Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15 15.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.15.01 15.300.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.21 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.2.21.05 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 24.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3 1.145.267.000,00 BELANJA MODAL 1.145.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23 1.145.267.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.145.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.041.5.2.3.23.05 1.145.267.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.145.267.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042 PeningkatanRehabilitasi DR. Desa Kota Baru Reteh Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Indragiri Hilir 1.200.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1 6.750.000,00 BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01 6.750.000,00 Honorarium PNS 6.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.01 3.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2 22.233.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 22.233.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3 1.171.017.000,00 BELANJA MODAL 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23 1.171.017.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.171.017.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.24.042.5.2.3.23.09 1.171.017.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.171.017.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2.849.400.000,00 4.849.400.000,00 2.000.000.000,00 70,19 1.03.1.03.01.26.008 Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Operasional Dewan Sumber Daya Air Provinsi Riau 249.400.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 249.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1 3.700.000,00 BELANJA PEGAWAI 3.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01 3.700.000,00 Honorarium PNS 3.700.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01.01 2.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01.02 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.1.01.03 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2 170.609.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA 170.609.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01 2.976.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.976.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.01.01 2.976.200,00 Belanja alat tulis kantor 2.976.200,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.03 1.300.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 0,00 101 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.03.04 1.300.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 1.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06 3.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.01 800.000,00 Belanja Cetak 800.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.06.02 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.07 127.833.300,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 127.833.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.07.03 127.833.300,00 Belanja sewa ruang rapatpertemuan 127.833.300,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11 2.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.11.02 2.200.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15 33.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 33.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.01 7.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.2.15.02 26.100.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3 75.090.500,00 BELANJA MODAL 75.090.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.12 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 45.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.12.02 15.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputerPC 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.12.03 25.000.000,00 Belanja modal pengadaan komputer notebook 25.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.12.04 5.000.000,00 Belanja modal pengadaan printer 5.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.13 6.590.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 6.590.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.13.01 3.240.500,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 3.240.500,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.13.04 1.850.000,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 1.850.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.13.10 1.500.000,00 Belanja modal filling cabinet dan lemari besi 1.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.16 23.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 23.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.008.5.2.3.16.03 23.500.000,00 Belanja modal pengadaan proyektor 23.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009 Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Hidrologi dan Hidrometri AWLR + ARR pada DAS Siak Kegiatan Lanjutan 600.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Provinsi Riau 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1 26.760.000,00 BELANJA PEGAWAI 26.760.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01 3.000.000,00 Honorarium PNS 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.01.01 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.02 23.760.000,00 Honorarium Non PNS 23.760.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.1.02.05 23.760.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 23.760.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2 24.433.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 24.433.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 2.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 102 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15 17.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.2.15.01 17.550.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.550.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3 548.807.000,00 BELANJA MODAL 548.807.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23 548.807.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 548.807.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.009.5.2.3.23.09 548.807.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 548.807.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010 Pengembangan dan Penataan Kawasan Danau di kebun Nopi di Kab. Kuantan Singingi Kegiatan Lanjutan 2.000.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kuantan Singingi 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1 38.200.000,00 BELANJA PEGAWAI 38.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01 19.000.000,00 Honorarium PNS 19.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.01 11.750.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.750.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.02 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.01.04 4.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 4.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.02 19.200.000,00 Honorarium Non PNS 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.1.02.02 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 19.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2 62.933.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 65.133.000,00 2.200.000,00 3,50 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01 2.683.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01.01 2.368.000,00 Belanja alat tulis kantor 2.368.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.01.04 315.000,00 Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya 315.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.03 2.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.03.04 2.200.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 4.400.000,00 2.200.000,00 100,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06 2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.01 1.000.000,00 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.06.02 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15 16.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.15.01 16.050.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.050.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.21 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.2.21.05 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3 1.898.867.000,00 BELANJA MODAL 3.896.667.000,00 1.997.800.000,00 105,21 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23 1.898.867.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.896.667.000,00 1.997.800.000,00 105,21 1.03.1.03.01.26.010.5.2.3.23.09 1.898.867.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 3.896.667.000,00 1.997.800.000,00 105,21 1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4.807.879.800,00 4.807.879.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PE DN 500 mm sepanjang 1536 M di Kota Tembilahan Kab. Indragiri HilirSharing KabKota 4.089.279.800,00 Lokasi Kegiatan : Indragiri Hilir 4.089.279.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1 56.070.000,00 BELANJA PEGAWAI 56.070.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01 17.670.000,00 Honorarium PNS 17.670.000,00 0,00 0,00 103 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.02 2.300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.03 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.01.04 14.120.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 14.120.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2 43.209.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA 43.209.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01 17.269.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 17.269.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.01 15.269.800,00 Belanja alat tulis kantor 15.269.800,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.01.02 2.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 2.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03 7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.03.04 7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 7.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06 1.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11 1.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.11.04 1.340.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15 15.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.2.15.01 15.000.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3 3.990.000.000,00 BELANJA MODAL 3.990.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23 3.990.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 3.990.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.010.5.2.3.23.06 3.990.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 3.990.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011 Persiapan Pembangunan Air Minum Pekanbaru Selatan 300.000.000,00 Lokasi Kegiatan : Pekanbaru 300.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1 60.100.000,00 BELANJA PEGAWAI 60.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01 60.100.000,00 Honorarium PNS 60.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.02 600.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.04 7.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 7.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.1.01.05 52.500.000,00 Honorarium PenelitiNarasumberInstruktur 52.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2 153.900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 153.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01 9.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 9.260.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.01 8.360.000,00 Belanja alat tulis kantor 8.360.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.01.02 900.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.06.02 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11 1.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.340.000,00 0,00 0,00 104 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Kode Rekening Uraian Penjelasan Jumlah Rp 1 2 3 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Rp Bertambah Berkurang 4 5 6 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.11.04 1.340.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15 141.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 141.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.2.15.02 141.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 141.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3 86.000.000,00 BELANJA MODAL 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23 86.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.011.5.2.3.23.06 86.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 86.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012 Perencanaan Teknis dan DED Drainase Kota Dumai 418.600.000,00 Lokasi Kegiatan : Dumai 418.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1 45.300.000,00 BELANJA PEGAWAI 45.300.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01 6.900.000,00 Honorarium PNS 6.900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.02 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.01.04 6.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 6.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.02 38.400.000,00 Honorarium Non PNS 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.1.02.02 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honorertidak tetap 38.400.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2 31.466.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 31.466.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01 10.426.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 10.426.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.01 9.426.000,00 Belanja alat tulis kantor 9.426.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.01.02 1.000.000,00 Belanja dokumenadministrasi tender 1.000.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.02 500.000,00 Belanja BahanMaterial 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.02.10 500.000,00 Belanja dokumentasi 500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03 3.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.03.04 3.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelangpemenang lelang 3.500.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06 1.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.06.02 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.600.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11 1.340.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.11.04 1.340.000,00 Belanja makanan dan minuman Kegiatan 1.340.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15 14.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.2.15.01 14.100.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.100.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3 341.834.000,00 BELANJA MODAL 341.834.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23 341.834.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 341.834.000,00 0,00 0,00 1.03.1.03.01.27.012.5.2.3.23.05 341.834.000,00 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 341.834.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.01.28 Program Pengendalian Banjir