Jika hanya sebagian persyaratan yang telah

Funsi area location ISO 9001:2008 Beri tanda seluruh klausa jika diterapkan Proses 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Apakah ada klausa dan kriteria assemen yang dikecualikan oleh perusahaan Yes No Jika Ya apakah pertimbanganya telah dijelaskan secara konsisten dengan ruang lingkup Yes No Penjelasan pemenuhan dan kekurangan setiap klausul utama dapat dijelaskan sebagai berikut : A.1.1. Klausul 4. Dokumentasi Saat ini PT. TKCM telah memiliki sistem dokumentasi ISO 9001:2008 yang lengkap seperti manual mutu, prosedur sistem mutu dan instruksi kerja serta pernyataan tentang kebijakan mutu, penentuan sasaran mutu atau Quality Objective, dan KPI Key Performance Indicator untuk setiap departemen yang dapat mendukung tujuan suatu perusahaan. Manual mutu yang dimiliki oleh PT.TKCM mencakup seluruh sistem pengendalian mutu seperti prosedur pengendalian dokumen, data dan catatan mutu, prosedur internal audit, prosedur pengendalian materialproduk tidak sesuai, prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan serta prosedur-prosedur lain terkait dengan tanggung jawab manajemen sumber daya, realisasi produk, pengukuran, analisa dan peningkatan berkelanjutan. Saat ini perusahaan memiliki manual mutu, 48 prosedur, dan instruksi kerja. A.1.2. Klausul 5. Tanggung Jawab Manajemen Manajemen PT. TKCM dalam memenuhi komitmen dan tanggung jawab atas pelaksanaan ISO 9001:2008 telah mensosialisasikan kepada semua karyawan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan pelanggan. Untuk meningkatkan kinerja, manajemen menyediakan sumber daya, prasarana penyelenggaraan mutu, pengkajian jalannya sistem manajemen mutu. Saat audit tidak ada masalah dengan pemenuhan klausul ini A.1. 3. Klausul 6. Pengelolaan Sumber Daya Manajemen PT. TKCM menyediakan sumber daya manusia, prasarana dan lingkungan kerja yang memadai, untuk dapat memenuhi kesesuaian terhadap persyaratan produk, mencapai kepuasan pelanggan, dan peningkatan proses dari sistem manajemen mutu pada bisnis pengolahan air selama ini.