No. Klausul
Persyaratan Ya Sebagi-
an Tidak Nilai
Hasil Analisa
7.4 Analisa Bahaya
Sebagian 66
Belum secara spesifik bahaya diidentifikasi namun rencana mutu perusahaan sudah
memilikinya
7.5 Pemilihan dan Assesmen
Ukuran Pengendalian, Penelitian PRP operasional
Sebagian 66
Sebagian PRP sudah dijalankan dan didokumentasikan
7.6 Penetapan Rencana HACCP
Sebagian 24
Belum memilki HACCP Plan 7.7
Pembaharuan dan Infromasi pendahuluan dan dokumen
–dokumen penerapan PRP Tidak
Belum dilakukan karena PRP dan rencana HCCP belum dibuat
7.8 Rencana Verifikasi
Tidak Belum ada rencana verifikasi
7.9 Sistem Ketelusuran
Tidak 60
Karena produksi
sifatnya kontinius
sehingga tidak secara spesifik nomor lot namun identifikasi hanya sampai range
tanggal pengolahan
7.10 Pengendalian Ketidak -
sesuaian Sebagian
65 Ya, bila ada penyimpangan proses dan
produk akan dilakukan tindakan koreksi langsung
8. Validasi, Verifikasi dan
perbaikan SMKP
50
8.1 Umum
Sebagian 48
Sebagian metode untuk verifikasi SMKP sudah dilakukan melalui Audit Mutu
Internal dan manajemen review namun belum fokus pada SMKP namun karena
OPRP dan HACCP Plan belum ada maka validasi juga belum dilakukan
8.2 Validasi dan Ukuran
Pengendalian Karena OPRP dan HACCP Plan belum ada
maka validasi juga belum dilakukan 8.3
Pengendalin dan monitoring alat ukur
Ya 100
Seluruh ala kalibrasi sudah di list dan programnya sudah dibuat
8.4 Verifikasi Sistem SMKP
Sebagian 80
Sebagian metode untuk verifikasi SMKP sudah dilakukan melalui Audit Mutu
Internal dan manajemen review namun belum fokus pada SMKP. Audit mutu
internal sudah secara berkala setiap 6 bulan sekali
8.5 Peningkatan
Sebagian 20
Untuk keefektifan SMM terus menerus ditingkatkan namun untuk SMKP belum
secara khusus
1. Klausul 4 Sistem Manajemen Kemanan Pangan
Hasil perhitungan checklist pemenuhan persyaratan pada klausul 4 sistem manajemen keamanan pangan SMKP ini menunjukkan bahwa PT. TKCM telah
memenuhi 77 dari persyaratan yang ditentukan, hal ini dikarenakan saat ini perusahaan telah memiliki manual, prosedur, instruksi kerja untuk menjelaskan
Manajemen sistem namun untuk SMKP belum secara spesifik dijelaskan. Sehingga perlu dipertajam terkait SMKP dan prosedur yang belum ada perlu dibuat.
2. Klausul 5. Tangggung jawab Manajemen
Persyaratan klausul 5 ini PT. TKCM telah terpenuhi 55 dimana dapat dilihat dari komitmen manajemen terhadap SMM sudah dijelaskan dalam manual
mutu, namun untuk SMKP belum secara spesifik. Seluruh kebijakan mutu sudah didukung sasaran mutu namun untuk kebijakan keamanan pangan belum spesifik
diatur. Rencana tindakan untuk memenuhi persyaratan SMM dan untuk mencapai setiap sasaran mutu namun untuk spesifik SMKP belum ada. Wewenang dan
tanggung jawab terkait mutu sudah jelas, namun untuk keamanan pangan belum ada. Penunjukkan pimpinan tim keamanan pangan oleh Manajemen Puncak belum
dilakukan secara formal. Komunikasi eksternal dengan pemasok, pelanggan
konsumen dan lembaga pemerintah sudah dilakukan.
3.
Klausul 6 Manajemen Sumber Daya
Dalam pemenuhan manajemen sumber daya termasuk infrastuktur sekitar 48 karena pada prinsipnya seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi baik dari
segi teknis, manajerial dan umum namun untuk khusus kompetensi terkait keamanan pangan masih belum ada. Fasilitas dan infrastuktur pengolahan air minum sudah ada
namun belum seluruhnya memadai untuk penerapan SMKP. Lingkungan kerja untuk melaksanakan SMM sudah memadai namun untuk SMKP masih perlu improvement
lihat penjelasan terkait fasilitas A.2.2.2.. 4.
Klasual 7. Perencanaan dan Realisasi Produk Aman Perencanaan dan realisasi produk aman baru dipenuhi sekitar 48. Proses
pengolahan air minum sudah dikendalikan dari material, flokulasi, sedimentasi, filtrasi sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Sebagian program PRP seperti
pemeliharaan alat, backwash, cleaning reservoir, penggantian filter namun belum ada prosedur sebagai panduan. Rencana HACCP belum dibuat sehingga proses
selanjutnya seperti verifikasi Rencana HACCP juga belum dilakukan. Untuk sistem pencegahan hama baru ditujukan untuk tikus sedangkan untuk serangga belum ada
secara spesifik.
