BELANJA TIDAK LANGSUNG PAGU INDIKATIF

RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 3 No. SKPD Rincian Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Belanja gaji dan tunjangan 4,899,410,603 8,200,005,756 Tambahan penghasilan TPP 3,300,595,153 11 Dinas Perhubungan Belanja gaji dan tunjangan 21,888,456,071 32,895,728,871 Tambahan penghasilan TPP 10,537,000,000 Insentif pemungutan retribusi daerah 470,272,800 12 Badan Pengelola Lingkungan Hidup Belanja gaji dan tunjangan 3,354,863,212 5,230,754,135 Tambahan penghasilan TPP 1,875,890,923 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belanja gaji dan tunjangan 6,011,762,564 8,716,490,221 Tambahan penghasilan TPP 2,704,727,657 14 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Belanja gaji dan tunjangan 5,748,210,615 8,018,185,967 Tambahan penghasilan TPP 2,269,975,352 15 Dinas Sosial Belanja gaji dan tunjangan 2,288,060,220 4,310,897,769 Tambahan penghasilan TPP 2,022,837,549 16 Dinas Tenaga Kerja Belanja gaji dan tunjangan 5,939,287,791 8,672,852,286 Tambahan penghasilan TPP 2,733,564,495 17 Dinas Koperasi, UKM dan Perinustrian Perdagangan Belanja gaji dan tunjangan 6,420,379,209 10,442,880,068 Tambahan penghasilan TPP 4,022,500,859 18 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Belanja gaji dan tunjangan 5,825,792,533 12,278,123,123 Tambahan penghasilan TPP 2,217,988,390 Insentif pemungutan retribusi daerah 4,234,342,200 19 Dinas Pemuda dan Olahraga Belanja gaji dan tunjangan 4,216,018,712 7,142,453,698 Tambahan penghasilan TPP 2,926,434,986 20 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Belanja gaji dan tunjangan 4,039,340,400 6,464,753,394 Tambahan penghasilan TPP 2,425,412,994 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 4 No. SKPD Rincian Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 21 Satuan Polisi Pamong Praja Belanja gaji dan tunjangan 12,803,295,500 27,846,749,844 Tambahan penghasilan TPP 15,043,454,344 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Belanja gaji dan tunjangan termasuk tunj. kesehatan DPRD 12,224,803,110 16,099,303,110 Belanja penunjang komunikasi, insentif pimpinan dan anggota DPRD 3,874,500,000 23 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja gaji dan tunjangan 157,702,361 3,658,702,361 Biaya penunjang operasional KDHWa. KDH 3,501,000,000 24 Sekretariat Daerah Belanja gaji dan tunjangan 45,318,905,573 60,800,486,614 Tambahan penghasilan TPP 15,481,581,041 25 Sekretariat DPRD Belanja gaji dan tunjangan 4,734,861,755 8,150,742,666 Tambahan penghasilan TPP 3,012,932,911 Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD 402,948,000 26 Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD Belanja gaji dan tunjangan 10,109,045,640 26,018,560,347 Tambahan penghasilan TPP 15,909,514,707 27 Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD Asuransi kesehatan 29,212,500,000 317,756,542,000 Subsidi 145,336,000,000 Hibah 127,208,042,000 Bankeu kepada Parpol 1,000,000,000 Belanja Tidak Terduga 15,000,000,000 28 Inspektorat Belanja gaji dan tunjangan 5,953,071,151 9,816,478,711 Tambahan penghasilan TPP 3,863,407,560 29 Dinas Pelayanan Pajak Belanja gaji dan tunjangan 22,460,367,082 101,734,312,872 Tambahan penghasilan TPP 8,973,945,790 Insentif pemungutan pajak daerah 70,300,000,000 30 Badan Kepegawaian Daerah Belanja gaji dan tunjangan 9,889,395,293 13,803,206,903 Tambahan penghasilan TPP 3,913,811,610 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 5 No. SKPD Rincian Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 31 Kecamatan Sukasari Belanja gaji dan tunjangan 2,535,533,490 4,524,033,490 Tambahan penghasilan TPP 1,988,500,000 32 Kecamatan Cidadap Belanja gaji dan tunjangan 2,567,294,866 3,981,670,092 Tambahan penghasilan TPP 1,414,375,226 33 Kecamatan Sukajadi Belanja gaji dan tunjangan 3,288,447,645 5,209,944,162 Tambahan penghasilan TPP 1,921,496,517 34 Kecamatan Cicendo Belanja gaji dan tunjangan 4,274,340,544 6,488,236,814 Tambahan penghasilan TPP 2,213,896,270 35 Kecamatan Andir Belanja gaji dan tunjangan 3,628,583,340 5,949,057,263 Tambahan penghasilan TPP 2,320,473,923 36 Kecamatan Coblong Belanja gaji dan tunjangan 3,658,315,829 5,836,259,161 Tambahan penghasilan TPP 2,177,943,332 37 Kecamatan Bandung Wetan Belanja gaji dan tunjangan 2,212,665,796 3,787,591,605 Tambahan penghasilan TPP 1,574,925,809 38 Kecamatan Sumur Bandung Belanja gaji dan tunjangan 2,860,233,284 4,818,495,784 Tambahan penghasilan TPP 1,958,262,500 39 Kecamatan Cibeunying Kidul Belanja gaji dan tunjangan 3,235,786,109 6,080,752,560 Tambahan penghasilan TPP 2,844,966,451 40 Kecamatan Cibeunying Kaler Belanja gaji dan tunjangan 3,113,301,430 5,112,768,930 Tambahan penghasilan TPP 1,999,467,500 41 Kecamatan Astanaanyar Belanja gaji dan tunjangan 3,551,781,198 6,103,708,624 Tambahan penghasilan TPP 2,551,927,426 42 Kecamatan Bojongloa Kaler Belanja gaji dan tunjangan 3,166,036,187 5,246,273,687 Tambahan penghasilan TPP 2,080,237,500 43 Kecamatan Bojongloa Kidul Belanja gaji dan tunjangan 3,515,780,411 6,325,612,123 Tambahan penghasilan TPP 2,809,831,712 44 Kecamatan Babakan Ciparay Belanja gaji dan tunjangan 3,302,881,940 6,078,047,295 Tambahan penghasilan TPP 2,775,165,355 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 6 No. SKPD Rincian Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 45 Kecamatan Bandung Kulon Belanja gaji dan tunjangan 5,298,821,544 8,046,435,929 Tambahan penghasilan TPP 2,747,614,385 46 Kecamatan Regol Belanja gaji dan tunjangan 3,629,432,910 6,902,035,485 Tambahan penghasilan TPP 3,272,602,575 47 Kecamatan Lengkong Belanja gaji dan tunjangan 4,010,924,050 6,784,574,050 Tambahan penghasilan TPP 2,773,650,000 48 Kecamatan Batununggal Belanja gaji dan tunjangan 4,071,144,309 7,174,563,172 Tambahan penghasilan TPP 3,103,418,863 49 Kecamatan Ujungberung Belanja gaji dan tunjangan 3,758,145,418 6,134,505,418 Tambahan penghasilan TPP 2,376,360,000 50 Kecamatan Kiaracondong Belanja gaji dan tunjangan 3,822,145,118 6,087,534,498 Tambahan penghasilan TPP 2,265,389,380 51 Kecamatan Arcamanik Belanja gaji dan tunjangan 2,325,161,142 4,306,486,142 Tambahan penghasilan TPP 1,981,325,000 52 Kecamatan Cibiru Belanja gaji dan tunjangan 3,526,667,256 5,689,145,309 Tambahan penghasilan TPP 2,162,478,053 53 Kecamatan Antapani Belanja gaji dan tunjangan 3,080,521,399 5,049,136,399 Tambahan penghasilan TPP 1,968,615,000 54 Kecamatan Rancasari Belanja gaji dan tunjangan 3,150,049,755 5,252,228,611 Tambahan penghasilan TPP 2,102,178,856 55 Kecamatan Buahbatu Belanja gaji dan tunjangan 2,702,885,373 5,077,170,190 Tambahan penghasilan TPP 2,374,284,817 56 Kecamatan Bandung Kidul Belanja gaji dan tunjangan 2,788,038,686 4,908,966,226 Tambahan penghasilan TPP 2,120,927,540 57 Kecamatan Gedebage Belanja gaji dan tunjangan 2,187,990,094 4,413,819,365 Tambahan penghasilan TPP 2,225,829,271 58 Kecamatan Panyileukan Belanja gaji dan tunjangan 2,619,058,503 4,771,558,503 Tambahan penghasilan TPP 2,152,500,000 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 7 No. SKPD Rincian Pagu Indikatif BTL Tahun 2016 Per Rincian Total 59 Kecamatan Cinambo Belanja gaji dan tunjangan 2,910,364,907 5,065,047,261 Tambahan penghasilan TPP 2,154,682,354 60 Kecamatan Mandalajati Belanja gaji dan tunjangan 2,044,707,857 4,481,772,846 Tambahan penghasilan TPP 2,437,064,989 61 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Belanja gaji dan tunjangan 1,579,468,968 2,309,982,762 Tambahan penghasilan TPP 730,513,794 62 Dinas Komunikasi dan Informatika Belanja gaji dan tunjangan 2,914,176,170 5,314,957,420 Tambahan penghasilan TPP 2,235,781,250 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 165,000,000 63 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Belanja gaji dan tunjangan 7,751,450,118 10,431,352,726 Tambahan penghasilan TPP 2,576,772,608 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 103,130,000 64 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Belanja gaji dan tunjangan 3,043,202,785 5,200,922,827 Tambahan penghasilan TPP 2,157,720,042 JUMLAH 2,769,566,926,121 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 8

5.1.2. BELANJALANGSUNG

Belanja langsung SKPD tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.3.249.759.115.879. Berikut merupakan pagu belanja langsung SKPD Tahun 2016. Tabel V.2 Pagu Indikatif Belanja Langsung SKPD Tahun 2016 NO SKPDUnit Kerja Pagu Belanja Langsung Rp 1 Dinas Pendidikan 265,957,008,212 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,226,270,880 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,984,651,900 3 Program Fasilitas PindahPurna Tugas PNS 82,500,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 1,726,191,500 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 500,000,000 6 ProgramPendidikan Anak Usia Dini PAUD 4,171,450,000 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 59,739,314,382 8 Program Pendidikan Menengah 12,303,000,000 9 Program Pendidikan Non Formal 3,942,500,000 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,439,745,000 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,239,026,250 12 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 155,210,435,000 13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun DAK 19,391,923,300 2 Dinas Kesehatan 240,811,164,626 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,680,246,210 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,790,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 881,515,000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 850,000,000 6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11,974,350,000 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 59,987,838,750 8 Program Pengawasan Obat dan Makanan 307,875,000 9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,345,257,000 10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3,150,000,000 11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1,332,529,600 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 975,000,000 13 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas pembantu jaringannya 34,500,000,000 14 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 790,000,000 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 257,000,000 16 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Masyarakat 750,000,000 17 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 9,294,742,620 18 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 63,532,338,000 19 Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan 13,372,485,246 RKPD Kota Bandung Tahun 2016 V - 9 NO SKPDUnit Kerja Pagu Belanja Langsung Rp 20 Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 682,700,000 21 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 90,000,000 22 Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah 225,000,000 23 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DAK 2,542,287,200 3 a RSU Daerah Kota Bandung selaku SKPD 33,330,430,000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,570,800,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125,000,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 276,430,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 750,000,000 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,011,000,000 6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 101,200,000 7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,244,160,000 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 150,000,000 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit JiwaRumah Sakit ParuRumah Sakit Mata 28,101,840,000 b RSUD Selaku BLUD 100,000,000,000 1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 100,000,000,000 4 a RS Khusus Ibu dan selaku SKPD 61,322,781,642 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,033,383,303 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241,920,000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 473,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 484,000,000 5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,443,469,048 6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 60,500,000 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 55,000,000 8 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit JiwaRumah Sakit ParuRumah Sakit Mata 50,188,040,243 9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 2,343,469,048 b RSKIA Selaku BLUD 25,000,000,000 1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 25,000,000,000 5 a RS Khusus Gigi dan Mulut 9,777,132,086 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,700,000,000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,000,000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 165,000,000 4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 525,000,000 5 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit JiwaRumah Sakit ParuRumah Sakit Mata 6,587,132,086 6 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-ParuRumah Sakit Mata 700,000,000