SIMPULAN SIMPULAN DAN SARAN

68 Lampiran 2 Checklist persyaratan ISO 22000:2005 No. Pertanyaan Ya Sebagi an Tidak Nilai Komentar 4 Food Safety Management System 76.56

4.1 General Requirements 73.12

1 Apakah ruang lingkup FSMS telah ditetapkan Sebagian Ruang lingkup untuk manajemen mutu telah di tetapkan dalam Manual mutu namun untuk FSMS belum secara spesifik di buat. 2 Apakah penggunaan pihak luaroutsource jika ada sudah diatur? Ya Prosedur seleksi dan evaluasi vendor atau sudah diatur dalam PSM Purchasing

4.2 Documentation Requirements 80.00

1 Apakah dokumen yang dibutuhkan untuk keefektifan FSMS telah tersedia? Sebagian Sebagian prosedur untuk menjaga konsistensi mutu produk sudah ada namun untuk dokumen khusus FSMS belum seluruhnya ada 2 Apakah ada prosedur tertulis mengenai pengendalian dokumen? Ya Prosedur pengendalian dokumen sudah ada 3 Apakah ada prosedur tertulis mengenai pengendalian catatanrecord? Ya Prosedur mengenai catatan mutu sudah ada yakni : PSM 5 Management Responsibility 55.00

5.1 Management Commitment 60.00

1 Apakah Top Manajemen telah menunjukkan bukti komitmennya terhadap pengembangan, penerapan, dan peningkatan FSMS? Sebagian Komitmen manajemen terhadap SMM sudah di jelaskan dalam manual mutu namun untuk FSMS belum secara spesifik

5.2 Food Safety Policy 60.00

1 Apakah kebijakan keamanan pangan yang didukung oleh sasaran yang terukur telah ditetapkan? Sebagian Seluruh kebijkan mutu sudah didukung sasaran mutu namun untuk kebijkan pangan belum spesifik diatur 2 Apakah kebijakan dan sasaran tersebut telah didokumentasikan? Sebagian Kebijakan mutu dan sasaran mutu sudah didokumentasikan, namun untuk keamanan pangan belum spesifik

5.3 Food Safety Manajemen System Planning 60.00

1 Apakah ada rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memenuhi persyaratan FSMS dan untuk mencapai setiap sasaran keamanan pangan? Sebagian Rencana tindakan unutk memenuhi persyaratan SMM dan untuk mencapai setiap sasaran mutu namun untuk spesifik SMKP belum ada

5.4 Responsibility and Authority 60.00

1 Apakah tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan keamanan pangan telah ditetapkan dengan jelas? Sebagian Wewenang dan tanggung jawab terkait mutu sudah jelas namun untuk keamanan pangan belum ada

5.5 Food Safety Team Leader 0.00

1 Apakah pimpinan tim keamanan pangan telah ditunjuk oleh top manajemen? Tidak Belum ada penunjukkan pimpinan tim keamanan pangan top management secara formil

5.6 Communication 100.00

1 Apakah bentuk komunikasi eksternal dengan supplier, pelanggan, konsumen, lembaga pemerintah, dll telah ditetapkan dan dilakukan? Ya Komunikasi external dengan supplier, pelanggan. Konsumen dan lembaga pemerintah sudah dilakukan 69 2 Apakah bentuk komunikasi internal menyangkut hal-hal yang mempengaruhi keamanan pangan telah ditetapkan dan dilakukan? Ya Komunikasi internal sudah dilakukan melalui meeting rutin lintas departemen terkait permasalahan perusahaan

5.7 Emergency Preparedness and Response 0.00

1 Apakah prosedur untuk menangani situasi darurat yang berhubungan dengan keamanan pangan telah tersedia? Tidak Belum ada prosedur khusus untuk situasi darurat keamanan pangan

5.8 Management Review 100.00

1 Apakah tinjauan manajemen dilakukan secara berkala? Ya Tinjauan manajemen sudah dilakukan setiap 6 bulan 6 Resource Management 47.50

6.1 Provision of Resources 40.00

6.2 Human Resources 30.00

1 Apakah tim keamanan pangan punya kompetensi yang sesuai? Sebagian Sebagian besar yang menduduki jabatan sudah sesuai dengan kompetensinya seperti: lab produksi, maintenance, namun untuk kompetensi dalam keamanan pangan masih belum ada 2 Jika menggunakan ahli external, apakah ada kontrak yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenangnya? Tidak Saat ini ahli eksternal sehingga belum ada kontrak yang menjelaskan tanggung jawab dan wewenang 3 Apakah kompetensi karyawan yang berhubungan dengan keamanan pangan sudah diidentifikasi? Sebagian Kompetensi karyawan terkait mutu sudah diidentifikasi namun untuk keamanan pangan belum secara khusus 4 Apakah ada program training yang diimplementasikan mencakup semua prosedur yang berhubungan dengan keamanan pangan misalnya GMP, sanitasi, HACCP, allergen, dll? Tidak Training program saat ini belum khusus terkait dengan keamanan pangan misalnya GMP, sanitasi, HACCP dll

6.3 Infrastructure 60.00

1 Apakah infrastruktur yang memadai untuk penerapan FSMS telah tersedia? Sebagian Infrastuktur untuk SMM sudah ada seperti genset, gedung pengolahan sudah ada namun belum seluruhnya memadai untuk penerapan FSMS

6.4 Work Environment 60.00

1 Apakah lingkunagn kerja yang memadai untuk penerapan FSMS telah tersedia? Sebagian Lingkungan kerja untuk melaksanakan SMM sudah memadai namun untuk FSMS masih perlu improvement 7 Planning and Realization of Safe Product 46.57

7.1 General 46.52

7.2 Prerequisite Programs PRPs 67.00

1 Apakah PRP yang diterapkan telah sesuai dengan organisasi dan telah disahkan oleh tim keamanan pangan? Sebagian Sebagain program PRP seperti maintence alat, backwash, cleaning reservoir, penggantian filter namun belum seluruhnya ada dan belum disyahkan oleh tim keamanan pangan karena belum terbentuk 2 Apakah persyaratan yang berhubungan dengan Undang-Undang sudah diidentifikasi untuk masing-masing PRP? Ya Seluruh persyaratan mengacu pada Permenkes 492MENKESPERIV2010 sesuai dengan kontrak perusahaan dengan PDAM Kerta Raharja 3 Apakah PRP yang diterapkan mencakup program-program berikut: