Tabel 14. Hasil Kajian Menyeluruh Berdasarkan Persyaratan ISO 22000:2005.
No. Klausul
Persyaratan Ya Sebagi-
an Tidak Nilai
Hasil Analisa 4
Sistem Mannjemen Keamanan Pangan
76
4.1 Umum
Sebagian 73
Ruang lingkup untuk manajemen mutu t ditetapkan dalam Manual mutu nam
untuk SMKP belum secara spesifik di bu
4.2 Persyaratan Dokumenetasi
Sebagian 80
Sebagian prosedur
untuk men
konsistensi mutu produk sudah ada nam untuk dokumen khusus SMKP be
seluruhnya ada
a
Tanggung jawab manajemen
55
5.1 Komitmen Manajemen
Sebagian 60
Komitmen manajemen terhadap SM sudah dijelaskan dalam manual mutu nam
untuk SMKP belum secara spesifik
5.2. Kebijakan Keamanan
Pangan Sebagian
60 Seluruh kebijkan mutu sudah diduk
sasaran mutu namun untuk kebija pangan belum spesifik diatur
5.3. Perencenaan Sistem
Keamanan Pangan Sebagian
60 Rencana
tindakan untuk
memen persyaratan SMM dan untuk menc
setiap sasaran mutu namun untuk spesifik SMKP belum ada
5.4. Tanggung Jawab dan
Otoritas Sebagian
60 Wewenang dan tanggung jawab ter
mutu sudah jelas namun untuk keama pangan belum ada
5.5 Ketua Team Keamanan
Pangan Tidak
Belum ada penunjukkan pimpinan tim k pangan Top Management secara formil
5.6 Komunikasi
Ya 100
Komunikasi eksternal dengan supplier, p Konsumen dan lembaga pemerintah sud
dilakukan
5.7. Persiapan dan tindakan
keadaan darurat Tidak
Belum ada prosedur khusus untuk sit darurat keamanan pangan
6. 1 Manajemen Sumber daya
48
6.2 Sumber daya manusia
Sebagian 40
Sebagian besar yang menduduki jab sudah sesuai dengan kompetensinya sep
Lab produksi, maintenance, namun un kompetensi dalam keamanan pangan m
belum ada
6.3 Infrastruktur
Sebagian 60
Infrastuktur untuk SMM sudah ada sep Genset, gedung pengolahan sudah
namun belum seluruhnya memadai un penerapan SMKP
6.4 Lingkungan Kerja
Sebagian 60
Lingkungan kerja untuk melaksana SMM sudah memadai namun untuk SM
masih perlu improvement
7.1 Umum
47 Sebagain program PRP seperti mainte
alat, backwash,
cleaning reserv
penggantian filter namun belum seluruh ada dan belum disahkan oleh tim keama
pangan karena belum terbentuk
7.2 Program Prasyarat Dasar
PRP
Sebagian 67
Sudah ada sistem hama baru sel untuk tikus sedangkan untuk seran
belum ada secara spesifik
7.3 Tahapan Persiapan Analisa
Bahaya Sebagian
78 Sebagian
No. Klausul
Persyaratan Ya Sebagi-
an Tidak Nilai
Hasil Analisa
7.4 Analisa Bahaya
Sebagian 66
Belum secara spesifik bahaya diidentifikasi namun rencana mutu perusahaan sudah
memilikinya
7.5 Pemilihan dan Assesmen
Ukuran Pengendalian, Penelitian PRP operasional
Sebagian 66
Sebagian PRP sudah dijalankan dan didokumentasikan
7.6 Penetapan Rencana HACCP
Sebagian 24
Belum memilki HACCP Plan 7.7
Pembaharuan dan Infromasi pendahuluan dan dokumen
–dokumen penerapan PRP Tidak
Belum dilakukan karena PRP dan rencana HCCP belum dibuat
7.8 Rencana Verifikasi
Tidak Belum ada rencana verifikasi
7.9 Sistem Ketelusuran
Tidak 60
Karena produksi
sifatnya kontinius
sehingga tidak secara spesifik nomor lot namun identifikasi hanya sampai range
tanggal pengolahan
7.10 Pengendalian Ketidak -
sesuaian Sebagian
65 Ya, bila ada penyimpangan proses dan
produk akan dilakukan tindakan koreksi langsung
8. Validasi, Verifikasi dan
perbaikan SMKP
50
8.1 Umum
Sebagian 48
Sebagian metode untuk verifikasi SMKP sudah dilakukan melalui Audit Mutu
Internal dan manajemen review namun belum fokus pada SMKP namun karena
OPRP dan HACCP Plan belum ada maka validasi juga belum dilakukan
8.2 Validasi dan Ukuran
Pengendalian Karena OPRP dan HACCP Plan belum ada
maka validasi juga belum dilakukan 8.3
Pengendalin dan monitoring alat ukur
Ya 100
Seluruh ala kalibrasi sudah di list dan programnya sudah dibuat
8.4 Verifikasi Sistem SMKP
Sebagian 80
Sebagian metode untuk verifikasi SMKP sudah dilakukan melalui Audit Mutu
Internal dan manajemen review namun belum fokus pada SMKP. Audit mutu
internal sudah secara berkala setiap 6 bulan sekali
8.5 Peningkatan
Sebagian 20
Untuk keefektifan SMM terus menerus ditingkatkan namun untuk SMKP belum
secara khusus
1. Klausul 4 Sistem Manajemen Kemanan Pangan
Hasil perhitungan checklist pemenuhan persyaratan pada klausul 4 sistem manajemen keamanan pangan SMKP ini menunjukkan bahwa PT. TKCM telah
memenuhi 77 dari persyaratan yang ditentukan, hal ini dikarenakan saat ini perusahaan telah memiliki manual, prosedur, instruksi kerja untuk menjelaskan
Manajemen sistem namun untuk SMKP belum secara spesifik dijelaskan. Sehingga perlu dipertajam terkait SMKP dan prosedur yang belum ada perlu dibuat.
