Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.02.36.003. Peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit DAK Terlaksananya Pengadaan
Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
RSU Mayjen H A Thalib
Kabupaten Kerinci
4 Paket 1,724,496,000.00 APBN
DAK DAU
- 3 Paket
1,896,945,600.00 RSUD
1.03. Pekerjaan Umum
124,220,363,747.00 137,341,310,120.00
1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 1,013,761,500.00
1,115,137,650.00 1.03.1.03.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Kabupaten
Kerinci 3.350 surat
3,600,000.00 APBD Kab
- 3.350 surat
3,960,000.00 PU 1.03.1.03.01.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kabupaten Kerinci
6 macam rekening
68,000,000.00 APBD Kab
- 6 macam
rekening 74,800,000.00
1.03.1.03.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan Kabupaten
Kerinci 12 bulan
257,465,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
283,211,500.00 1.03.1.03.01.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor
Kabupaten Kerinci
12 bulan 74,490,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 81,939,000.00
1.03.1.03.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksnanya penyedian ATK Kabupaten Kerinci
51 jenis 28,124,000.00 APBD
Kab -
51 jenis 30,936,400.00
1.03.1.03.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Terlaksananya Barang
Cetakan dan Penggandaan Kabupaten
Kerinci 4 macam
28,355,000.00 APBD Kab
- 4 macam
31,190,500.00 1.03.1.03.01.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya komponen
instalasi Listrik Kabupaten
Kerinci 11 jenis
5,150,000.00 APBD Kab
- 11 jenis
5,665,000.00 1.03.1.03.01.01.013.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor
Kabupaten Kerinci
71 unit 249,192,500.00 APBD
Kab -
71 unit 274,111,750.00 PU
1.03.1.03.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan, koran dan Perundang
undangan Kabupaten
Kerinci 4 macam
8,760,000.00 APBD Kab
- 4 macam
9,636,000.00 1.03.1.03.01.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum untuk rapat staf dan
tamu Kabupaten
Kerinci 800 om
12,150,000.00 APBD Kab
- 800 om
13,365,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 50
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi Kabupaten
Kerinci 24 kali
200,000,000.00 APBD Kab
- 24 kali
220,000,000.00 1.03.1.03.01.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya penataan ADM kepegawaian, asset dan
arsip Kabupaten
Kerinci 12 bulan
78,475,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
86,322,500.00 1.03.1.03.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur