Program peningkatan disiplin Program Peningkatan Program peningkatan Program Pengembangan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.15.1.15.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksannya Penyediaan Makan dan Minum Dinas Koperasi dan UMKM 520 orang 14,850,000.00 APBD Kab - 520 orang 16,000,000.00 1.15.1.15.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Luar Kabupaten Kerinci 84 Kali 200,000,000.00 APBD Kab - 90 Kali 200,000,000.00 1.15.1.15.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Tertatanya Administrasi Kepegawaian, Aset dan Arsip Dinas Koperasi dan UMKM 13 Orang 32,442,000.00 APBD Kab - 13 orang 32,442,000.00 1.15.1.15.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188,710,000.00 208,710,000.00 1.15.1.15.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Dinas Koperasi dan UMKM 4 Unit 60,600,000.00 APBD Kab Kendaraan Roda Empat 1 Unit 60,600,000.00 1.15.1.15.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM 12 Unit 60,000,000.00 APBD Kab - 12 unit 80,000,000.00 1.15.1.15.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM 1 Unit 5,500,000.00 APBD Kab - 1 Unit 5,500,000.00 1.15.1.15.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Terpeliharanya Mobil jabatan Dinas Koperasi dan UMKM 2 Unit 58,200,000.00 APBD Kab - 2 Unit 58,200,000.00 1.15.1.15.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Dinas Koperasi dan UMKM 3 macam 4,410,000.00 APBD Kab - 3 macam 4,410,000.00

1.15.1.15.01.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 18,450,000.00 18,450,000.00 1.15.1.15.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM 41 orang 18,450,000.00 APBD Kab - 41 orang 18,450,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 102 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.15.1.15.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65,000,000.00 55,000,000.00 1.15.1.15.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM 13 Orang 65,000,000.00 APBD Kab - 13 Orang 55,000,000.00

1.15.1.15.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 122,050,000.00 108,078,000.00 1.15.1.15.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD Dinas Koperasi dan UMKM 4 dokumen 32,050,000.00 APBD Kab - 4 dokumen 32,050,000.00 1.15.1.15.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Tersusunnya Program dan Perencanaan SKPD Dinas Koperasi dan UMKM 9 Dokumen 90,000,000.00 APBD Kab - 9 Dokumen 76,028,000.00

1.15.1.15.01.15. Program Pengembangan

Koperasi dan Usaha Micro Kecil Menengah KUMKM 1,386,333,600.00 1,386,333,600.00 1.15.1.15.01.15.001. Pembinaan pengembangan Koperasi dan LKM terselenggaranya pembinaan Koperasi dan LKM Kabupaten Kerinci 150 Koperasi dan LKM 165,000,000.00 APBD Kab - 150 Koperasi dan LKM 165,000,000.00 1.15.1.15.01.15.002. Penyusunan Database koperasi tersusunnya data base koperasi Kabupaten Kerinci 100 koperasi 37,287,200.00 APBD Kab - 100 koperasi 37,287,200.00 1.15.1.15.01.15.003. Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi terselenggaranya penerbitan dan pengesahan badan hukum koperasi KAbupaten Kerinci 30 akta 60,496,000.00 APBD Kab - 50 akta 80,000,000.00 1.15.1.15.01.15.004. Pelatihan Manajemen Pengelolaan KoperasiKUD terselenggaranya pelatihan manajemen pengelolaan koperasiKUD Kabupaten Kerinci 1 kali 114,191,500.00 APBD Kab - 1 kali 94,687,500.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 103 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.15.1.15.01.15.005. Pelatihan Aplikasi Koperasi dengan sistem Komputerisasi terselenggaranya pelatihan aplikasi akutansi koperasi dengan sistem komputerisasi Kabupaten kerinci 1 kali 45,297,500.00 - 1 kali 45,297,500.00 1.15.1.15.01.15.006. Penilaian dan penghargaan koperasi berprestasi terselenggaranya penilaian koperasi berprestasi Kabupaten kerinci 50 koperasi 50,720,600.00 APBD Kab - 40 koperasi 50,720,600.00 1.15.1.15.01.15.007. Pembinaan kelompok pra koperasi wanita terselenggaranya pembinaan kelompok pra koperasi wanita Kabupaten kerinci 2 P2WKSS 19,602,800.00 APBD Kab - 2 P2WKSS 19,602,800.00 1.15.1.15.01.15.008. Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Permodalan terselenggaranya pelatihan pembuatan proposal bantuan permodalam KUMKM Kabupaten Kerinci 1 kali 40,056,000.00 APBD Kab - 1 kali 40,056,000.00 1.15.1.15.01.15.009. Pengurusan Penerbitan Sertifikasi hak atas tanah KUMKM terselenggaranya sertifikasi hak atas tanah KUMKM Kabupaten Kerinci 100 UMKM 47,000,000.00 APBD Kab - 70 UMKM 47,000,000.00 1.15.1.15.01.15.010. Pembinaan Pengelolaan Pengguna Dana pemerintah bagi LKM dan UMKM terselenggaranya pembinaan kelompok LKM dan UMKM penerima bantuan permodalan Kabupaten Kerinci 120 LKMUMK M 45,000,000.00 APBD Kab - 120 LKMUMK M 45,000,000.00 1.15.1.15.01.15.011. Fasilitasi Informasi penyediaan Permodalan terselenggaranya fasilitasi informasi permodalan Kabupaten Kerinci 1 kali 58,200,000.00 APBD Kab - 1 kali 58,200,000.00 1.15.1.15.01.15.012. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan PKL terselenggaranya pelatihan dan pendidikan pengelola kewirausahaan dan PKL Kabupaten Kerinci 50 Orang 157,750,000.00 APBD Kab - 40 Orang 157,750,000.00 1.15.1.15.01.15.013. Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program Pemberdayaan KUKM terselenggaranya pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan KUMKM Kabupaten Kerinci 90 31,632,000.00 APBD Kab - 90 31,632,000.00 1.15.1.15.01.15.014. Pengembangan dan Peningkatan UMKMWirausaha Baru WUB terselenggaranya pendataan wira usaha baru WUB Kabupaten Kerinci 1000 WUB 40,000,000.00 APBD Kab - 1000 WUB 40,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 104 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.15.1.15.01.15.015. Peningkatan Produk Unggulan Daerah meningkatnya produk unggulan daerah Kabupaten Kerinci 7 produk 70,000,000.00 APBD Kab - 7 produk 70,000,000.00 1.15.1.15.01.15.016. Pembinaan dan Pemberian bantuan peralatan bagi UMKM terlaksananya pembinaan dan pemberiaan bantuan peralatan bagi UMKM Kabupaten Kerinci 50 kelompok 228,650,000.00 - 50 kelompok 228,650,000.00 1.15.1.15.01.15.017. Penyelenggaraan Promosi produk bagi UMKM terselenggaranya promosi produk unggulan UMKM Kabupaten Kerinci 3 kali 65,000,000.00 - 3 kali 65,000,000.00 1.15.1.15.01.15.018. Penilaian dan Penghargaan UMKM berprestasi terlaksananya penilaian dan penghargaan UMKM berprestasi Kabupaten Kerinci 50 UMKM 35,000,000.00 - 50 UMKM 35,000,000.00 1.15.1.15.01.15.019. Penilaian kesehatan KSPUSP terselenggaranya penilaian kesehatan KSPUSP Kabupaten Kerinci 25 Koperasi 25,450,000.00 APBD Kab - 25 koperasi 25,450,000.00 1.15.1.15.01.15.020. Penyusunan Database UMKM Kabupaten Kerinci 50,000,000.00 - 50,000,000.00 1.16. Penanaman Modal 1.16.01 Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal 2,415,707,950.00 2,529,472,802.00 1.16.1.16.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 287,151,500.00 417,224,413.00 1.16.1.16.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim BPM PPTSP 300 Surat 2,640,000.00 - 320 Surat 3,491,400.00 1.16.1.16.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik BPM PPTSP 3 Rekening 9,720,000.00 - 3 Rekening 12,854,700.00 1.16.1.16.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan BPM PPTSP 11 Orang 47,370,000.00 - 11 Orang 62,646,825.00 1.16.1.16.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor BPM PPTSP 2 Orang 10,889,000.00 - 2 Orang 14,400,702.00 1.16.1.16.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor BPM PPTSP 60 Macam 23,000,000.00 - 60 Macam 68,829,644.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 105 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.16.1.16.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan BPM PPTSP 5 Macam 21,087,500.00 - 5 Macam 27,888,218.00 1.16.1.16.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor BPM PPTSP 4 Macam 1,485,000.00 - 4 Macam 1,963,912.00 1.16.1.16.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundangan BPM PPTSP 3 Macam 4,015,000.00 - 3 Macam 5,309,837.00 1.16.1.16.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman BPM PPTSP 12 Bulan 7,760,000.00 - 12 Bulan 15,354,225.00 1.16.1.16.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah BPM PPTSP 30 Kali 128,760,000.00 - 30 Kali 157,060,100.00 1.16.1.16.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1. Terlaksananya ADM Kepegawaian, Aset dan Arsip 2. Tertatanya Aset Sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur yang berlaku BPM PPTSP 12 Bulan 30,425,000.00 - 12 Bulan 47,424,850.00

1.16.1.16.01.02. Program Peningkatan Sarana