Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 3 macam
16,500,000.00 APBD Kab
- 3 macam
18,150,000.00
1.02.1.02.01.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya penyedia bahan bacaan dan perundang
undangan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 4 jenis
5,522,500.00 APBD Kab
- 4 jenis
6,074,000.00
1.02.1.02.01.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman rapat Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 1.650 orang
22,275,000.00 APBD Kab
- 1.650 orang
24,500,000.00
1.02.1.02.01.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
270 Kali 175,000,000.00 APBD
Kab -
270 Kali 238,500,000.00
1.02.1.02.01.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya dan tertatanya
asset dan arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku Dinas
kesehatan dan UPTD
Kesehatan 12 bulan
89,957,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
43,950,000.00
1.02.1.02.01.01.01.021. Penyediaan jasa pendukung
pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya penilaian jabatan fungsional,
terlaksananya pemberian insentif kepada dokter dan
para medis di lokasi wilayah sulit
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
12 bulan, 60 orang
1,039,350,500.00 APBD Kab
- 12 bulan, 60
orang 1,143,285,000.00
1.02.1.02.01.01.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 432,790,000.00
470,819,000.00 1.02.1.02.01.01.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
9 macam 198,790,000.00 APBD
Kab -
9 macam 218,669,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 36
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 2 unit
27,500,000.00 APBD Kab
- 2 unit
25,000,000.00
1.02.1.02.01.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan
dan perizinan kendaraan operasional
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
9 unit 194,500,000.00 APBD
Kab -
9 unit 213,950,000.00
1.02.1.02.01.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
peralatan kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 30 Unit
12,000,000.00 APBD Kab
- 30 Unit
13,200,000.00
1.02.1.02.01.01.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 37,350,000.00
36,000,000.00 1.02.1.02.01.01.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
80 Stel 37,350,000.00 APBD
Kab -
80 Stel 36,000,000.00
1.02.1.02.01.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
499,670,000.00 540,000,000.00
1.02.1.02.01.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya sosialisasi dan
pertemuan penyusunan program, keuangan dan
pelaporan serta pemuktahiran data
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
236 Orang 280,000,000.00 APBD
Kab -
240 orang 300,000,000.00
1.02.1.02.01.01.05.004. Sosialisasi dan Bintek
Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
Terlaksananya sosialisasi dan pertemuan penyusunan
program, keuangan dan pelaporan serta
pemuktahiran data Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 236 Orang
219,670,000.00 APBD Kab
- 240 Orang
240,000,000.00
1.02.1.02.01.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 127,381,100.00
146,346,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 37
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 3 jenis
laporan 32,219,100.00 APBD
Kab -
3 jenis laporan
41,700,000.00
1.02.1.02.01.01.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Tersusunnya RKA, RKA P,
DPA, DPA P, LAKIP, LPPD, Renja, Laporan Tahunan,
Profil Kesehatan dan TAPKINLAPERJAKIN
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
10 Dokumen
dan Laporan
95,162,000.00 APBD Kab
- 10 Dokumen
dan Laporan 104,646,000.00
1.02.1.02.01.01.16. Program Upaya Kesehatan