106 3 Analisis sensitivitas dengan menggunakan switching value menunjukkan
bahwa usaha agrowisata Kampung Budaya Sindangbarang lebih sensitif dalam menghadapi penurunan jumlah wisatawan dibandingkan dengan
penurunan harga paket wisata. Dengan dibangunnya toko cinderamata, maka kondisi usaha lebih menoleransi penurunan jumlah wisatawan dan harga
paket wisata.
7.2. Saran
Saran yang dapat diajukan demi perbaikan dan kemajuan usaha Kampung Budaya Sindangbarang adalah :
1 Rencana manajemen Kampung Budaya Sindangbarang untuk merubah bentuk usahanya mejadi CV disarankan agar segera direalisasikan. Hal ini bertujuan
agar Kampung Budaya Sindangbarang dapat memiliki izin usaha tertulis sehingga layak secara hukum.
2 Keputusan pihak manajemen dalam mengembangkan usaha dengan membangun toko cinderamata sudah tepat berdasarkan hasil analisis
kelayakan finansial, namun perlu strategi yang tepat untuk mempromosikan produk cinderamata yang dijual. Kampung Budaya Sindangbarang dapat
melakukan survei terhadap wisatawan yang berkunjung untuk dapat memahami keinginan wisatawan, agar nantinya dapat diketahui produk
seperti apa dan bagaimana yang diminati oleh wisatawan. 3 Hasil analisis kelayakan finansial didasarkan dari proyeksi, untuk itu
Kampung Budaya Sindangbarang perlu melakukan usaha yang tepat guna mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Hal ini dapat dilakukan
dengan upaya seperti menambah kegiatan yang ditawarkan dalam paket wisata agar lebih bervariasi, meningkatkan promosi usaha, menambah
fasilitas yang dimilki, dan membangun image usaha yang baik. 4 Kunjungan wisatawan merupakan faktor terpenting dalam usaha wisata
termasuk usaha agrowisata Kampung Budaya Sindangbarang. Salah satu cara untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung adalah dengan kegiatan
promosi yang efektif. Salah satu kegiatan promosi yang efektif dalam usaha wisata adalah menjalin kerja sama dengan agen perjalanan wisata. Di masa
107 yang
akan datang,
Kampung Budaya
Sindangbarang sebaiknya
mempertimbangkan hal ini demi kelanjutan usaha yang lebih baik.
5 Disarankan agar membentuk sistem pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia dalam sistem manajemen yang digunakan. Hal ini bertujuan agar
kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan.
6 Penelitian yang disarankan untuk dilanjutkan di Kampung Budaya Sindangbarang adalah perilaku konsumen. Hal ini ditujukan agar Kampung
Budaya Sindangbarang dapat memahami karakteristik serta preferensi wisatawan, sehingga nantinya Kampung Budaya Sindangbarang dapat
merumuskan strategi pemasaran yang baik demi mempertahankan
konsumennya.
108
DAFTAR PUSTAKA
Agustina VS. 2009. Analisis Persepsi dan Preferensi Pengunjung serta Dampak Ekonomi Kegiatan Wisata Gunung Salak Endah [skripsi]. Bogor : Fakultas
Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Betrianis. 1996. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata di Kantor
Sukabumi [tesis]. Bogor : Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
Biro Pusat
Statistik. 2009.
Perkembangan Pariwisata
Indonesia. www.bps.go.idpariwisata indonesia [11 Maret 2010]
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Berita Resmi Statistik : Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional. www.bps.go.id. [11 Maret 2010]
Brandth B, Haugen MS. 2007. Gendered Work in Family Farm Tourism. Journal of Comparative Family Studies Vol. 38 : 379-397.
Brau R, Lanza A, Usai S. 2008. Tourism and Sustainable Economic Development : Macroeconomics Models and Empirical Methods. Cheltenham UK :
Edward Elgar Publishing Limited Buana GG. 2009. Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Pemancingan Tirta
Salak Ciomas, Kabupaten Bogor [skripsi]. Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Che D, Veeck A, Veeck G. 2003. Sustaining Production and Strengthening the Agritourism Product : Linkages among Michigan Agritourism
Destinations. Jurnal Ilmiah Proquest e-journal. Damanik J, Weber HF. 2006. Perencanaan Ekowisata : dari Teori ke Aplikasi.
Yogyakarta : Andi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. 2010. Perkembangan
Pariwisata Kabupaten Bogor. Bogor : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
Firdaus M. 2008. Manajemen Agribisnis. Jakarta : PT Bumi Aksara.
109 Gittinger JP. 1986. Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Jakarta : UI Press.
Herlianto D, Pujiastuti T. 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu. Islamiarani. 2008. Analisis Kinerja Agrowisata dengan Pendekatan Balanced
Score Card di Kampung Wisata Cinangneng Kec. Ciampea Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat [skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut
Pertanian Bogor. Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT Bumi Aksara
Jumingan. 2009. Studi Kelayakan Bisnis : Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
Kasmir, Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Ed ke-2. Jakarta : Kencana. Kusnadi N, Jahroh S. 2009. Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian. Di dalam
Oktavianti R et al, editor. Orange Book : Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. Bogor : IPB
Press. Hlm 263-271. Mahaputriana. 2006. Analisis Kelayakan Finansial Taman Agrowisata Bukit
Ganjau, Kabupaten Kampar Propinsi Riau [skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Masang L. 2006. Strategi Pengembangan Agrowisata Obat Tradisional Taman Sringanis, Bogor [skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut Pertanian
Bogor. Mudana IW. 2007. Dampak Pariwisata Terhadap Seni Patung Tradisional di Desa
Silakarang. Jurnal Seni Budaya Mudra Edisi September 2007 : 31-40 Nainggolan. 2005. Pertanian Indonesia Kini dan Esok. Jakarta : Pustaka Sinar
Harapan Nurmalina R, Sarianti T, Karyadi A. 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Bogor :
Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
110 Purnama H. 2009. Strategi Pemasaran Agrowisata Kebun Buah Plantera Fruit
Paradise, Kabupaten Kendal Jawa Tengah [skripsi]. Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Rohman M. 2008. Analisis Strategi Promosi Agrowisata Kebun Wisata Pasirmukti Citeureup, Bogor [skripsi]. Bogor : Fakultas Pertanian, Institut
Pertanian Bogor. Schneider SS. 1993. Advantages and Disadvantages of Tourism to an Agricultural
Community. Journal of Economic Development Review Vol. 11 : 76-79. Setyadi LB. 2009. Analisis Kelayakan Usaha dan Kontribusi Pengelolaan Hutan
Rakyat Koperasi Hutan Jaya Lestari [skripsi]. Bogor : Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Soeharto I. 1997. Manajemen Proyek : Dari Konseptual sampai Operasional. Jakarta : Erlangga.
Subagyo A. 2007. Studi Kelayakan : Teori dan Aplikasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Suratman. 2002. Studi Kelayakan Proyek. Madyopuro : Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional. Syamsu. 2001. Penerapan Etika Perencanaan Pada Kawasan Wisata, Studi Kasus
di Kawasan Agrowisata Salak Pondoh, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah LP3M STP Tri Sakti Vol 5. No. 3
Maret 2001. Tirtawinata R, Fachruddin LD. 1999. Daya Tarik dan Pengelolaan Agrowisata.
Bogor : Penebar Swadaya. Umar H. 2001. Studi Kelayakan Bisnis : Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana
Bisnis Secara Komprehensif. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Yogyakarta : Andi.
111 Windiyarti D, Gusman P, Da Costa E. 1993. Dampak Pengembangan Pariwisata
terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Timor Timur. Timor Timur : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
LAMPIRAN
113
Lampiran 1 . Layout Kampung Budaya Sindangbarang
Keterangan Warna : Merah : Rumah Pasangrahan
Kuning : Rumah Pangiwa Hijau Muda : Rumah Panengen
Biru Tua : Tempat Pengenalan Alat Masak Tradisional Abu-abu : Leuit
Oranye : Saung Lisung Merah Jambu : Toilet
Biru Muda Lingkaran : Kolam dan Taman Biru Muda Persegi Panjang : Menara Wireless
Ungu : Toko Cinderamata Hitam : Tangga
Coklat : Bale-bale Sumber : Data Primer 2010
Imah Gede
Girang Serat
Saung Talu
Bale Pangriungan
Mus holla
Sawah Belajar Menanam Padi
Kolam Ikan Belajar Menangkap Ikan
Alun-alun
114
Lampiran 2. Perhitungan Pendapatan Kunjungan Wisatawan
Tahun 2007 No.
Paket Wisata
Sub Paket Wisata Harga
Rp
Jumlah Wisatawan
orang
Jumlah Rombongan
Pendapatan Rp
1 Mulih ka
Lembur Pelajar Mahasiswa
55,000 255
5 14,025,000
Umum Domestik 60,000
95 2
5,700,000 Wisatawan Mancanegara
90,000 10
1 900,000
Anak usia dibawah 5 tahun
35,000 105
2 3,675,000
2 Saweungi
di Kampung
Budaya Menginap di Rumah
Pangiwa Panengen 800,000
Menginap di Rumah Pasangrahan
1,250,000 Menginap dan Kegiatan
di Rumah Pangiwa Panengen
1,600,000 41
5 8,000,000
Menginap dan Kegiatan di Rumah Pasangrahan
2,500,000 3
Paket Tentatif
Total 506
15 32,300,000
Tahun 2008 No.
Paket Wisata
Sub Paket Wisata Harga
Rp
Jumlah Wisatawan
orang Jumlah
Rombongan Pendapatan
Rp
1 Mulih ka
Lembur Pelajar Mahasiswa
55,000 2567
48 141,185,000
Umum Domestik 60,000
1326 17
79,560,000 Wisatawan Mancanegara
90,000 52
2 4,680,000
Anak usia dibawah 5 tahun
35,000 1233
20 43,155,000
2 Saweungi
di Kampung
Budaya Menginap di Rumah
Pangiwa Panengen 800,000
Menginap di Rumah Pasangrahan
1,250,000 47
6 7,500,000
Menginap dan Kegiatan di Rumah Pangiwa
Panengen 1,600,000
180 27
43,200,000 Menginap dan Kegiatan
di Rumah Pasangrahan 2,500,000
76 5
12,500,000 3
Paket Tentatif
Total 5481
125 331780000
115
Lampiran 2. Lanjutan
Tahun 2009 No.
Paket Wisata Sub Paket Wisata
Harga Rp
Jumlah Wisatawan
orang Jumlah
Rombongan Pendapatan
Rp
1 Mulih ka
Lembur Pelajar Mahasiswa
55,000 2,720
31
149,600,000
Umum Domestik 60,000
1,431 16
85,860,000 Wisatawan
Mancanegara 90,000
144 5
12,960,000 Anak usia dibawah 5
tahun 35,000
741 11
25,935,000
2 Saweungi di
Kampung Budaya
Menginap di Rumah Pangiwa Panengen
800,000 5
1 800,000
Menginap di Rumah Pasangrahan
1,250,000 40
5 6,250,000
Menginap dan Kegiatan di Rumah
Pangiwa Panengen 1,600,000
173 17
27,200,000 Menginap dan
Kegiatan di Rumah Pasangrahan
2,500,000 25
2 5,000,000
3 Paket Tentatif
Total 5,279
88
313,605,000
Tahun 2010-2021 No.
Paket Wisata Sub Paket Wisata
Harga Rp
Jumlah Wisatawan
Jumlah Rombongan
orang Pendapatan
Rp
1 Mulih ka
Lembur Pelajar Mahasiswa
55,000 3,131
34
172,205,000
Umum Domestik 60,000
1,265 20
75,900,000 Wisatawan
Mancanegara 90,000
104 6
9,360,000 Anak usia dibawah 5
tahun 35,000
1,137 14
39,795,000
2 Saweungi di
Kampung Budaya
Menginap di Rumah Pangiwa Panengen
800,000 Menginap di Rumah
Pasangrahan 1,250,000
45 5
6,250,000 Menginap dan
Kegiatan di Rumah Pangiwa Panengen
1,600,000 234
25 40,000,000
Menginap dan Kegiatan di Rumah
Pasangrahan 2,500,000
148 13
32,500,000 3 Paket Tentatif
Menginap dengan Kegiatan Pilihan
75,000 2
1 150,000
Total 6,066
118
376,160,000
Sumber : Manajemen Kampung Budaya Sindangbarang dan Data Primer 2010
116
Lampiran 3. Rincian Biaya Investasi Bangunan
No Uraian
Jumlah Satuan Harga Satuan Rp
Nilai Rp Umur
Ekonomis tahun
1 Imah Gede
1 unit
77,000,000.00 77,000,000.00
15 2
Girang Serat 1
unit 52,000,000.00
52,000,000.00 15
3 Saung Talu
1 unit
10,000,000.00 10,000,000.00
15 4
Saung Lisung
1 unit
1,000,000.00 1,000,000.00
15 5
Leuit 8
unit 1,500,000.00
12,000,000.00 15
6 Imah
Pasangrahan 1
unit 55,000,000.00
55,000,000.00 15
7 Imah
Panengen 4
unit 40,000,000.00 160,000,000.00
15 8
Musholla 1
unit 75,000,000.00
75,000,000.00 15
9 Imah
Pangiwa 3
unit 40,000,000.00 120,000,000.00
15 10 Toilet
6 unit
5,000,000.00 30,000,000.00
15 11 Bale
Pangriungan 1
unit 45,000,000.00
45,000,000.00 15
Total Biaya 637,000,000.00
Sumber : Data Primer 2010
117
Lampiran 4. Perhitungan Beberapa Komponen Biaya Investasi
1 Alat masak dan permainan tradisional. Alat masak berupa hawu. Estimasi nilai satu unit hawu adalah Rp. 25.000,-. Jumlah
hawu ada tiga unit sehingga nilai totalnya adalah Rp.75.000,-. Alat permainan tradisional terdiri dari lima unit enggrang dan lima unit bakiak.
Estimasi nilai satu unit enggrang adalah Rp. 35.000,-. Estimasi nilai satu unit bakiak adalah Rp. 35.000,-. Total nilai enggrang adalah Rp. 175.000,-. Total nilai bakiak
adalah Rp. 175.000,-. Nilai total alat permainan tradisional adalah Rp. 350.000,-
2 Perabotan rumah. Satu set perabotan rumah terdiri dari dua buah kursi, satu buah meja, satu buah
dudukan televisi, satu buah cermin. Setiap rumah memiliki satu set perabotan rumah. Jumlah rumah adalah 10 unit. Nilai satu set perabotan rumah adalah Rp. 1.200.000,-.
Total nilai perabotan rumah adalah Rp. 12.000.000,-
3 Peralatan tukang. Satu set peralatan tukang terdiri dari seperangkat martil, obeng, sekrup, paku, dan
peralatan tukang lainnya. Estimasi nilai peralatan tukang adalah sebesar Rp. 150.000,- 4 Peralatan kebersihan.
Satu set peralatan kebersihan terdiri dari seperangkat sapu rumah, sapu lidi, dan kemoceng. Estimasi nilai peralatan kebersihan adalah Rp.100.000,-.
5 Peralatan pertanian Satu set peralatan pertanian terdiri dari dua unit cangkul, satu unit arit, dan tiga unit
kored. Cangkul bernilai Rp.35.000,-, arit bernilai Rp. 25.000,-, dan kored bernilai Rp 20.000,-. Total nilai peralatan pertanian adalah Rp. 155.000,-.
6 Pembuatan jalan masuk Satu proyek pembuatan jalan masuk dinilai berdasarkan biaya pengerjaan proyek.
Satu proyek membutuhkan tiga pekerja harian. Upah tenaga kerja harian sebesar Rp. 30.000,- ditambah dengan biaya tambahan Rp. 10.000,-. Total biaya pembuatan jalan
masuk sebesar Rp. 100.000,-
7 Biaya penataan lahan. Satu proyek penataan lahan membutuhkan sepuluh orang tenaga kerja harian. Proyek
membutuhkan waktu 20 hari. Upah tenaga kerja harian per orang adalah Rp. 50.000,- sehingga total biaya penataan lahan sebesar Rp. 10.000.000,-
8 Alat kesenian. Rincian nilai alat kesenian dapat dilihat pada tabel berikut.
No Jenis
Nilai Rp Jumlah Unit
Total Rp
1 kendang 100,000.00
10 1,000,000.00
2 bonang 200,000.00
15 3,000,000.00
3 angklung kecil 50,000.00
20 1,000,000.00
4 angklung sedang 100,000.00
15 1,500,000.00
5 angklung besar 200,000.00
17 3,400,000.00
6 kecapi 200,000.00
8 1,600,000.00
7 baju tradisional 250,000.00
10 2,500,000.00
8 Gong 500,000.00
2 1,000,000.00
Total Nilai Alat Kesenian Rp 15,000,000.00
118
Lampiran 4. Lanjutan
9 Pembuatan kolam ikan. Pembuatan kolam ikan merupakan kegiatan mengubah lahan menjadi kolam ikan.
Kegiatan ini membutuhkan tiga orang tenaga kerja harian. Dibutuhkan waktu dua hari pengerjaan. Upah per hari satu orang tenaga kerja harian adalah Rp. 50.000,-
sehingga total pembuatan kolam ikan adalah Rp. 300.000,-
10 Pembuatan sawah. Pembuatan sawah merupakan kegiatan mengubah lahan menjadi sawah. Kegiatan ini
membutuhkan tiga orang tenaga kerja harian. Dibutuhkan waktu dua hari pengerjaan. Upah per hari satu orang tenaga kerja harian adalah Rp. 50.000,- sehingga total
pembuatan kolam ikan adalah Rp. 300.000,-.
119
Lampiran 5. Perhitungan Beberapa Komponen Biaya Tetap
1 Transportasi. Perhitungan biaya transportasi dinilai berdasarkan kebutuhan bensin untuk kendaraan
motor. Rata-rata dalam sebulan kebutuhan bensin mencapai Rp. 300.000,-. 2 Promosi.
Perhitungan biaya promosi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : Brosur. Biaya per satu kali cetak sebesar Rp. 3.000.000,-. Pencetakan brosur
dilakukan selama enam bulan sekali, sehingga dalam satu tahun biaya percetakan brosur sebesar Rp. 6.000.000,-.
Biaya transportasi promosi. Biaya transportasi promosi mencakup biaya bensin motor untuk kebutuhan promosi dan tiket perjalanan. Dalam sebulan
biaya transportasi mencapai Rp. 500.000,- sehingga dalam setahun mencapai Rp. 6.000.000,-.
Biaya pemasangan iklan di internet dan surat kabar. Biaya ini membutuhkan Rp. 1.000.000,- dalam setiap bulannya, sehingga dalam satu tahun kebutuhan
biaya ini mencapai Rp. 12.000.000,-. 3 Listrik dan telepon.
Rata-rata biaya listrik per bulan adalah Rp. 750.000,-. Rata-rata biaya telepon per bulan adalah Rp. 100.000,-. Total biaya listrik dan telepon per tahun adalah Rp.
10.200.000,-.
4 Pemeliharaan bangunan. Rata-rata biaya pemeliharaan bangunan adalah sebesar Rp. 3.500.000,- per bulan.
Biaya ini dikeluarkan untuk memperbaiki komponen bangunan yang rusak. Dalam setahun biaya pemeliharaan bangunan mencapai Rp. 42.000.000,-
5 Pemeliharaan sawah. Biaya pemeliharaan sawah dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja harian pengurus
sawah. Dalam satu bulan, ada satu kali kegiatan pemeliharaan sawah. Upah tenaga kerja harian pengurus sawah sebesar Rp. 75.000 dalam satu kali kerja. Dalam satu
tahun biaya pemeliharaan mencapai Rp. 900.000,-. Ditambah dengan biaya tambahan Rp. 100.000,- per tahun sehingga total mencapai Rp. 1000.000,-.
6 Pemeliharaan alat kesenian. Pemeliharaan alat kesenian mencakup biaya penggantian senar kecapi, penggantian
kulit kendang, penggosokan gong, penyeteman ulang kecapi dan bonang, dan perawatan baju kesenian. Biaya pemeliharaan mencapai Rp. 2.500.000,- per enam
bulan. Dalam setahun, biaya pemeliharaan alat kesenian mencapai Rp. 5.000.000,-.
7 Pemeliharaan situs sejarah. Biaya pemeliharaan situs sejarah dinilai dari upah tenaga kerja perawat situs sejarah.
Kampung Budaya Sindangbarang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam merawat situs sejarah. Biaya untuk menyumbang
pemeliharaan situs sejarah adalah sebesar Rp. 1.200.000,- per tiga bulan. Dalam setahun biaya pemeliharaan situs sejarah mencapai Rp. 4.800.000,-.
120
Lampiran 5. Lanjutan
8 Pemeliharaan kolam ikan. Biaya pemeliharaan kolam ikan dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja harian
pengurus kolam ikan. Dalam satu bulan, ada satu kali kegiatan pemeliharaan kolam ikan. Upah tenaga kerja harian pengurus kolam ikan sebesar Rp. 75.000 dalam satu
kali kerja. Dalam satu tahun biaya pemeliharaan mencapai Rp. 900.000,-. Ditambah dengan biaya tambahan Rp. 100.000,- per tahun sehingga total mencapai Rp.
1000.000,-.
9 Wireless internet. Kampung Budaya Sindangbarang bekerja sama dengan PT. Jetcomm dalam
pengadaan wireless internet. Biaya wireless internet per bulan mencapai Rp. 1.500.000,-. Jumlah tersebut sudah termasuk servis dari PT. Jetcomm apabila terjadi
kerusakan atau gangguan.
10 Perlengkapan kantor dan administrasi. Biaya perlengkapan kantor dan administrasi terdiri beberapa komponen, yaitu :
Biaya administrasi, berupa pembelian buku, nota, pulpen, spidol, dan tinta. Jumlah biaya administrasi mencapai Rp. 150.000,- per bulan.
Perlengkapan tambahan, berupa penyemprot anti rayap sebesar Rp 100.000,- per bulan.
Biaya penggantian lampu rumah dan pigura rumah adat sebesar Rp 1.500.000,- per enam bulan.
11 Komunikasi. Biaya komunikasi dinilai dari biaya pulsa yang digunakan untuk divisi humas
pemasaran. Biaya ini mencapai Rp 200.000,- per bulan. 12 Perawatan kendaraan.
Biaya perawatan kendaraan dinilai berdasarkan biaya servis motor per bulan. Rata- rata biaya servis per bulan adalah Rp. 60.000,-.
13 Perawatan genset dan mesin pemotong rumput. Perawatan genset dan mesin pemotong rumput mencakup :
Biaya penggantian pisau pemotong rumput. Dalam satu tahun, terdapat satu kali penggantian dengan biaya Rp 300.000,-.
Biaya perawatan, mencakup pelumasan motor genset dan mesin pemotong rumput. Dalam satu tahun memerlukan biaya sebesar Rp. 200.000,- .
121
Lampiran 6.
Proyeksi Laba-Rugi Usaha Skenario I
Uraian Tahun
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
A. Total Penghasilan
Pendapatan Kunjungan 32,300,000.00
331,780,000.00 313,605,000.00
376,160,000.00 376,160,000.00
376,160,000.00 376,160,000.00
376,160,000.00 376,160,000.00
376,160,000.00 Pendapatan Konsumsi
10,120,000.00 109,620,000.00
105,580,000.00 121,320,000.00
121,320,000.00 121,320,000.00
121,320,000.00 121,320,000.00
121,320,000.00 121,320,000.00
Total Pendapatan 42,420,000.00
441,400,000.00 419,185,000.00
497,480,000.00 497,480,000.00
497,480,000.00 497,480,000.00
497,480,000.00 497,480,000.00
497,480,000.00 B. Biaya Variabel
Gaji Tenaga Kerja Tidak Tetap 3,375,000.00
28,125,000.00 19,800,000.00
26,550,000.00 26,550,000.00
26,550,000.00 26,550,000.00
26,550,000.00 26,550,000.00
26,550,000.00 Bahan Bakar Genset
400,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
Biaya Konsumsi Wisatawan 7,590,000.00
82,215,000.00 79,185,000.00
90,990,000.00 90,990,000.00
90,990,000.00 90,990,000.00
90,990,000.00 90,990,000.00
90,990,000.00 Pembelian Ikan
3,000,000.00 25,000,000.00
17,600,000.00 23,600,000.00
23,600,000.00 23,600,000.00
23,600,000.00 23,600,000.00
23,600,000.00 23,600,000.00
Pembelian Bibit Padi dan Padi 150,000.00
1,250,000.00 880,000.00
1,180,000.00 1,180,000.00
1,180,000.00 1,180,000.00
1,180,000.00 1,180,000.00
1,180,000.00
Total Biaya Variabel 14,515,000.00
137,790,000.00 118,665,000.00
143,520,000.00 143,520,000.00
143,520,000.00 143,520,000.00
143,520,000.00 143,520,000.00
143,520,000.00 C. Kontribusi Marjinal
27,905,000.00 303,610,000.00
300,520,000.00 353,960,000.00
353,960,000.00 353,960,000.00
353,960,000.00 353,960,000.00
353,960,000.00 353,960,000.00
D. Biaya Tetap
Gaji Tenaga Kerja Tetap 20,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
60,000,000.00 60,000,000.00
60,000,000.00 Transportasi
1,200,000.00 3,600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
3,600,000.00 3,600,000.00
Promosi 8,000,000.00
24,000,000.00 24,000,000.00
24,000,000.00 24,000,000.00
24,000,000.00 24,000,000.00
24,000,000.00 24,000,000.00
24,000,000.00 Listrik dan Telepon
3,400,000.00 10,200,000.00
10,200,000.00 10,200,000.00
10,200,000.00 10,200,000.00
10,200,000.00 10,200,000.00
10,200,000.00 10,200,000.00
Pupuk Kompos 40,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 120,000.00
120,000.00 Pemeliharaan Bangunan
14,000,000.00 42,000,000.00
42,000,000.00 42,000,000.00
42,000,000.00 42,000,000.00
42,000,000.00 42,000,000.00
42,000,000.00 42,000,000.00
Pemeliharaan Sawah 333,333.33
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 Pemeliharaan Alat Kesenian
1,666,666.67 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Pemeliharaan Situs Sejarah 1,600,000.00
4,800,000.00 4,800,000.00
4,800,000.00 4,800,000.00
4,800,000.00 4,800,000.00
4,800,000.00 4,800,000.00
4,800,000.00 Pemeliharaan Kolam Ikan
333,333.33 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Wireless Internet 6,000,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
18,000,000.00 18,000,000.00
18,000,000.00 Perlengkapan Kantor dan
Administrasi 2,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 Komunikasi
800,000.00 2,400,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
2,400,000.00 2,400,000.00
Perawatan Kendaraan 240,000.00
720,000.00 720,000.00
720,000.00 720,000.00
720,000.00 720,000.00
720,000.00 720,000.00
720,000.00 Perawatan Genset dan Mesin
Pemotong Rumput 166,666.67
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 Penyusutan
65,403,333.33 65,403,333.33
65,403,333.33 65,403,333.33
65,403,333.33 65,403,333.33
65,403,333.33 65,403,333.33
65,403,333.33 65,403,333.33
122
Lampiran 6. Lanjutan
Uraian Tahun
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Total Biaya Tetap 125,183,333.33
244,743,333.33 244,743,333.33
244,743,333.33 244,743,333.33
244,743,333.33 244,743,333.33
244,743,333.33 244,743,333.33
244,743,333.33 E. Pendapatan Usaha
-97,278,333.33 58,866,666.67
55,776,666.67 109,216,666.67
109,216,666.67 109,216,666.67
109,216,666.67 109,216,666.67
109,216,666.67 109,216,666.67
D. Bunga 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 E. Laba Bersih Sebelum Pajak
-97,278,333.33 58,866,666.67
55,776,666.67 109,216,666.67
109,216,666.67 109,216,666.67
109,216,666.67 109,216,666.67
109,216,666.67 109,216,666.67
F. Pajak Daerah 400,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 1,200,000.00
1,200,000.00 G. Pajak Penghasilan
0.00 0.00
0.00 27,304,166.67
27,304,166.67 27,304,166.67
27,304,166.67 27,304,166.67
27,304,166.67 27,304,166.67
H. Laba Bersih -97,678,333.33
57,666,666.67 54,576,666.67
80,712,500.00 80,712,500.00
80,712,500.00 80,712,500.00
80,712,500.00 80,712,500.00
80,712,500.00
Sumber : Data Primer 2010
123
Lampiran 7.
Arus Kas Usaha Skenario I
Uraian Tahun
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Inflow
1. Pendapatan Kunjungan 32,300,000.00
331,780,000.00 313,605,000.00
376,160,000.00 376,160,000.00
376,160,000.00 376,160,000.00
376,160,000.00 376,160,000.00
376,160,000.00 2. Nilai Sisa
880,333,333.33 3. Sumbangan Dana
825,000,000.00 4. Pendapatan Konsumsi
10,120,000.00 109,620,000.00
105,580,000.00 121,320,000.00
121,320,000.00 121,320,000.00
121,320,000.00 121,320,000.00
121,320,000.00 121,320,000.00
Total Inflow 867,420,000.00
441,400,000.00 419,185,000.00
497,480,000.00 497,480,000.00
497,480,000.00 497,480,000.00
497,480,000.00 497,480,000.00
1,377,813,333.33 Outflow
1. Biaya Investasi
Lahan 860,000,000.00
Biaya Penataan Lahan 10,000,000.00
Bangunan 637,000,000.00
Pembuatan Sawah 300,000.00
Pembuatan Kolam Ikan 300,000.00
Alat Kesenian 15,000,000.00
Pagar Kayu 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00 Pembuatan Jalan Masuk
100,000.00 Plang Penunjuk Jalan
1,000,000.00 1,000,000.00
Pemasangan Listrik, Air, dan Telepon 5,000,000.00
Pompa Air 2,000,000.00
2,000,000.00 Peralatan Pertanian
155,000.00 155,000.00
155,000.00 155,000.00
155,000.00 155,000.00
155,000.00 155,000.00
155,000.00 155,000.00
Peralatan Kebersihan 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 Genset
12,000,000.00 12,000,000.00
Kincir angin 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00 Mesin Pemotong Rumput
3,000,000.00 3,000,000.00
Peralatan Tukang 150,000.00
150,000.00 150,000.00
150,000.00 150,000.00
150,000.00 150,000.00
150,000.00 150,000.00
150,000.00 Pemasangan Wireless
15,000,000.00 Motor
11,000,000.00 11,000,000.00
Netbook 5,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
5,000,000.00
124
Lampiran 7. Lanjutan
Uraian Tahun
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Televisi 4,800,000.00
4,800,000.00 4,800,000.00
4,800,000.00 Perabotan Rumah
12,000,000.00 12,000,000.00
Kasur 11,200,000.00
11,200,000.00 11,200,000.00
11,200,000.00 Sound System
9,000,000.00 9,000,000.00
9,000,000.00 9,000,000.00
Tape Player 500,000.00
500,000.00 500,000.00
500,000.00 Baju Adat Tenaga Kerja
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
Alat Masak dan Permainan Tradisional 425,000.00
425,000.00 425,000.00
425,000.00 425,000.00
425,000.00 425,000.00
425,000.00 425,000.00
425,000.00
Total Biaya Investasi 1,617,430,000.0
3,230,000.00 3,230,000.00
33,730,000.00 3,230,000.00
44,230,000.00 33,730,000.00
3,230,000.00 3,230,000.00
33,730,000.00 2. Biaya Operasional
2.1 Biaya Tetap
