IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
A. KONDISI SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN PANGAN DI
PT. TKCM A.1 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di PT. TKCM
PT. TKCM telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan memperoleh sertifikat dari badan sertifikasi independen sejak 2005. Berdasarkan
kajian persyaratan ISO 9001:2008 dengan menggunakan cheksheet persyaratan klausul ISO 9001:2008, secara umum menunjukkan bahwa perusahaan telah
menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki terus menerus suatu sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar yang
berlaku seperti disajikan Tabel 8.
Tabel 8 Checksheet ISO 9001:2008 PT. TKCM
Funsi area location
Proses ISO 9001:2008 Beri tanda seluruh klausa jika diterapkan
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Tanggung Jawab
Manajemen
N A
Persyaratan Wajib dan
Kontrak Operasional
Pengolahan air termasuk
pembelian Pemeliharaan
mesin dan utilitas
Gudang spare-parts
QCLab. termasuk
kalibrasi Gudang bahan
kimia Lingkungan
dan keselamatan
Kerja dan Keamanan
Teknologi Informasi
HRD,Infrastru ktur
Penagihan dan Pembayaran
Pengendalian dokumen dan
catatan
Funsi area location
ISO 9001:2008 Beri tanda seluruh klausa jika diterapkan Proses
4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Apakah ada klausa dan kriteria assemen yang
dikecualikan oleh perusahaan
Yes No
Jika Ya apakah pertimbanganya telah dijelaskan secara konsisten
dengan ruang lingkup Yes
No
Penjelasan pemenuhan dan kekurangan setiap klausul utama dapat dijelaskan
sebagai berikut : A.1.1. Klausul 4. Dokumentasi
Saat ini PT. TKCM telah memiliki sistem dokumentasi ISO 9001:2008 yang lengkap seperti manual mutu, prosedur sistem mutu dan instruksi kerja serta
pernyataan tentang kebijakan mutu, penentuan sasaran mutu atau Quality Objective, dan KPI Key Performance Indicator untuk setiap departemen yang dapat
mendukung tujuan suatu perusahaan. Manual mutu yang dimiliki oleh PT.TKCM mencakup seluruh sistem pengendalian mutu seperti prosedur pengendalian
dokumen, data dan catatan mutu, prosedur internal audit, prosedur pengendalian materialproduk tidak sesuai, prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan serta
prosedur-prosedur lain terkait dengan tanggung jawab manajemen sumber daya, realisasi produk, pengukuran, analisa dan peningkatan berkelanjutan. Saat ini
perusahaan memiliki manual mutu, 48 prosedur, dan instruksi kerja.
A.1.2. Klausul 5. Tanggung Jawab Manajemen
Manajemen PT. TKCM dalam memenuhi komitmen dan tanggung jawab atas pelaksanaan ISO 9001:2008 telah mensosialisasikan kepada semua karyawan
yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kepedulian mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan pelanggan. Untuk meningkatkan kinerja, manajemen
menyediakan sumber daya, prasarana penyelenggaraan mutu, pengkajian jalannya sistem manajemen mutu. Saat audit tidak ada masalah dengan pemenuhan klausul ini
A.1. 3. Klausul 6. Pengelolaan Sumber Daya
Manajemen PT. TKCM menyediakan sumber daya manusia, prasarana dan lingkungan kerja yang memadai, untuk dapat memenuhi kesesuaian terhadap
persyaratan produk, mencapai kepuasan pelanggan, dan peningkatan proses dari sistem manajemen mutu pada bisnis pengolahan air selama ini.
Kategori