Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangn blh
4 Macam 11,515,000.00
- 5 Macam
12,666,500.00 1.08.1.08.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya Penyediaan Makan Minum
BLH 400 Kali
16,200,000.00 -
450 Kali 17,820,000.00
1.08.1.08.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah blh
40 kali 200,000,000.00
- 41 kali
220,000,000.00 1.08.1.08.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Tertatanya aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku blh
12 bulan 20,898,000.00
- 12 bulan
22,987,800.00 1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,050,285,700.00 1,155,314,270.00
1.08.1.08.01.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas roda empat dan roda dua
blh 10 unit
732,595,700.00 -
11 unit 805,855,270.00 BLH
1.08.1.08.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya penyediaan
peralatan gedung kantor blh
9 macam 230,100,000.00
- 10 macam
253,110,000.00 1.08.1.08.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor
blh 2 Unit
9,500,000.00 -
2 Unit 10,450,000.00
1.08.1.08.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan
Rutinberkala kendaraan dinasoperasional
blh 3 unit
75,000,000.00 -
4 unit 82,500,000.00
1.08.1.08.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor blh
4 macam 3,090,000.00
- 5 macam
3,399,000.00 BLH
1.08.1.08.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 18,000,000.00
19,800,000.00 1.08.1.08.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas
blh 40 Orang
18,000,000.00 -
41 Orang 19,800,000.00 BLH
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 77
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65,000,000.00 71,500,000.00
1.08.1.08.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan untuk aparatur blh
5 orang 65,000,000.00
- 6 orang
71,500,000.00 BLH 1.08.1.08.01.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
63,781,000.00 70,159,100.00
1.08.1.08.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
TerlaksananyaPenyusunan laporan capaian kinerja dan
lihktisar realisasi kinerja SKPD
blh 3 Laporan
25,951,000.00 -
4 laporan 28,546,100.00 BLH
1.08.1.08.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya Penyusunan
program dan pelaporan blh
7 lapran 37,830,000.00
- 8 laporan
41,613,000.00 1.08.1.08.01.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 2,567,671,000.00
2,824,438,100.00 1.08.1.08.01.15.001.
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk
pengelolaan persampahan Kab. Kerinci
1 Dokumen 153,985,000.00 APBD
Kab -
1 Dokumen 169,383,500.00 BLH
1.08.1.08.01.15.002. Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaaan persampahan
Tersedianya alat pengelolaan sampah dan alat kebersihan
Kab. kerinci 11 Macam
486,450,000.00 APBD Kab
- 12 Macam
535,095,000.00 1.08.1.08.01.15.004.
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan Tersedianya jasa paetugas
operasional persampahan Kab. Kerinci
46 orang dan 10 unit
1,806,150,000.00 APBD Kab
- 50 orang dan
11 unit 1,986,765,000.00
1.08.1.08.01.15.005. Pengelolaan Bank Sampah
Terkelolanya Bank Sampah Kab. Kerinci
3 Kecamatan
68,627,500.00 APBD Kab
- 3 Kecamatan
75,490,250.00 1.08.1.08.01.15.006.
Pembinaan desa dibidang linkungan
Terbinanya desa P2WKSS Kab. Kerinci
2 Desa 52,458,500.00 APBD
Kab -
2 Desa 57,704,350.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 78
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.24. Program pengelolaan ruang
