Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.15.1.15.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Terlaksannya Penyediaan
Makan dan Minum Dinas Koperasi
dan UMKM 520 orang
14,850,000.00 APBD Kab
- 520 orang
16,000,000.00 1.15.1.15.01.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah Luar
Kabupaten Kerinci
84 Kali 200,000,000.00 APBD
Kab -
90 Kali 200,000,000.00
1.15.1.15.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Tertatanya Administrasi
Kepegawaian, Aset dan Arsip Dinas Koperasi
dan UMKM 13 Orang
32,442,000.00 APBD Kab
- 13 orang
32,442,000.00 1.15.1.15.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
188,710,000.00 208,710,000.00
1.15.1.15.01.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional Dinas Koperasi
dan UMKM 4 Unit
60,600,000.00 APBD Kab
Kendaraan Roda Empat
1 Unit 60,600,000.00
1.15.1.15.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Gedung Kantor Dinas Koperasi
dan UMKM 12 Unit
60,000,000.00 APBD Kab
- 12 unit
80,000,000.00 1.15.1.15.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung Kantor
Dinas Koperasi dan UMKM
1 Unit 5,500,000.00 APBD
Kab -
1 Unit 5,500,000.00
1.15.1.15.01.02.023. Pemeliharaan rutinberkala
mobil jabatan Terpeliharanya Mobil jabatan Dinas Koperasi
dan UMKM 2 Unit
58,200,000.00 APBD Kab
- 2 Unit
58,200,000.00 1.15.1.15.01.02.028.
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Dinas Koperasi dan UMKM
3 macam 4,410,000.00 APBD
Kab -
3 macam 4,410,000.00
1.15.1.15.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 18,450,000.00
18,450,000.00 1.15.1.15.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terselenggaranya Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur
Dinas Koperasi dan UMKM
41 orang 18,450,000.00 APBD
Kab -
41 orang 18,450,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 102
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.15.1.15.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65,000,000.00 55,000,000.00
1.15.1.15.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terselenggaranya Pendidikan
dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur
Dinas Koperasi dan UMKM
13 Orang 65,000,000.00 APBD
Kab -
13 Orang 55,000,000.00
1.15.1.15.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 122,050,000.00
108,078,000.00
1.15.1.15.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian dan Iktisar realisasi
Kinerja SKPD Dinas Koperasi
dan UMKM 4 dokumen
32,050,000.00 APBD Kab
- 4 dokumen
32,050,000.00 1.15.1.15.01.06.007.
Penyusunan Program dan Pelaporan
Tersusunnya Program dan Perencanaan SKPD
Dinas Koperasi dan UMKM
9 Dokumen 90,000,000.00 APBD
Kab -
9 Dokumen 76,028,000.00
1.15.1.15.01.15. Program Pengembangan
Koperasi dan Usaha Micro Kecil Menengah KUMKM
1,386,333,600.00 1,386,333,600.00
1.15.1.15.01.15.001. Pembinaan pengembangan
Koperasi dan LKM terselenggaranya pembinaan
Koperasi dan LKM Kabupaten
Kerinci 150
Koperasi dan LKM
165,000,000.00 APBD Kab
- 150 Koperasi
dan LKM 165,000,000.00
1.15.1.15.01.15.002. Penyusunan Database koperasi tersusunnya data base
koperasi Kabupaten
Kerinci 100 koperasi
37,287,200.00 APBD Kab
- 100 koperasi
37,287,200.00 1.15.1.15.01.15.003.
Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi
terselenggaranya penerbitan dan pengesahan badan
hukum koperasi KAbupaten
Kerinci 30 akta
60,496,000.00 APBD Kab
- 50 akta
80,000,000.00
1.15.1.15.01.15.004. Pelatihan Manajemen
Pengelolaan KoperasiKUD terselenggaranya pelatihan
manajemen pengelolaan koperasiKUD
Kabupaten Kerinci
1 kali 114,191,500.00 APBD
Kab -
1 kali 94,687,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 103
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.15.1.15.01.15.005. Pelatihan Aplikasi Koperasi
dengan sistem Komputerisasi terselenggaranya pelatihan
aplikasi akutansi koperasi dengan sistem komputerisasi
Kabupaten kerinci
1 kali 45,297,500.00
- 1 kali
45,297,500.00
1.15.1.15.01.15.006. Penilaian dan penghargaan
koperasi berprestasi terselenggaranya penilaian
koperasi berprestasi Kabupaten
kerinci 50 koperasi
50,720,600.00 APBD Kab
- 40 koperasi
50,720,600.00 1.15.1.15.01.15.007.
Pembinaan kelompok pra koperasi wanita
terselenggaranya pembinaan kelompok pra koperasi
wanita Kabupaten
kerinci 2 P2WKSS
19,602,800.00 APBD Kab
- 2 P2WKSS
19,602,800.00 1.15.1.15.01.15.008.
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan
Permodalan terselenggaranya pelatihan
pembuatan proposal bantuan permodalam KUMKM
Kabupaten Kerinci
1 kali 40,056,000.00 APBD
Kab -
1 kali 40,056,000.00
1.15.1.15.01.15.009. Pengurusan Penerbitan
Sertifikasi hak atas tanah KUMKM
terselenggaranya sertifikasi hak atas tanah KUMKM
Kabupaten Kerinci
100 UMKM 47,000,000.00 APBD
Kab -
70 UMKM 47,000,000.00
1.15.1.15.01.15.010. Pembinaan Pengelolaan
Pengguna Dana pemerintah bagi LKM dan UMKM
terselenggaranya pembinaan kelompok LKM dan UMKM
penerima bantuan permodalan
Kabupaten Kerinci
120 LKMUMK
M 45,000,000.00 APBD
Kab -
120 LKMUMK
M 45,000,000.00
1.15.1.15.01.15.011. Fasilitasi Informasi penyediaan
Permodalan terselenggaranya fasilitasi
informasi permodalan Kabupaten
Kerinci 1 kali
58,200,000.00 APBD Kab
- 1 kali
58,200,000.00 1.15.1.15.01.15.012.
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan PKL
terselenggaranya pelatihan dan pendidikan pengelola
kewirausahaan dan PKL Kabupaten
Kerinci 50 Orang
157,750,000.00 APBD Kab
- 40 Orang
157,750,000.00 1.15.1.15.01.15.013.
Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program
Pemberdayaan KUKM terselenggaranya
pengawasan dan evaluasi program pemberdayaan
KUMKM Kabupaten
Kerinci 90
31,632,000.00 APBD Kab
- 90
31,632,000.00
1.15.1.15.01.15.014. Pengembangan dan
Peningkatan UMKMWirausaha Baru
WUB terselenggaranya pendataan
wira usaha baru WUB Kabupaten
Kerinci 1000 WUB
40,000,000.00 APBD Kab
- 1000 WUB
40,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 104
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.15.1.15.01.15.015. Peningkatan Produk Unggulan
Daerah meningkatnya produk
unggulan daerah Kabupaten
Kerinci 7 produk
70,000,000.00 APBD Kab
- 7 produk
70,000,000.00 1.15.1.15.01.15.016.
Pembinaan dan Pemberian bantuan peralatan bagi UMKM
terlaksananya pembinaan dan pemberiaan bantuan
peralatan bagi UMKM Kabupaten
Kerinci 50
kelompok 228,650,000.00
- 50 kelompok
228,650,000.00 1.15.1.15.01.15.017.
Penyelenggaraan Promosi produk bagi UMKM
terselenggaranya promosi produk unggulan UMKM
Kabupaten Kerinci
3 kali 65,000,000.00
- 3 kali
65,000,000.00 1.15.1.15.01.15.018.
Penilaian dan Penghargaan UMKM berprestasi
terlaksananya penilaian dan penghargaan UMKM
berprestasi Kabupaten
Kerinci 50 UMKM
35,000,000.00 -
50 UMKM 35,000,000.00
1.15.1.15.01.15.019. Penilaian kesehatan KSPUSP
terselenggaranya penilaian kesehatan KSPUSP
Kabupaten Kerinci
25 Koperasi 25,450,000.00 APBD
Kab -
25 koperasi 25,450,000.00
1.15.1.15.01.15.020. Penyusunan Database UMKM
Kabupaten Kerinci
50,000,000.00 -
50,000,000.00 1.16.
Penanaman Modal 1.16.01
Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman
Modal 2,415,707,950.00
2,529,472,802.00 1.16.1.16.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
287,151,500.00 417,224,413.00
1.16.1.16.01.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat Yang Terkirim
BPM PPTSP 300 Surat
2,640,000.00 -
320 Surat 3,491,400.00
1.16.1.16.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Lisrik BPM PPTSP
3 Rekening 9,720,000.00
- 3 Rekening
12,854,700.00 1.16.1.16.01.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
BPM PPTSP 11 Orang
47,370,000.00 -
11 Orang 62,646,825.00
1.16.1.16.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya Jasa Kebersihan
dan Keamanan Kantor BPM PPTSP
2 Orang 10,889,000.00
- 2 Orang
14,400,702.00 1.16.1.16.01.01.010.
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis Kantor BPM PPTSP
60 Macam 23,000,000.00
- 60 Macam
68,829,644.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 105
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.16.1.16.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan BPM PPTSP
5 Macam 21,087,500.00
- 5 Macam
27,888,218.00 1.16.1.16.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor
BPM PPTSP 4 Macam
1,485,000.00 -
4 Macam 1,963,912.00
1.16.1.16.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku
Peraturan Perundangan BPM PPTSP
3 Macam 4,015,000.00
- 3 Macam
5,309,837.00 1.16.1.16.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman
BPM PPTSP 12 Bulan
7,760,000.00 -
12 Bulan 15,354,225.00
1.16.1.16.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi Luar Daerah BPM PPTSP
30 Kali 128,760,000.00
- 30 Kali
157,060,100.00 1.16.1.16.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1. Terlaksananya ADM Kepegawaian, Aset dan Arsip
2. Tertatanya Aset Sesuai dengan Ketentuan dan
Prosedur yang berlaku BPM PPTSP
12 Bulan 30,425,000.00
- 12 Bulan
47,424,850.00
1.16.1.16.01.02. Program Peningkatan Sarana