Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.21.003. Koordinasi dan Singkronisasi
Bidang Pos dan Telekomunikasi Terlaksananya Perencanaan
Lokasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
Dishubkominfo 1 dokumen
59,493,500.00 APBD Kab
. 1 dokumen
75,000,000.00
1.07.1.07.01.21.004. Pendataan Menara
Telekomunikasi Terlaksananya Inventarisasi
data Base Menara Bidang Pos dan Telekomunikasi
Dishubkominfo 16
Kecamatan 31,591,500.00 APBD
Kab .
16 Kecamatan
25,000,000.00
1.07.1.07.01.21.005. Pengawasan dan Pengendalian
Telekomunikasi Terlaksananya Pengawasan
dan Pengendalian Telekomunikasi
Dishubkominfo 8 kl
42,761,500.00 APBD Kab
. 8 kl
150,000,000.00
1.08. Lingkungan Hidup
8,876,376,100.00 9,764,013,190.00
1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 425,433,000.00
467,976,300.00 1.08.1.08.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang ditindak lanjuti
badan lingkungan
hidup 300 surat
2,500,000.00 APBD Kab
- 350 surat
2,750,000.00 BLH 1.08.1.08.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
BLH 3 Rekening
21,600,000.00 APBD Kab
- 3 Rekening
23,760,000.00 BLH 1.08.1.08.01.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya administrasi keuangan
BLH 8 orang
92,420,000.00 APBD Kab
- 9 orang
101,662,000.00 1.08.1.08.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor
BLH 4 Orang dan
bahan pembersih
21,221,000.00 APBD Kab
- 5 Orang dan
bahan pembersih
23,343,100.00 1.08.1.08.01.01.010.
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan
Alat Tulis kantor BLH
43 Jenis 17,899,000.00
- 44 Jenis
19,688,900.00 1.08.1.08.01.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan Pengadaan
BLH 3 Jenis dan
30000 Lbr 14,100,000.00
- 4 Jenis dan
31000 Lbr 15,510,000.00
1.08.1.08.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi
listrikpenerangan kantor BLH
13 macam 7,080,000.00
- 14 macam
7,788,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 76
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.08.1.08.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangn blh
4 Macam 11,515,000.00
- 5 Macam
12,666,500.00 1.08.1.08.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya Penyediaan Makan Minum
BLH 400 Kali
16,200,000.00 -
450 Kali 17,820,000.00
1.08.1.08.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah blh
40 kali 200,000,000.00
- 41 kali
220,000,000.00 1.08.1.08.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Tertatanya aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku blh
12 bulan 20,898,000.00
- 12 bulan
22,987,800.00 1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,050,285,700.00 1,155,314,270.00
1.08.1.08.01.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas roda empat dan roda dua
blh 10 unit
732,595,700.00 -
11 unit 805,855,270.00 BLH
1.08.1.08.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung
kantor Terlaksananya penyediaan
peralatan gedung kantor blh
9 macam 230,100,000.00
- 10 macam
253,110,000.00 1.08.1.08.01.02.022.
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan gedung Kantor
blh 2 Unit
9,500,000.00 -
2 Unit 10,450,000.00
1.08.1.08.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan
Rutinberkala kendaraan dinasoperasional
blh 3 unit
75,000,000.00 -
4 unit 82,500,000.00
1.08.1.08.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor blh
4 macam 3,090,000.00
- 5 macam
3,399,000.00 BLH
1.08.1.08.01.03. Program peningkatan disiplin
