Pencegahan adulterasi 2.2.3.2. Pelaksanaan Standard Sanitazion Operating Procedure SSOP

No. Klausul Persyaratan Ya Sebagi- an Tidak Nilai Hasil Analisa 7.4 Analisa Bahaya Sebagian 66 Belum secara spesifik bahaya diidentifikasi namun rencana mutu perusahaan sudah memilikinya 7.5 Pemilihan dan Assesmen Ukuran Pengendalian, Penelitian PRP operasional Sebagian 66 Sebagian PRP sudah dijalankan dan didokumentasikan 7.6 Penetapan Rencana HACCP Sebagian 24 Belum memilki HACCP Plan 7.7 Pembaharuan dan Infromasi pendahuluan dan dokumen –dokumen penerapan PRP Tidak Belum dilakukan karena PRP dan rencana HCCP belum dibuat 7.8 Rencana Verifikasi Tidak Belum ada rencana verifikasi 7.9 Sistem Ketelusuran Tidak 60 Karena produksi sifatnya kontinius sehingga tidak secara spesifik nomor lot namun identifikasi hanya sampai range tanggal pengolahan 7.10 Pengendalian Ketidak - sesuaian Sebagian 65 Ya, bila ada penyimpangan proses dan produk akan dilakukan tindakan koreksi langsung

8. Validasi, Verifikasi dan

perbaikan SMKP 50 8.1 Umum Sebagian 48 Sebagian metode untuk verifikasi SMKP sudah dilakukan melalui Audit Mutu Internal dan manajemen review namun belum fokus pada SMKP namun karena OPRP dan HACCP Plan belum ada maka validasi juga belum dilakukan 8.2 Validasi dan Ukuran Pengendalian Karena OPRP dan HACCP Plan belum ada maka validasi juga belum dilakukan 8.3 Pengendalin dan monitoring alat ukur Ya 100 Seluruh ala kalibrasi sudah di list dan programnya sudah dibuat 8.4 Verifikasi Sistem SMKP Sebagian 80 Sebagian metode untuk verifikasi SMKP sudah dilakukan melalui Audit Mutu Internal dan manajemen review namun belum fokus pada SMKP. Audit mutu internal sudah secara berkala setiap 6 bulan sekali 8.5 Peningkatan Sebagian 20 Untuk keefektifan SMM terus menerus ditingkatkan namun untuk SMKP belum secara khusus

1. Klausul 4 Sistem Manajemen Kemanan Pangan

Hasil perhitungan checklist pemenuhan persyaratan pada klausul 4 sistem manajemen keamanan pangan SMKP ini menunjukkan bahwa PT. TKCM telah memenuhi 77 dari persyaratan yang ditentukan, hal ini dikarenakan saat ini perusahaan telah memiliki manual, prosedur, instruksi kerja untuk menjelaskan Manajemen sistem namun untuk SMKP belum secara spesifik dijelaskan. Sehingga perlu dipertajam terkait SMKP dan prosedur yang belum ada perlu dibuat.