.500,00 Belanja Cetak
25.812.500,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.11
105.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
105.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.11.01
105.600.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
105.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.13
14.400.000,00 Belanja Pakaian Kerja
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.13.01
14.400.000,00 Belanja pakaian kerja lapangan
14.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.15
57.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
57.800.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.15.01
47.200.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
47.200.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.070.5.2.2.15.02
10.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
10.600.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.071
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penarikan DrDrg dan Bidan Pasca PTT
285.012.200,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 285.012.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.1 1.000.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.1.01 1.000.000,00
Honorarium PNS 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.1.01.01 1.000.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2 284.012.200,00
BELANJA BARANG DAN JASA 284.012.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.01 2.333.250,00
Belanja Bahan Pakai Habis 2.333.250,00
0,00 0,00
23 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.01.01 2.333.250,00
Belanja alat tulis kantor 2.333.250,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03 130.773.000,00
Belanja Jasa Kantor 130.773.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03.06 765.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 765.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03.07 27.258.000,00
Belanja paketpengiriman 27.258.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.03.15 102.750.000,00
Belanja jasa atas prestasi 102.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.06 1.405.950,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.405.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.06.01 720.000,00
Belanja Cetak 720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.06.02 685.950,00
Belanja Penggandaan 685.950,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08 149.500.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 149.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08.01 37.000.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 37.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08.02 2.850.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air 2.850.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.071.5.2.2.08.03 109.650.000,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara 109.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.072 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan
biaya operasional dan pemeliharaan Poltekkes Pekanbaru 150.000.000,00
Lokasi Kegiatan : Pekanbaru
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.072.5.2.1
150.000.000,00 BELANJA PEGAWAI
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.072.5.2.1.01
150.000.000,00 Honorarium PNS
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.072.5.2.1.01.01
150.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
150.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.073
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Operasional dan pemeliharaan Akper Pemprop di Rengat
1.500.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
INDRAGIRI HULU 2.548.579.000,00
1.048.579.000,00 69,91
1.02.1.02.01.16.073.5.2.1 1.123.740.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.506.160.000,00
382.420.000,00 34,03
1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.01 806.940.000,00
Honorarium PNS 1.101.160.000,00
294.220.000,00 36,46
1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.01.01 806.940.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.101.160.000,00
294.220.000,00 36,46
1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.02 316.800.000,00
Honorarium Non PNS 405.000.000,00
88.200.000,00 27,84
1.02.1.02.01.16.073.5.2.1.02.02 316.800.000,00
Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 405.000.000,00
88.200.000,00 27,84
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2 376.260.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 1.042.419.000,00
666.159.000,00 177,05
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.01 112.813.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 127.929.000,00
15.116.000,00 13,40
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.01.01 4.805.800,00
Belanja alat tulis kantor 19.921.800,00
15.116.000,00 314,54
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.01.10 108.007.200,00
Belanja bahan habis pakai material laboratorium 108.007.200,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.03 6.747.000,00
Belanja Jasa Kantor 263.600.000,00
256.853.000,00 3.806,92
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.03.06 6.747.000,00
Belanja kawatfaksimiliinternet 84.000.000,00
77.253.000,00 1.145,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.03.20 0,00
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 179.600.000,00
179.600.000,00 100,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.05 93.600.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 326.250.000,00
232.650.000,00 248,56
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.05.01 9.600.000,00
Belanja Jasa Service 84.000.000,00
74.400.000,00 775,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.05.03 84.000.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 242.250.000,00
158.250.000,00 188,39
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.06 2.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 49.290.000,00
46.890.000,00 1.953,75
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.06.02 2.400.000,00
Belanja Penggandaan 49.290.000,00
46.890.000,00 1.953,75
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.07 40.000.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 40.000.000,00
0,00 0,00
24 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.07.02 40.000.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 40.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.11 100.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.11.04 100.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 100.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.15 20.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 135.350.000,00
114.650.000,00 553,86
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.15.01 6.600.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 64.550.000,00
57.950.000,00 878,03
1.02.1.02.01.16.073.5.2.2.15.02 14.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.800.000,00
56.700.000,00 402,13
1.02.1.02.01.16.074 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Operasional
Poskesdes 1.670.400.000,00
Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota
1.672.800.000,00 2.400.000,00
0,14 1.02.1.02.01.16.074.5.2.2
1.670.400.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
1.672.800.000,00 2.400.000,00
0,14 1.02.1.02.01.16.074.5.2.2.03
1.670.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.672.800.000,00 2.400.000,00
0,14 1.02.1.02.01.16.074.5.2.2.03.16
1.670.400.000,00 Belanja jasa perawatan kesehatan
1.672.800.000,00 2.400.000,00
0,14 1.02.1.02.01.16.075
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Bantuan premi peserta Jamkesmas
600.000.000,00 Lokasi Kegiatan :
Se-Provinsi Riau 600.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1 16.900.000,00
BELANJA PEGAWAI 16.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01 14.650.000,00
Honorarium PNS 14.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.01 900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.02 1.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.04 8.750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 8.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.01.05 3.600.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 3.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.03 2.250.000,00
Uang Lembur 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.1.03.01 2.250.000,00
Uang Lembur PNS 2.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2 583.100.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 583.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.01 3.951.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.951.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.01.01 3.951.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.951.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.02 445.000,00
Belanja BahanMaterial 445.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.02.09 400.000,00
Belanja dekorasi 400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.02.10 45.000,00
Belanja dokumentasi 45.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.03 8.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.03.04 8.000.000,00
Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 8.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.04 428.040.000,00
Belanja Premi Asuransi 428.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.04.01 428.040.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 428.040.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.06 1.064.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.064.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.06.02 1.064.000,00
Belanja Penggandaan 1.064.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.07 24.600.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 24.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.07.02 23.100.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 23.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.07.03 1.500.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 1.500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.11 32.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 32.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.11.02 32.400.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 32.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.15 84.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 84.600.000,00
0,00 0,00
25 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.15.01 68.900.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 68.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.075.5.2.2.15.02 15.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.077 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan dan
Bimbingan Program RS dan Rujukan ke RS Daerah 128.220.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
128.220.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.1
1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.1.01
1.500.000,00 Honorarium PNS
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.1.01.01
1.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2
126.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
126.720.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.01
6.339.550,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.339.550,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.01.01
6.099.550,00 Belanja alat tulis kantor
6.099.550,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.01.04
240.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya
240.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.03
680.000,00 Belanja Jasa Kantor
680.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.03.06
680.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
680.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.06
1.200.450,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.200.450,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.06.02
1.200.450,00 Belanja Penggandaan
1.200.450,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.15
118.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
118.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.15.01
98.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
98.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.077.5.2.2.15.02
20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
20.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.078
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Puskesmas Gratis
147.240.000,00 Lokasi Kegiatan :
11 Kabupatenkota 147.240.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.1 37.600.000,00
BELANJA PEGAWAI 37.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.01 32.900.000,00
Honorarium PNS 32.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.01.01 32.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.900.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.02 4.700.000,00
Honorarium Non PNS 4.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.1.02.01 4.700.000,00
Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber 4.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2 109.640.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 109.640.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.01 3.015.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 3.015.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.01.01 3.015.000,00
Belanja alat tulis kantor 3.015.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.02 650.000,00
Belanja BahanMaterial 650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.02.09 500.000,00
Belanja dekorasi 500.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.02.10 150.000,00
Belanja dokumentasi 150.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.06 2.200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.06.02 1.100.000,00
Belanja Penggandaan 1.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.06.03 1.100.000,00
Belanja Penjilidan 1.100.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.07 8.425.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 8.425.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.07.03 8.425.000,00
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 8.425.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.11 5.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.11.04 5.400.000,00
Belanja makanan dan minuman Kegiatan 5.400.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.15 89.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 89.950.000,00
0,00 0,00
26 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.15.01 70.300.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 70.300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.078.5.2.2.15.02 19.650.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.079 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan di Puskesmas 137.015.380,00
Lokasi Kegiatan : 11 Kabupatenkota
137.015.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.1
3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.1.01
3.900.000,00 Honorarium PNS
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.1.01.01
3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3.900.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2
133.115.380,00 BELANJA BARANG DAN JASA
133.115.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.01
1.480.380,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.480.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.01.01
1.480.380,00 Belanja alat tulis kantor
1.480.380,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.03
23.925.000,00 Belanja Jasa Kantor
23.925.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.03.06
825.000,00 Belanja kawatfaksimiliinternet
825.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.03.15
23.100.000,00 Belanja jasa atas prestasi
23.100.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06
810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
810.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06.01
510.000,00 Belanja Cetak
510.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06.02
150.000,00 Belanja Penggandaan
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.06.03
150.000,00 Belanja Penjilidan
150.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.08
5.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.08.01
5.500.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.15
101.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
101.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.15.01
75.850.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
75.850.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.079.5.2.2.15.02
25.550.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
25.550.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.080
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan melalui APBD
146.292.100,00 Lokasi Kegiatan :
11 Kabupatenkota 146.292.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.1 19.330.000,00
BELANJA PEGAWAI 19.330.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.01 13.450.000,00
Honorarium PNS 13.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.01.01 8.450.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.01.05 5.000.000,00
Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 5.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.03 5.880.000,00
Uang Lembur 5.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.1.03.01 5.880.000,00
Uang Lembur PNS 5.880.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2 126.962.100,00
BELANJA BARANG DAN JASA 126.962.100,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.01 6.924.600,00
Belanja Bahan Pakai Habis 6.924.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.01.01 6.924.600,00
Belanja alat tulis kantor 6.924.600,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.06 7.650.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 7.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.06.02 4.650.000,00
Belanja Penggandaan 4.650.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.06.03 3.000.000,00
Belanja Penjilidan 3.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.07 14.200.000,00
Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 14.200.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.07.02 14.200.000,00
Belanja sewa gedungkantortempat 14.200.000,00
0,00 0,00
27 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.11 12.437.500,00
Belanja Makanan dan Minuman 12.437.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.11.02 12.437.500,00
Belanja makanan dan minuman rapat 12.437.500,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.15 85.750.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 85.750.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.15.01 76.050.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 76.050.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.080.5.2.2.15.02 9.700.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.700.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan dukungan bagi bidan desa siaga
18.860.000,00 Lokasi Kegiatan :
Provinsi Riau 18.860.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1 1.250.000,00
BELANJA PEGAWAI 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01 1.250.000,00
Honorarium PNS 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.1.01.04 1.250.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2 17.610.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA 17.610.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01 1.060.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis 1.060.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.01.01 1.060.000,00
Belanja alat tulis kantor 1.060.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.06 300.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.06.02 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.15 16.250.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 16.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.081.5.2.2.15.01 16.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.250.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan
biaya Operasional dan Pemeliharaan RSUD Petala Bumi 502.860.000,00
Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau
502.860.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1
34.630.000,00 BELANJA PEGAWAI
34.630.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01
10.630.000,00 Honorarium PNS
10.630.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01.02
1.400.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.400.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01.03
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.250.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.01.04
7.980.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK
7.980.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.02
24.000.000,00 Honorarium Non PNS
24.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.1.02.01
24.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumber
24.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2
468.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA
468.230.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01
101.005.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
101.005.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.01
3.799.000,00 Belanja alat tulis kantor
3.799.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.03
30.206.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering
30.206.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.05
6.000.000,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
6.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.16
13.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
13.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.19
40.000.000,00 Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
40.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.01.21
8.000.000,00 Belanja bahan pelumas
8.000.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.03
165.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
165.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.03.04
2.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang
2.500.000,00 0,00
0,00 1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.03.13
163.000.000,00 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
163.000.000,00 0,00
0,00
28 1.02.01 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian
Penjelasan Jumlah Rp
1 2
3 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Rp Bertambah Berkurang
4 5
6
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05 108.320.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 108.320.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05.01 10.000.000,00
Belanja Jasa Service 10.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05.02 19.600.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 19.600.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.05.03 78.720.000,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas 78.720.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.06 11.155.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 11.155.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.06.02 11.155.000,00
Belanja Penggandaan 11.155.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.11 42.450.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 42.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.11.02 42.450.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat 42.450.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.15 18.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.15.02 18.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.800.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.17 21.000.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 21.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.16.082.5.2.2.17.01 21.000.000,00
Belanja kursus-kursus singkatpelatihan 21.000.000,00
0,00 0,00
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat